07/02/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG
1. Contratado: HIPERMERCADO SOUZA LTDA. Instrumento: Contrato n° G0020.2.31.72110124.00. Objeto: Fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local em Ibiracatu, da UREGI Januária/EMATER-MG. Vencimento: 29/01/2026. Valor: R$ 1.153,90. Dotação Orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 29/01/2025.
2. Contratado: MERCEARIA SILVEIRA LTDA. Instrumento: Contrato n° G0015.2.31.87340124.00. Objeto: Fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local em São Pedro da União, da UREGI Guaxupé/EMATER-MG. Vencimento: 30/01/2026. Valor: R$ 2.733,60. Dotação Orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 30/01/2025.
3. Contratado: MIGUEL LOPO DOURADO. Instrumento: Contrato n° G0020.2.31.02120125.00. Objeto: Fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local em Montalvânia e Juvenília, da UREGI Januária/EMATER-MG. Vencimento: 19/02/2026. Valor: R$ 3.360,00. Dotação Orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 10. Data: 29/01/2025.
4. Contratado: A.M SILVA PANIFICADORA LTDA. Instrumento: Contrato n° G0039.2.31.81230124.00. Objeto: Fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local em Cabeçeira Grande, da UREGI Unai/EMATER-MG. Vencimento: 13/01/2026. Valor: R$ 2.682,00. Dotação Orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 10. Data: 13/01/2025.
5. ContratadoSANTA HELENA MULTISERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato n° E0060.2.13.79720124.00. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para instalação de rede de água para sistema de proteção contra incêndio no Escritório Central da EMATER-MG. Vencimento: 30/07/2025.Valor: R$ 154.000,00. Dotação Orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 30/01/2025.
6. Contratado: MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato n° G0032.2.04.10730120.00. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original por 12 (doze) meses, bem como a alteração da velocidade de 30 Mbs (trinta mega bits por segundo) para 60 Mbs (sessenta mega bits por segundo), incorrendo a redução do valor. Vencimento: 17/02/2026. Valor: R$ 1.078,80. Dotação Orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.10. Data: 23/01/2025..DICOM – Divisão de Compras.
30/01/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Contratado: AW ONLINE LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0039.2.04.28450121.00.Objeto prorrogação do prazo de vigência, por mais 1 ano (12 meses). Vencimento: 24/01/2026. Data: 17/01/2025.
3-Contratado: MJ INDUSTRIAS LTDA. Instrumento: Contrato n° M0001.2.99.37320124.00. Objeto: aquisição de tanque de resfriamento de leite animal, conforme discriminação constante do Termo de Referência. Vencimento: 15/01/2026.Valor: R$ 2.788.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 44 90 52 60 10. Data: 15/01/2025.
4-Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° E0059.2.04.3929.0121.00. Objeto: prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses. Vencimento: 22/02/2026. Valor: R$ 2.808,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.10. Data: 20/01/2025.
5-Contratado: VALE TELECOM INTERNET LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.04.19400121-00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 25/01/2026.Data: 21/01/2025.
6-Contratado Empório do Pão LTDA. Instrumento: Contrato n° G0022.2.31.51630124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local em Conceição do Rio Verde da UREGI Lavras/ EMATER-MG. Vencimento: 14/01/2026. Valor: R$ 1.251,70. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.10. Data: 14/01/2025.
7-Contratado:I4 COMUNICAÇÃO LTDA. Instrumento: Contrato n° B0001.2.99.37310125.00. Objeto: contratação de agência de propaganda para prestação de serviços de publicidade a ações ligadas aos produtos, serviços e projetos institucionais da Emater-MG. Vencimento: 24/01/2026.Valor: R$ 302.497,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 10. Data: 24/01/2025.
8-Contratado: GIUZIMAR DOS SANTOS DE VASCONCELOS. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0037.2.99.24450122.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 15/05/2026.Data: 27/01/2025.
9-Contratado:NET COM INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato n° G0020.2.04.94750125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, banda larga, com fibra óptica, não dedicada ser instalada na UREGI/Esloc de Januária. Vencimento: 20/08/2027.Valor: R$ 15.000,00. Dotação orçamentária: 304120606090423500013390406010.Data: 24/01/2025.
10-Locatários: NATHÁLIA FIGUEIREDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS, LETÍCIA FIGUEIREDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS E SAULO FIGUEIREDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0025.2.10.7347.01.23.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do valor informado. Vencimento: 16/01/2026. Valor: R$ 44.046,72. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0.Data: 14/01/2025.DICOM-Divisão de Compras.
21/01/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Credenciado: TBG Auto Center Ltda-ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0038.2.99.37150120.00.Objeto prorrogação por mais 12 (meses), do prazo de vigência. Vencimento: 13/01/2026. Data: 08/01/2025.
3-Contratado: PANIFICADORA MODELO LTDA. Instrumento: Contrato n°G0015.2.31.59970124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para UREGI Guaxupé da EMATER-MG. Vencimento: 06/01/2026.Valor: R$ 8.062,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 06/01/2025.
4-Contratado: AWN PROVEDOR ASSOCIADO LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0039.2.04.28040121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (meses), do prazo de vigência. Vencimento: 10/02/2026.Data: 13/01/2025.
5-Contratado: Adélio José do Nascimento. Instrumento: Contrato n° E0063.2.99.86820523.00. Objeto: aquisição de aparelhos de ar condicionado, frigobar e climatizador, com entrega parcelada para o Unidade Central d EMATER-MG. Vencimento: 13/01/2027. Valor: R$123.346,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 449052 60 1 0. Data: 13/01/2025.
6-Contratado Empório do Pão LTDA. Instrumento: Contrato n° G0022.2.31.51630124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local em Conceição do Rio Verde da UREGI Lavras/ EMATER-MG. Vencimento: 14/01/2026. Valor: R$ 1.251,70. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.10. Data: 14/01/2025.
7-Contratado:RAFAELA DUARTE DE AGUIAR. Instrumento: Contrato n° G0022.2.31.101130124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local em Itutinga, da UREGI Lavras/ EMATER-MG. Vencimento: 14/01/2026. Valor: R$ 1.704,97. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.10. Data: 14/01/2025.
8-Contratado: ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES. Instrumento: Contrato n° M0001.2.99.62680124.00. Objeto: aquisição de luvas conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital), para o prazo de 12(doze) meses. Vencimento: 13/01/2026. Valor: R$ 22.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 608 097 4236 0001 33 90 30 0001 60.10. Data: 13/01/2025.
9-Contratado:DANILO APARECIDO BORELLA - NITROVET MINEIRA. Instrumento: Contrato n°M0001.2.99.62680224.00. Objeto: aquisição de Nitrogênio conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital), durante o prazo de 12(doze) meses. Vencimento: 13/01/2026. Valor: R$10.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 608 097 4236 0001 33 90 30 0001 60.10. Data: 13/01/2025.
10-Contratado: CESAR DE FREITAS SOUZA - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0019.2.04.5600.0123.00. Objeto: alteração do valor informado na Cláusula Quinta, subcláusula 5.1, em razão do reajuste de preço previsto na Cláusula Quinta, subcláusula 5.3. Vencimento:25/01/2026. Valor: R$ 879,96. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.10. Data: 16/01/2025.
11-Credenciado: COELHO DE CARVALHO & MONTEIRO LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0039.2.99.36830120.00.Objeto prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e alterações de valores unitários. Vencimento: 30/12/2025. Data: 20/12/2025.
12-Contratado: JJ Faria Supermercados LTDA. Instrumento: Contrato n° G0022.2.31.7923.0124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local em Candeias, da UREGI Lavras/ EMATER-MG. Vencimento: 16/01/2026. Valor: R$ 1.039,06. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.10. Data: 16/01/2025. DICOM-Divisão de Compras.
10/01/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Contratado: LILIAN SEBASTIANA NACIMENTO. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0028.2.99.38320120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e alteração do valor. Vencimento: 05/01/2026. Valor: R$94.107,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 20/12/2024.
3-Contratado: INDAGRAF TELECOM LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0012.2.04.37020123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 18/01/2026. Data: 19/12/2024.
4-Contratado: NETWAY SVA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0012.2.04.37750123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 16/01/2026.Data: 26/12/2024.
5-Contratado: PELICANO VEÍCULOS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014.2.99.39690120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e estabelecer regra de proteção de dados pessoais no contrato. Vencimento: 08/01/2026.Data: 20/12/2024.
6-Contratado: CLINSESMT - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0030.2.07.02450122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 15/12/2025.Data: 15/12/2024.
7-Contratado: AUTO DIESEL PEREIRA LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0028.2.99.38910120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e alteração do valor. Vencimento: 05/01/2026. Valor: R$94.107,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 30/12/2024.
8-Contratado: PANIFICADORA MAFER LTDA. Instrumento: Contrato n° G0012.2.14.59680124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local da EMATER-MG em Divinópolis. Vencimento: 07/01/2026. Valor: R$ 7.477,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 07/01/2025.
9-Credenciado: ANDRADE & MARTINS ESCAPAMENTOS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0016.2.99.40590120.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 14/01/2026. Data: 30/12/2024.
10-Credenciado: VILLAGE AUTO CENTER LTDA. Instrumento: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014.2.99.35720120-00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e estabelecer regra de proteção de dados pessoais no contrato, com a inclusão na Cláusula Oitava “Obrigações da Credenciada. Vencimento: 08/01/2026.Data: 07/01/2025.
11-Credenciado: Auto Peças e Mecânica do Chico Ltda-ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0001.2.99.39910120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 04/01/2026. Data: 30/12/2024.
12-Credenciado: JPJC SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014.2.99.39150120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e estabelecer regra de proteção de dados pessoais no contrato. Vencimento: 08/01/2026.Data: 06/01/2025.
13-Contratado: EDNA MAIA GONTIJO PELET e IVAN ROBERTO PELET. Instrumento: 11º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0028.2.10.5958.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e alteração dos valores informados. Vencimento: 15/01/2026. Valor: R$42.550,20. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 07/01/2025. DICOM-Divisão de Compras.
31/12/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2- Contratado: MERCADINHO ROCHA LTDA-ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0028.2.14.32000123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 09 (nove) meses, estabelecido na Cláusula Quarta e alteração do valor. Vencimento: 22/12/2025. Valor: R$ 33.387,58. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 18/12/2024.
3-Contratado: FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0011.2.04.53200121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/01/2026.Data: 18/12/2024.
4-Contratado:CONQUEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0012.2.04.33710123.01. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/01/2026.Data: 19/12/2024.
5- Contratado: Lucas Elmar Nunes Tabanez. Instrumento: Contrato n° G0022.2.31.79670124.00. Objeto: prestação de serviço de fornecimento de pães, café e leite para Unidade Regional de Lavras, Esloc Ibituruna da EMATER-MG. Vencimento: 10/12/2025. Valor: R$ 1.150,77. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1.0. Data: 10/12/2024.
6- Contratado: LUCELIA DE CARVALHO ARAÚJO. Instrumento: Contrato n° G0001.2.14.94240224.00. Objeto: prestação de serviço de fornecimento de gêneros alimentícios (café) para Unidade Regional de Alfenas e Eslocs da EMATER-MG. Vencimento: 19/12/2025. Valor: R$ 8.340,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1.0. Data: 19/12/2024.
7-Contratado: CARLOS ROBERTO MACIEL. Instrumento: Contrato n° G0001.2.14.94240124.00. Objeto: prestação de serviço de fornecimento de gêneros alimentícios (leite, açúcar, biscoito e manteiga) para Unidade Regional de Alfenas e Eslocs da EMATER-MG. Vencimento: 19/12/2025. Valor: R$ 8.712,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1.0. Data: 19/12/2024.
8- Contratado: Mecânica e Auto Peças Botelho Ltda. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0022.2.11.39440120.00/2020. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 29/12/2025.Data: 19/12/2024.
9- Contratado WESLEY SILVA DE ABREU e SUMAY DE OLIVEIRA ABREU. Instrumento: 9º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.10.5438.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência e reajuste de valor. Vencimento: 09/01/2026. Valor: R$ 60.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 19/12/2024.
10- Contratado: MC TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato n° G0007.2.04.94070124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet de banda larga para o Escritório Local de Turmalina da UREGI Capelinha EMATER-MG. Vencimento: 19/06/2027. Valor: R$ 2.247,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 19/12/2024.
11-Contratado: CANGERE ONLINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato n° G0001.2.04.84890124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet de banda larga para o Escritório Local de Campos Gerais da UREGI Alfenas EMATER-MG. Vencimento: 20/06/2027. Valor: R$ 3.297,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 20/12/2024.
12-Credenciado: COPIVE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0039.2.99.37280120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 30/12/2025.Data: 13/12/2024.
13-Contratado: AUTO PEÇAS FUSCA LTDA-EPP. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO N° G0028.2.99.38440120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, e alteração do valor. Vencimento: 05/01/2026. Valor: R$94.107,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 20/12/2024.
14-Credenciado: S & M MINEIRÃO AUTO PECAS LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0039.2.99.34350120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 30/12/2025.Data: 09/12/2024.
15- Contratado: CASA DAS PEÇAS SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0028.2.99.37900120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e alteração do valor informado. Vencimento: 05/01/2026. Valor: R$ 94.107,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 20/12/2024.
16-Contratado: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL DA PASTORAL DA ORACAO DE VICOSA - APOV. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0040.2.36.28770121.00. Objeto prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e alteração do valor informado. Vencimento: 01/01/2026. Valor: R$ 21.036,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 20/12/2024.
17-Credenciado: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0014.2.99.38820120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e estabelecimento de regra de proteção de dados pessoais no contrato. Vencimento: 08/01/2026.Data: 20/12/2024. DICOM-Divisão de Compras.