28/01/2022 - INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG

01-MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.Instrumento:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.04.10533.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:10/02/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 33904004 74 1 0. Data:14/01/2022.

02-MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.Instrumento:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.04.10546-00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:19/02/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 33904004 74 1 0. Data:14/01/2022.

03-DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA-ME. Instrumento:4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0019.2.04.8668-00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:21/02/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data:18/01/2022.

04-LAYS VALÉRIA COSTA ALMEIDA FRANÇA.Instrumento:4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0019.2.04.8669.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:21/02/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data:18/01/2022.

05-FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0011.2.04.53200121-00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, no ESLOC Couto de Magalhães de Minas.Vencimento:19/01/2023.Valor:R$1.078,80. Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.74.10. Data:19/01/2022.

06-TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A. Instrumento:3º Termo Aditivo ao contrato E0060.2.11.9525.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento:24/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:19/01/2022.

07-AW ONLINE LTDA. Instrumento: Contrato Nº G0039.2.04.28450121.00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, no ESLOC de Brasilândia de Minas.Vencimento:24/01/2023.Valor:R$ 1.198,80. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data:24/01/2022.

08-VALE TELECOM INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato N° G0032.2.04.19400121-00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet, no ESLOC Rubelita.Vencimento:25/01/2023.Valor:R$ 1.200,00. Dotação orçamentária:3041.20.606.0874210.0001.3390.40.74 1 0. Data:25/01/2022.

09-KUKAC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº B0003.2.04.41270121.00. Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de desenvolvimento, customização e implantação da plataforma denominada ater digital para a EMATER-MG. Vencimento:29/12/2022.Valor:R$ 1.975.000,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data:29/12/2021.

14/01/2022 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

ELLER & ELLER LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0013.2.99.36800120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:07/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:04/01/2022.MAGIONI REPRESENTAÇÕES E AUTOPEÇAS LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0013.2.99.39730120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:07/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:04/01/2022.RED WHITE DO BRASIL LTDA.Instrumento:CONTRATO Nº G0030.2.04.26980121.00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 100 Mbps no ESLOC Dionísio.Vencimento:06/01/2023.Valor:R$1.198,80. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data:06/01/2022.LUIS CLAUDIO SANTANA DE ANDRADE 78474388600.Instrumento:CONTRATO Nº G0032.2.04.57230121.00. Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática da UREGI Salinas.Vencimento:05/01/2023.Valor:R$ 8.520,26. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data:05/01/2022.

08/01/2022 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

Retifica-se o extrato de contrato nº G0030.2.04.43820121.00, publicado no MINAS GERAIS, no DIÁRIO DO EXECUTIVO do dia 30/12/2021, pagina 57, onde se lê: Data: 23/12/2021. Leia-se: Data: 06/01/2022. E, onde se lê: Vencimento: 23/12/2022. Leia-se: Vencimento: 06/01/2023.

 

07/01/2022 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 -Contratado: NET COM INFORMÁTICA EIRELI. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.04.10548-00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 19/02/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 29/12/2021.

02 - Contratado: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA BARBOSA 06420639662. Instrumento: CONTRATO Nº G0019.2.04.55560121.00. Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática para a UREGI de janaúba. Vencimento: 23/12/2022. Valor: R$5.700,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 23/12/2021.

03 - Contratado: SALETE LISBOA LACERDA 05108961626. Instrumento: CONTRATO Nº G0020.2.04.57170121.00. Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática para a UREGI de Januária. Vencimento: 28/12/2022. Valor: R$ 10.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0.  Data: 28/12/2021.

04 - Contratado: WANDERSON CARDOSO SANTOS 11942158661. Instrumento: CONTRATO Nº G0020.2.04.57140121.00. Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática para a UREGI de Januária. Vencimento: 30/12/2022. Valor: R$ 10.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0.  Data: 30/12/2021.

05 - Contratado: ENTER INFO INFORMATICA E SERVICOS LTDA Instrumento: CONTRATO Nº G0032.2.04.55360121.00. Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática para a UREGI de Salinas. Vencimento: 29/12/2022. Valor: R$ 8.520,26. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 29/12/2021.

06 - Contratado: MARCOS PEREIRA JARDIM. Instrumento: CONTRATO Nº G0033.2.04.57330121.00. Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática para a UREGI de Salinas. Vencimento: 27/12/2022. Valor: R$ 8.520,26. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 27/12/2021.

07 - Contratado: FOX REDE COMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0020.2.04.42010121.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50Mbps nos ESLOC's de Bonito de Minas, Cônego Marinho e Pedras de Maria da Cruz. Vencimento: 03/01/2022. Valor: R$3.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 03/01/2021.

08 - Contratado: ANDRADE E MARTINS ESCAPAMENTOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0016.2.99.40590120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/01/2023   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 05/01/2022. .

30/12/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: TEC PORT INFORMÁTICA LTDA-ME. Instrumento: CONTRATO NºG0019.2.04.55160121.00. Objeto: Serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática na Unidade Regional de Janaúba. Vencimento: 23/12/2022. Valor: R$5.700,00 Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 23/12/2021.

02 - Contratado: EDNA MAIA GONTIJO PELET E IVAN ROBERTO PELET. Instrumento: 8º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0028.2.10.5958.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 15/01/2023. Valor: R$38.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 23/12/2021.

03 - Contratado: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0030.2.04.43820121.00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 150 Mbps no ESLOC Dom Silvério. Vencimento: 23/12/2022. Valor: R$1.198,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 23/12/2021.

04 - Contratado: EMPRESA ALINHAUTO MONTE CARMELO LTDA-EPP. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0028.2.99.38680120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 05/01/2023.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 27/12/2021.

05 - Contratado: CARLOS ALAN PEREIRA ROCHA 081776816-56. Instrumento: CONTRATO Nº G0033.2.04.56160121.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática da UREGI de São Francisco. Vencimento: 27/12/2022. Valor: R$ 5.880,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 27/12/2021.

06 - Contratado: PROINK DO BRASIL LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0025.2.04.58940121.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática da UREGI de Montes Claro. Vencimento: 23/12/2022. Valor: R$15.007,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 23/12/2021.

07 - Contratado: MAAP CELULARES E INFORMÁTICA LTDA - ME. Instrumento: CONTRATO Nº G0025.2.04.58290121.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática da UREGI de Montes Claro. Vencimento: 23/12/2022. Valor: R$15.007,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 23/12/2021.

08 - Contratado: JOÃO PEDRO SIMÃO RODRIGUES. Instrumento: CONTRATO Nº G0025.2.04.58950121.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática da UREGI de Montes Claro. Vencimento: 23/12/2022. Valor: R$15.007,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 23/12/2021.

09 - Contratado: NOBRE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA EIRELI. Instrumento: CONTRATO Nº G0025.2.04.58760121.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática da UREGI de Montes Claro. Vencimento: 27/12/2022. Valor: R$15.007,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 27/12/2021.

10 - Contratado: RENATO FERNANDES FONSECA FIGUEIREDO 09699019689. Instrumento: CONTRATO Nº G0033.2.04.56830121.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática da UREGI de São Francisco. Vencimento: 27/12/2022. Valor: R$ 5.880,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 27/12/2021.

11 - Contratado: TK Elevadores Brasil Ltda. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E0060.2.27.10457.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 15/01/2023   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039 - 74.1.0. Data: 27/12/2021.

23/12/2021 - INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG

1-WAGNO VIEIRA FAIÃO.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014.2.99.39690120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:08/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:17/12/2021.

2- WESLEY SILVA DE ABREU E SUMAY DE OLIVEIRA ABREU.Instrumento:6º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.10.5438.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:09/01/2023.Valor:3.498,91. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:16/12/2021.

3-FG SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0016.2.99.40580120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:14/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:16/12/2021.

4-CLOVISCAR LTDA.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0016.2.99.40560120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:14/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:17/12/2021.

5-R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI.Instrumento:5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E0060.2.09.8587.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e alterações de cláusulas. Vencimento:18/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:17/12/2021.

6-EMPRESA CASA DAS PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTORES EIRELI.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0028.2.99.37900120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:05/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:20/12/2021.

7-CONECTA MINAS GERAIS LTDA.Instrumento:CONTRATO Nº G0034.2.04.51660121.00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps no Esloc Ibertioga.Vencimento:17/12/2022.Valor:R$1.068,00. Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data:17/12/2021.

8-AUTO PEÇAS FUSCA LTDA-EPP.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0028.2.99.38440120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:05/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:20/12/2021.

9-MECÂNICA AUTO ZEPE LTDA EPP.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014.2.99.39880120-00Objeto:Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:09/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:20/12/2021.

10-FH COMÉRCIO E COMUNICAÇÕES SAT LTDA.Instrumento:CONTRATO Nº G0008.2.04.42750121.00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à internet banda larga, via fibra ótica, nos Esloc de Mercês e Silveirânia, com velocidade de 50 Mbps.Vencimento:21/12/2022.Valor:R$ 1.920,00. Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.0474.1.0. Data:21/12/2021.

11-CONECTA MINAS GERAIS LTDA.Instrumento:CONTRATO Nº CONTRATO Nº G0034.2.04.51710121.00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps no Esloc Barbacena.Vencimento:20/12/2022.Valor:R$1.068,00. Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.3390.40.74.10. Data:20/12/2021.

12-AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA -ME. Instrumento:2º TERMO ADITIVO ao CONTRATO nº E0060.2.99.10474.00Objeto:Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:20/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:20/12/2021.

13-LILIAN SEBASTIANA NACIMENTO CPF:366.479.266-15-ME. Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0028.2.99. 38320120.Objeto:Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:05/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:21/12/2021.

14-AUTO DIESEL PEREIRA LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0028.2.99.38910120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:05/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:21/12/2021.

15-TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A. Instrumento:2º Termo Aditivo ao contrato E0060.2.11.9525.00. Objeto: Alteração subjetiva do instrumento de contrato original de nº E0060.2.11.9525.00, em razão da Cisão Parcial Desproporcional da TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, com versão do acervo cindido para a TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A, CNPJ nº 08.273.364/0001-57.Vencimento:24/01/2022.Data:22/12/2021.

17/12/2021 - INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG

1-AUTO PEÇAS E MECÂNICA DO CHICO LTDA – ME Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0001.2.99.39910120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:04/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:09/12/2021.

2-ORIENTAL CONSULTORIA EM CAFÉ LTDA.Instrumento:3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº D0001.2.31.25940120.00. Objeto: Acréscimo de 25% do quantitativo, com respectivo acréscimo de seu valor.Vencimento:29/10/2022.Valor:R$87.784,94.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10.Data:09/12/2021.

3-FABIO ZSCHABER LIMA – ME Instrumento:1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0006.2.99.34270120.00. :Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:14/12/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0.Data:09/12/2021.

4-MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS.?Instrumento: CONTRATO Nº G0027.2.04.16990421-00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps no Esloc São João Batista do Glória.Vencimento:09/12/2022.Valor:R$ 900,00. Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data:09/12/2021.

5-AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA.Instrumento:1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0014.2.99.38820120-00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:08/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:10/12/2021.

6-CENTRO AUTOMOTIVO ORIGINAL CAR LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0006.2.99.33520.120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do valor Unitário e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:14/12/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0.Data:09/12/2021.

7-CENTRO AUTOMOTIVO SS LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0006.2.99.35910.120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do objeto e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:14/12/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:09/12/2021.

8-PACHAUTO LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0006.2.99.35910.120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do objeto e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:14/12/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:14/12/2021.

9-JPJC SOLUCOES AUTOMOTIVAS EIRELI.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014.2.99.39150120-00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração da razão social e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:08/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:13/12/2021.

10-ALINHAUTO MONTE CARMELO LTDA-ME. Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0038.2.99.36180120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:13/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:13/12/2021.

11-AUTO MECANICA MULTICAR LTDA.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0037.2.99.35220120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do valor Unitário e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:04/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:13/12/2021.

12-RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0006.2.99.34300.120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:16/12/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:13/12/2021.

13-FABIO LÚCIO DE FREITAS SANTOS.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0006.2.99.32700.120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do objeto e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:14/12/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:13/12/2021.

14-CARANDAINET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.Instrumento:CONTRATO Nº G0034.2.04.04570121.00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, cabeada, não dedicada, com velocidade de 100 Mbps no Esloc de Carandaí.Vencimento:13/12/2022.Valor:R$ 960,00. Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data:13/12/2021.

15-CONECTA MINAS GERAIS LTDA.Instrumento:CONTRATO Nº G0034.2.04.04570121.00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, cabeada, não dedicada, com velocidade de 100 Mbps no Esloc de Antônio Carlos.Vencimento:13/12/2022.Valor:R$1.068,00. Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data:13/12/2021.

16-OFICINA MECANICA DINAMICA LTDA.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0037.2.99.35640120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do percentual de desconto e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:04/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:14/12/2021.

17-PREVENCAR PEÇAS E SERVIÇOSLTDA.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0037.2.99.34900120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do valor Unitário e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:04/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:10/12/2021.

18-NORTE LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0019.2.04.31260120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:16/12/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data:14/12/2021.

19-MINAS AUTO CENTER.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0037.2.99.35530120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do valor Unitário e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:04/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:13/12/2021.

20-CUNHA VEÍCULOS LTDA-ME. Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0038.2.99.37520120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:13/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:15/12/2021.

21-TBG AUTO CENTER LTDA-ME. Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0038.2.99.37150120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:13/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:15/12/2021.

22-TORRES TELECOMUNICAÇÕES EIRELI.Instrumento:CONTRATO Nº G0016.2.04.42690121.00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps na UREGI Ipatinga.Vencimento:15/12/2022.Valor:R$ 958,80.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.0474.10.Data:15/12/2021.

23-TORRES TELECOMUNICAÇÕES EIRELI.Instrumento:CONTRATO Nº G0016.2.04.42680121.00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps no Esloc Santana do Paraíso.Vencimento:15/12/2022.Valor:R$ 958,80. Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.0474.10.Data:15/12/2021.

24-PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA.Instrumento:CONTRATO Nº G0030.2.04.43860121.00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 150 Mbps no Esloc Barra Longa.Vencimento:15/12/2022.Valor:R$1.198,80.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.0474.10.Data:15/12/2021.

25-VILLAGE AUTO CENTER LTDA.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0014.2.99.35720120-00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais Vencimento: 08/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 15/12/2021.

26-PNEUMASTER COMERCIO DE PNEUS ERELLI.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0034.2.99.35570120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:17/12/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:15/12/2021.

10/12/2021 - INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG

1-MECÂNICA PEÇAS E ACESSÓRIOS N SENHORA APARECIDA LTDA.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0001.2.11.38210120.00Objeto:Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 04/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.3390.39.74.1.0. Data: 02/12/2021.

2-PEIXINHO AUTO PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0027.2.11.38940120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alterar a razão social da empresa e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:05/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:03/12/2021.

3-INFOSYSTEM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI. Instrumento: CONTRATO Nº G0027.2.04.48810121.00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, via fibra óptica, com velocidade de 100 Mbps para o ESLOC de Ibiraci.Vencimento:02/12/2022.Valor:R$ 1.666,80. Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data:02/12/2021.

4-LEVI EVANGELISTA SILVA E CIA LTDA.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.11.39860120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do valor unitário dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:29/12/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 07/12/2021.

5-INJECAR REGULAGEM DE INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0010.2.99.34450120.00Objeto:Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 07/12/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:26/11/2021.

6-OFICINA SANTA INEZ EIRELI-EPP.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0034.2.99.34880120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:14/12/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:06/12/2021.

7-IP3 TECNOLOGIA LTDA.Instrumento:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.10532.00. objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:18/02/2023.Dotação orçamentária:3040.20.606.087.4210.0001.3390.40.74.1.0. Data:02/12/2021.

8-OTTONCAR VEÍCULOS LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0010.2.99.35340120.00Objeto:Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:07/12/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:07/12/2021.

9-EDSON C. MOREIRA EPP.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0010.2.11.35620120.00Objeto:Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do valor e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:07/12/2022.Valor:R$37.000,00Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:07/12/2021.

10-MESQUITA E FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº G0001.2.11.36960120.00Objeto:Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:06/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:08/12/2021.

11-VALDIR RODRIGUES NETO 05136715600.Instrumento:CONTRATO Nº G0028.2.99.47550121.00. Objeto: Prestação de serviço de lavagem de veículosVencimento:08/12/2022.Valor:R$6.500,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:08/12/2021.

12-EVERTON PATRICK LEÃO 09431645670.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0010.2.99.35880120.00. objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:07/12/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:07/12/2021.

13-LIDERANÇA AUTO PEÇAS E POÇOS ARTESIANOS EIRELI.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0010.2.99.35210120.00. objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:07/12/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:07/12/2021.

14-AUTO SOCORRO CENTRO MINAS LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0010.2.99.35400120.00. objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:07/12/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:07/12/2021.

15-JOSÉ MILTON LOTT DE CARVALHAES e ÂNGELA BRASIL FERRAZ CARVALHAES.Instrumento:3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0014.2.10.9550.00Objeto:Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do valor e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:14/12/2022.Valor:R$ 31.367, 28. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:08/12/2021

03/12/2021 - INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG

1-AILTON CARLOS PEREIRA DE MORAIS. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.99.54670121.00. Objeto: Prestação de serviços de Lavagem de veículos, Guincho, manutenção preventiva e corretiva para os veículos da EMATER - UREGI UNAÌVencimento:26/11/2022.Valor:R$ 28.600,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:26/11/2021.

2-BRUNO FALEIRO CARVALHO E CIA LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0022.2.11.39480120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do valor e do valor unitário dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:29/12/2022.Valor:R$ 62.566,22.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 3390 39 74 1 0.Data:29/11/2021.

3-GANDRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0012.2.99.33660120.00. Objeto :Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: :09/12/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.3390.39.74.1.0.Data:30/11/2021.

4-MECÂNICA NAARO LTDA ME. Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.11.37810120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do valor unitário dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:29/12/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:01/12/2021.

5-VILMA APARECIDA PEREIRA FIGUEIREDO SILVA 02602263605.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2.99.39650120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:04/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.3390.39.74.1.0.Data:29/11/2021.

6-MECÂNICA E AUTO PEÇAS BOTELHO LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0022.2.11.39440120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do valor  e do valor unitário dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:29/12/2022.Valor:R$ 62.566,22.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.3390.39.74.1.0.Data:01/12/2021.

7-VALDIR FERNANDES & CIA LTDA- ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO g0001.2.11.37690120.01. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/12/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.3390.39.74.1.0.Data:02/12/2021.

8-DANIEL CARVALHO DE OLIVIEIRA SILVA - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0019.2.04.26920120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:28/10/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.Data:25/10/2021.

27/11/2021 - INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG

1-ASSOCIAÇÃO DOS BANCOS NO DISTRITO FEDERAL - ASSBAN. Instrumento: CONTRATO Nº D0001.2.33.35920121.00. Objeto: Capacitação e certificação de funcionários da EMATER-MG como Correspondente Bancário na modalidade Agrícola/Agronegócio/Agropecuário.Vencimento:30/06/2022.Valor:R$ 130.660,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:10/11/2021.

2-IMPRENSA NACIONAL.Instrumento:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº E0059.2.08.10318.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de normas de publicação, pagamento e estabelecer regra proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/11/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 16/11/2021.

3-WKVE - ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Instrumento:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0013.2.04.10305.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:13/11/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.Data:12/11/2021.

4-AMPLA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0028.2.05.22510121.00. Objeto:  Exclusão e inclusão de Unidades Regionais a serem atendidas com a prestação de Serviços de Limpeza e Conservação Predial e alteração da escala de execução do serviço. Vencimento: 20/10/2022.Data:18/11/2022.

5-CONECTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Instrumento:2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.10575.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/02/2023. Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 22/11/2021.

6-FIGUEIREDO PROVEDORES EIRELI. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.04.27940121.00. Objeto: Serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 50 Mbps, para o ESLOC Bonfinopólois de Minas.Vencimento:19/11/2022.Valor:R$ 1.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0.Data:19/11/2021.

7-CANGERE ONLINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA.Instrumento:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.10421.00Objeto:Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:19/12/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.Data:22/11/2021

8-NOVA TECNOLOGIA INTERNET BANDA LARGA EIRELI.Instrumento:2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.04.10345.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/12/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 8.Data:22/11/2021.

9-LOCATTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME. Instrumento: CONTRATO Nº G0036.2.10.35190121.00. Objeto: Locação de imóvel para instalação da UREGI e ESLOC de Teófilo Otoni.Vencimento:22/11/2022.Valor:R$36.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:22/11/2021.

10-NATHÁLIA FIGUEIREDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS E OUTROS.Instrumento: OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.10.5346.00Objeto:Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 24/11/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.Data:23/11/2021.

11-HANGAR COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº B0001.2.99.35480121.00. Objeto: Contratação de empresa para serviço de confecção de camisas da EMATER-MG. Vencimento: 24/11/2022.Valor:R$299.988,23. Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339030.74.1.0.Data:24/11/2021.

12-MARCO ANTONIO DOS SANTOS - CPF 323.779.756-15. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0027.2.11.39770120.00 .Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:05/01/2023.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:24/11/2021.

13-JRA COMERCIAL LTDA ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.11.37760120.00.01. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 04/01/2023.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.3390.39.74.1.0.Data:24/11/2021.

14-COPIVE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0039.2.99.34350120.00Objeto:Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 30/12/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 10/11/2021.

15-D & D LIMPEZAS EIRELI.Instrumento:2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.05.10364.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do valor, alteração do contrato social e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 05/12/2022.Valor:R$ 9.082,80. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 3390 39 74 1 0 .Data:25/11/2021.DICOM

12/11/2021 - INSTRUMENTO JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG

1-VERDENET TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME.Instrumento:4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0019.2.04.8430.00.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, estabelecer regra de proteção de dados pessoais e alteração de valor. Vencimento: 10/11/2022.Valor: R$1.680,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0.Data: 04/11/2021.

2-INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0015.2.04.34340920.00.Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet nos Escritórios Locais de CABO VERDE e JURUAIA.Vencimento:26/10/2022. Valor: R$ 2.157,60. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0.Data:26/10/2021.

3-OTIMIZA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI.Instrumento:4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0022.2.05.9975.00.Objeto: Alteração do valor contratual em razão da repactuação financeira. Vencimento: 01/05/2022.Valor: R$ 32.480,28. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 1.Data:05/11/2021.

4-REPAVE COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0028.2.99.47990121.00.Objeto: Prestação de serviços de lavagem de veículos.Vencimento:05/11/2022. Valor: R$ 6.500,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:05/11/2021.

5-ALAN CESAR ANDRADE COSTA 11358331685 e EMATER-MG. Instrumento: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº G0027.2.04.16990121-00.Objeto: Rescisão unilateral do CONTRATO ORIGINAL, tendo em vista o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, por parte da CONTRATADA: 05/11/2021.Data: 08/11/2021.

6-NHA CHICA PROVEDOR DE INTERNET RESENDENET LTDA - ME. Instrumento: Nº G0015.2.04.34340520.00. Objeto: Prestação de serviço Internet nos Escritórios locais de NOVA RESENDE e SÃO PEDRO DA UNIÃO. Vencimento: 08/11/2022. Valor: R$ 2.400,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0.Data:08/11/2021

7-FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº B0001.2.35.30270120.00.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, estabelecer regra de proteção de dados pessoais e alteração de valor. Vencimento: 16/11/2022.Valor: R$214.698,15. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:10/11/2021.

8-COELHO DE CARVALHO & MONTEIRO LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0039.2.99.36830120.00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:30/12/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:10/11/2021.

9-NETVIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Instrumento:3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0038.2.04.9464.00.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas, alteração do fornecimento de dados, estabelecer regra de proteção de dados pessoais e alteração de valor. Vencimento: 12/11/2022.Valor:R$ 1.188,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0.Data:11/11/2021.DICOM.

05/11/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG

1-MICROSOL INFORMÁTICA LTDA-ME.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.04.04710320.00.Objeto:prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:26/10/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10.Data:20/10/2021.

2-AMPLA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.Instrumento:CONTRATO Nº G0028.2.05.22510121.00.Objeto:Serviços de Limpeza e Conservação Predial nas dependências das Sedes da EMATER-MG, em municípios do interior de Minas Gerais.Vencimento:20/10/2022.Valor:R$ 45.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0 .Data:20/10/2021.

3-JK TELECOMUNICAÇÕES LTDA-EPP.Instrumento:1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.04.04710420.00.Objeto:prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:23/10/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10.Data:20/10/2021.

4-RAPEEDO LTDA.Instrumento:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº G0002.2.04.10286.00.Objeto: rorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais e alteração de valor.Vencimento:25/10/2022.Valor:R$ 1.078,80.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.Data:25/10/2021.

5-MACEDO E CASTRO INFORMÁTICA LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo ao Contrato no. G0007.2.04.05200120.00.Objeto:prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:12/11/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0.Data:25/10/2021.

6-PROVEDOR ELOINET LTDA ME. Instrumento:1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.16800120.00.Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.Vencimento:18/11/2022. Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.Data:26/10/2021.

7-G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO.Instrumento:5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0020.2.05.10875.0.Objeto:Alteração do valor do objeto.Vencimento:01/11/2022.Valor:R$ 35.968,32.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:28/10/2021.

8-S & M MINEIRÃO AUTO PECAS LTDA.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0039.2.99.34350120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterações de cláusulas e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento:30/12/2022.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data:03/11/2021.

9-COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA - EPP.Instrumento:1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº E0060.2.14.10625.00Objeto:Reajuste contatual anual de acordo com o IPCA.Vencimento:25/03/2022.Valor:R$ 17.124,99. Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339030 74 1 0. Data:25/10/2021

10-PERISA CONSTRUTORA ADMINISTRADORA LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0038.2.13.34740121.00. Objeto: Prestação de serviços de reformas do Edifício Sede da Unidade Regional de Uberlândia.Vencimento:04/03/2022.Valor:R$ 75.147,45. Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:04/11/2021.

22/10/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº L0001.2.08.10246.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração do gestor e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/10/2021.

02 - Contratado: R A J R SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0019.2.07.22330121.00. Objeto: Serviços Médicos especializados em Medicina do Trabalho, para realização de exames clínicos dos empregados da UREGI de Janaúba. Vencimento: 14/10/2022. Valor: R$2.200,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/10/2021.

03 - Contratado: NET MAIS TELECOMUNICACOES EIRELI. Instrumento: CONTRATO Nº G0027.2.04.27570121.00. Objeto: serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 150 Mbps, para o ESLOC de Carmo do Rio Claro. Vencimento: 15/10/2022. Valor: RS 958,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 15/10/2021.

04 - Contratado: IP3 TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.10293.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 11/11/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 13/10/2021.

05 - Contratado: WF-TELECOM- SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0040.2.04.28820120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 04/11/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 15/10/2021.

06 - Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SALINAS LTDA - ME. Instrumento: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º G0032.2.07.8273.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/09/2021.

07 - Contratado: GAVA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Instrumento: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º G0032.2.07.8272.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/09/2021.

08 - Contratado: MIRANDA SIQUEIRA MANUTENÇÃO E INFORMÁTICA LTDA-EPP. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.04.22410120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, troca do responsável e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 19/10/2021.

09 - Contratado: 3WLINK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0026.2.04.34510120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 16/12/2022   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 0474 1 0. Data: 19/10/2021.

10 - Contratado: MINAS CAR PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.99.04170121.00. Objeto: serviços de Lavagem de veículos, Guincho, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da UREGI de Unaí. Vencimento: 18/10/2022. Valor: R$ 28.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 18/10/2021.

11 - Contratado: NORTH TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.04.04710120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 23/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 19/10/2021.

12 - Contratado: SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. Instrumento: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.8432.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses.01 - Vencimento: 17/11/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 20/10/2021. 

14/10/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: STAR CONECT TELECOM LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.04.10194.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 03/10/2022 Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 29/09/2021

02 - Contratado: FIGUEIREDO PROVEDORES EIRELI. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.04.21730121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 100 Mbps para o ESLOC de RIACHINHO. Vencimento: 29/09/2022. Valor: R$ 2.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 29/09/2021.

03 - Contratado: MAXXITEL INFORMÁTICA E TELECOM LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0002.2.04.18220121.00 Objeto: e serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps para o ESLOC de Itinga. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 958,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 22/09/2021.

04 - Contratado: METRA - CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.07.8402.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 27/10/2022. Valor: R$960,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 04/10/2021.

05 - Contratado: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E0059.2.08.10235.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 30/09/2021.

06 - Contratado: E. SANTOS SOUZA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0013.2.04.10215.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 08/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339049.04.74.1.0. Data: 05/10/2021.

07 - Contratado: ENTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP. Instrumento: CONTRATO Nº B0003.2.04.32070121.00. Objeto: Serviço de extensão de garantia para um STORAGE DELL. Vencimento: 15/10/2023. Valor: R$ 12.556,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 06/10/2021.

08 - Contratado: FIBRA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G002.2.04.18200121.00. Objeto: serviços de acesso a internet via fibra óptica, banda larga, com velocidade de 50 Mbps a ser instalado no ESLOC de PADRE PARAÍSO. Vencimento: 05/10/2022. Valor: R$ 1.078,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 33940 04 74 1 0. Data: 05/10/2021.

09 - Contratado: TECNOWIRELESS ASSESSORIA E SOLUÇÕES EM REDES SEM FIO LTDA-ME. Instrumento: CONTRATO Nº G0030.2.04.28610121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps para os ESLOC`s de Raul Soares , e São Pedro dos Ferros. Vencimento: 07/10/2022. Valor: R$3.357,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 07/10/2021.

10 - Contratado: TIDEXA SOFTWARE LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº K0004.2.04.10245.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/10/2022. Valor: R$ 250.822,68. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/10/2021.

11 - Contratado: MÁRCIA EDUARDA RAMOS SILVA. Instrumento: CONTRATO Nº G002.2.14.32800121-00. Objeto: Fornecimento contínuo de Pão de Sal para o ESLOC de Guaraciama/Uregi Montes Claros. Vencimento: 08/10/2022. Valor: R$959,04. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339030.74.1.0. Data: 08/10/2021.

30/09/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: CENTRO DE HEMATOLOGIA FARRERAS VALENTI LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0013.2.07.8299.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 20/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 16/09/2021.

02 - Contratado: ALIANÇA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.04.28030121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps no ESLOC de Arinos. Vencimento: 14/09/2022. Valor: R$ 1.920,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 14/09/2021.

03 - Contratado: PROSEG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.07.8387.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 19/10/2022. Valor: R$ 2.394,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/09/2021.

04 - Contratado: CONECTA MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0034.2.04.18790120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 29/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 20/09/2021.

05 - Contratado: WEB NET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.10180.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração da razão social e CNPJ, upgrade de velocidade e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 27/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.339040.0001.339040.74.04.1.0. Data: 20/09/2021.

06 - Contratado: GUATEL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014.2.04.10208.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 27/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 22/09/2021.

07 - Contratado: ZANETTI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0015.2.11.36590121.00. Objeto: serviços de de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os veículos da UREGI de Guaxupé. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 25.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 22/09/2021.

08 - Contratado: TICKET SERVIÇOS S/A. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº K0001.2.99.9198.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 09/07/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339046 01 74 1 0. Data: 07/07/2021.

09 - Contratado: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0010.2.04.31330120.00. Objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DA REGIÃO CENTRAL E SEUS ESCRITÓRIOS LOCAIS. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 31.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 22/09/2021.

10 - Contratado: REPROCÓPIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0010.2.04.31330220.00. Objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DA REGIÃO LESTE/NORDESTE E SEUS ESCRITÓRIOS LOCAIS. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 79.680,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 22/09/2021.

11 - Contratado: REPROCÓPIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0010.2.04.31330320.00. Objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DA REGIÃO MATA E SEUS ESCRITÓRIOS LOCAIS. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 67.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 22/09/2021.

12 - Contratado: AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0010.2.04.31330420.00. Objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DA REGIÃO NORTE/CERRADO E SEUS ESCRITÓRIOS LOCAIS. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 47.040,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 22/09/2021.

13 - Contratado: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0010.2.04.31330520.00. Objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DA REGIÃO SUL E SEUS ESCRITÓRIOS LOCAIS. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 32.640,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 22/09/2021.

14 - Contratado: ALAN CESAR ANDRADE COSTA 11358331685. Instrumento: CONTRATO Nº G0027.2.04.16990121-00. Objeto: prestação de serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps para o ESLOC de São Joao Batista do Glória. Vencimento: 17/09/2022. Valor: R$ 886,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 17/09/2021.

15 - Contratado: I4 TELECOM LTDA ME. Instrumento: CONTRATO Nº G0027.2.04.16990221-00. Objeto: prestação de serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps para o ESLOC de Cássia. Vencimento: 28/09/2022. Valor: R$ 958,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 28/09/2021.

16 - Contratado: GLEISON RAMOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI. Instrumento: CONTRATO Nº G0027.2.04.16990321-00. Objeto: prestação de serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps para os ESLOC's de Pimenta e Piumhi. Vencimento: 15/09/2022. Valor: R$ 1.896,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 15/09/2021.

17 - Contratado: POINT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.04.17880121-00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 300 Mbps para o ESLOC de PARACATU. Vencimento: 23/09/2022. Valor: R$ 1.198,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 23/09/2021.

18 - Contratado: ORIENTAL CONSULTORIA EM CAFÉ LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº D0001.2.31.25940120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 29/10/2022. Valor: R$70.227,44. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 23/09/2021.

19 - Contratado: B.S. COSTA EIRELI – ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.04.18470120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 19/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04 74.1 0. Data: 27/09/2021.

20 - Contratado: ADES ALMEIDA FERNANDES. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0040.2.04.23690120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 23/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 27/09/2021.

21 - Contratado: VIASAT DIGITAL TELECOM LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.04.10201.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 07/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 28/09/2021.

17/09/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: PAULO ARTHUR LAURINDO SILVA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.21130120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração do valor dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 08/09/2021.

02 - Contratado: ELO.NET TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0008.2.04.29240121.00. Objeto: serviço de acesso à internet banda larga, velocidade 80 Mbps para o ESLOC de Piraúba-MG. Vencimento: 08/09/2022. Valor: R$1.086,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.04.74.1.0 . Data: 08/09/2021.

03 - Contratado: REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.99.21910120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 04/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0 . Data: 03/09/2021.

04 - Contratado: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0030.2.04.28670121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 150 Mbps para o UREGI de Ponte Nova. Vencimento: 09/09/2022. Valor: R$1198,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 09/09/2021.

05 - Contratado: CARLOS ALAN PEREIRA ROCHA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0033.2.04.10159.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 19/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 10/09/2021.

06 - Contratado: JG TELECOM COM. E SERVS. LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.04.00580120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 09/09/2021.

07 - Contratado: KÊNYA GONÇALVES ALMEIDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0025.2.99.23460120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/09/2022.   Dotação orçamentária: 41.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 09/09/2021.

08 - Contratado: VÍVIAN DE MELO GONÇALVES VAZ ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0016.2.07.8243.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 06/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1 0. Data: 03/09/2021.

09 - Contratado: INTERNET PINHEIRENSE LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.04.28460121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, de 300 Mbps para ESLOC de JOÃO PINHEIRO. Vencimento: 10/09/2022. Valor: R$ 1.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 10/09/2021.

10 - Contratado: RAPEEDO LTDA EPP. Instrumento: CONTRATO Nº G0032.2.04.19520121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet, de 100 Mbps  para ESLOC de Águas Vermelhas - MG. Vencimento: 08/09/2022. Valor: R$ 1.198,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.4210.0001.3390.40.74 1 0 . Data: 08/09/2021.

11 - Contratado: LABORATÓRIO DOVALE LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.07.8230.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/09/2021.

12 - Contratado: NALDO EDUARDO DOS SANTOS KNUP. Instrumento: CONTRATO Nº E0060.2.99.21690121.00. Objeto: serviços de lavagem de veículos para a frota lotada na Unidade Central. Vencimento: 14/09/2022. Valor: R$ 30.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 14/09/2021.

13 - Contratado: VERÃO COMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.04.27930121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga de 50 Mbps para o ESLOC de BURITIS. Vencimento: 14/09/2022. Valor: R$ 1.918,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 14/09/2021.

14 - Contratado: ACÁCIA MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANÇA LTDA-EPP. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.07.8275.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.10. Data: 14/09/2021.

09/09/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: GORUTUBA DIESEL LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0019.2.99.23100120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 31/08/2021.

02 - Contratado: LAURA DARC SOARES CARVALHO. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0019.2.99.23740120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/08/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 28/08/2021.

03 - Contratado: ANÁLISES CLÍNICAS SÃO LUCAS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.07.8240.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 05/09/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2021.

04 - Contratado: LABORATÓRIO LIZETTA LTDA-EPP. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.07.8249.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 06/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 03/09/2021.

05 - Contratado: ELETROAUTO COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.99.23590120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 04/09/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0 . Data: 03/09/2021.

06 - Locador: JANICE FERNANDES DINIZ. Instrumento: CONTRATO Nº G0010.2.10.05650121.00. Objeto: locação de um imóvel para instalação da Unidade Regional da Curvelo. Vencimento: 03/09/2022. Valor: R$31.248,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 03/09/2021.

03/09/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: PADARIA PÃO DE QUEIJO LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0025.2.14.14350121.00. Objeto: Fornecimento contínuo de Pão de sal tipo francês para o ESLOC de Bocaiuva/UREGI Montes Claros. Vencimento: 20/08/2022. Valor: R$1.824,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339030.74.1.0. Data: 20/08/2021.

02 - Contratado: GUALBERTO GOMES ANÁLISES CLÍNICAS - SOCIEDADE SIMPLES. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.07.8221.04. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0 . Data: 24/08/2021.

03 - Contratado: JENILSON DE JESUS SOUZA 09370286333. Instrumento: CONTRATO Nº G0025.2.14.19900121.00. Objeto: Fornecimento contínuo de Pão de sal tipo francês para o ESLOC Lagoa dos Patos/UREGI Montes Claros. Vencimento: 24/08/2022. Valor: R$684,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339030.74.1.0 . Data: 24/08/2021.

04 - Contratado: ADÍLIO DOS SANTOS - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.99.19750120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 25/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 25/08/2021.

05 - Contratado: INSTITUTO MARQUES ROCHA LTDA?. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.07.8223.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0 . Data: 24/08/2021.

06 - Contratado: LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS BICALHO & BARBOSA LTDA ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014.2.07.8199.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 001 339039 74 1 0. Data: 26/08/2021.

07 - Contratado: JOSÉ CARLOS FERREIRA DA ROCHA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.20980120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 04/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 25/08/2021.

08 - Contratado: TAIOBRAS LTDA EPP. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.20360120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração dos valores dos serviços e descontos das peças e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 25/08/2021.

09 - Contratado: LABORATÓRIO SÍPER LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.07.8222.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração do quadro societário da empresa e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0 Data: 26/08/2021.

10 - Contratado: ARCEL PNEUS E PEÇAS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.20180220.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 7410. Data: 19/08/2021.

11 - Contratado: ANTELMO COELHO DE OLIVEIRA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0036.2.11.19840120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210.0001 3390 39 74 1 0. Data: 27/08/2021.

12 - Contratado: IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0036.2.99.18830120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210.0001 3390 39 74 1 0. Data: 20/08/2021.

13 - Contratado: MEGAMINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA. Instrumento: CONTRATO Nº G0027.2.04.25160121.00. Objeto: serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps para o ESLOC de Capitólio/MG. Vencimento: 27/08/2022. Valor: R$ 1078,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 27/08/2021.

14 - Contratado: VALÉRIA TORRES LAFETÁ-ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.07.8226.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 30/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 27/08/2021.

15 - Contratado: MINAS TURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0027.2.04.25170121.00. Objeto: serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 200 Mbps para o ESLOC de Conceição da Aparecida-MG. Vencimento: 27/08/2022. Valor: R$ 1.198,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 27/08/2021.

16 - Contratado: MEDRADO SERVIÇOS ÁGUAS FORMOSAS LTDA-ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0036.2.11.18980120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210.0001 3390 39 74 1 0. Data: 20/08/2021.

17 - Contratado: MECÂNICA APOLLO LTDA. - EPP. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.99.21240120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 31/08/2021.

18 - Contratado: T&T INTERNET LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.14590120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 29/09/2022. Valor:  Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 31/08/2021.

19 - Contratado: ELETRO AUTO BOCAIUVA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.99.23190120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 01/09/2022. Valor:  Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2021.

20 - Contratado: ELETRO GERAL LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0019.2.99.20700120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 31/08/2021.

21 - Contratado: SRP AUTOPEÇAS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.99.21430120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 01/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2021.

22 - Contratado: PNEUSTONE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.99.21850120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2021.

23 - Contratado: GALEGO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.99.21270120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 08/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/09/2021.

24 - Contratado: A WEB NET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.02150120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração de razão social e CNPJ e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 16/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.74.04.1.0 Data: 31/08/2021.

25 - Contratado: CONECTELL TELECOM - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.04.02350120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterar a velocidade para 50Mbs e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/09/2021.

26 - Locador: KLEUBER BATISTA ROCHA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.10.10176.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 24/09/2022. Valor: R$ 44.629,92. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2021.

27 - Contratado: APARBS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0019.2.99.21560120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 28/08/2021.

28 - Contratado: HUARLY FERREIRA SANTOS - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0019.2.99.19930120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 28/08/2021.

27/08/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 -Contratado: CEME Análises Clínicas Ltda. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0024.2.07.8301.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/09/2021.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0 . Data: 11/08/2021.

02 - Contratado: Laboratório de Análises Apolo Ltda. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.07.8302.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0 . Data: 11/08/2021.

03 - Contratado: Laboratórios de Análise Clínicas de Viçosa – VIÇOSA LAB. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.07.8252.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 30/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 11/08/2021.

04 - Contratado: I4 Telecom Ltda. Instrumento: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0027.2.04.09810120.00 Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.04 74 1 0. Data: 11/08/2021.

05 - Contratado: ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0024.2.04.1210120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 13/08/2021.

06 - Contratado: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0015.2.04.34340120.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps a ser instalado no ESLOC de Arceburgo-MG. Vencimento: 12/08/2022. Valor: R$718,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 12/08/2021.

07 - Contratado: AUTO MECÂNICA SANTA RITA EIRELI-ME. Instrumento: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.99.19900120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 17/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 13/08/2021.

08 - Contratado: AUTO PEÇAS FERREIRA SÁ LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0011.2.11.20350120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 13/08/2021.

09 - Contratado: MARIA DO SOCORRO MEIRA & CIA LTDA-EPP Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0011.2.99.21330120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 24/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 13/08/2021.

10 - Contratado: OI S.A. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO B0003.2.04.10161.00. Objeto: alteração, a partir de 1º de maio de 2021, da TELEMAR pela OI como Parte do CONTRATO. Vencimento: 19/09/2024.     Data: 13/08/2021.

11 - Contratado: REZENDE IMOBILIÁRIA E CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.10.8136.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022. Valor: R$ 3.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/08/2021.

12 - Contratado: EMPRESA HG MECÂNICA E PECAS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.99.22700120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/08/2021.

13 - Contratado: LABORATÓRIO MILLENIUM LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0020.2.07.8182.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/08/2021.

14 - Contratado: WESLLEY AFONSO LOPES DOS SANTOS ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.99.23060120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/08/2021.

15 - Contratado: SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.8432.00. Objeto: alterar a gestão do contrato da DISUP para a UREGI São Francisco, alterar o índice de reajuste para o IPCA e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 17/11/2021.     Data: 13/08/2021.

16 - Contratado: NET TELL TELECOM LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº D0034.2.04.20390121-00. Objeto: alterar a gestão do contrato da DISUP para a UREGI São Francisco. Vencimento: 25/06/2022.     Data: 13/08/2021.

17 - Contratado: Acarte Comércio e Serviços de Impressão EIRELI. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº B0001.2.35.10177.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 27/09/2022. Valor: R$ 4.662,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/08/2021.

18 - Contratado: PIT STOP PNEUS JANUÁRIA LTDA EPP. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.11.22590120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 16/08/2021.

19 - Contratado: SETE COLINAS INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº B0003.2.04.8336.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses em caráter de urgência. Vencimento: 28/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 16/08/2021.

20 - Contratado: LABORATÓRIO NUNES DORNELAS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014.2.07.8250.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 05/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/08/2021.

21 - Contratado: Justino Davino Perres- EPP. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº B0001.2.35.10178-00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reequilíbrio econômico financeiro e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 27/09/2022. Valor: R$ 4.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/08/2021.

22 - Contratado: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA E ANÁLISES CLÍNICAS CARLOS CHAGAS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0028.2.07.8177.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/08/2021.

23 - Contratado: THIAGO HUGO LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA LTDA-ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.07.8209.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 13/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/08/2021.

24 - Contratado: LABORATÓRIO EMÍLIO AVELAR LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.07.8211.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 04/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/08/2021.

25 - Contratado: ELISOMAR MACHADO MOREIRA-ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.99.20970120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 17/08/2021.

26 - Contratado: AUTO PEÇAS XAVIER LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.19910120.01. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 08/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 7410. Data: 18/08/2021.

27 - Contratado: DANIELE RODRIGUES NERY 11061501639. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.13.30800120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 30 (trinta) dias, acréscimo quantitativo e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 25/09/2021. Valor: R$ 30.582,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 18/08/2021.

28 - Contratado: ANALISE LABORATÓRIO CLÍNICO. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.07.8181.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 18/08/2021.

29 - Contratado: FORT DIESEL EIRELI - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.99.23770120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 08/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 18/08/2021.

30 - Contratado: CENTRO AUTOMOTIVO FAISAO LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.11.20580120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/08/2021.

31 - Contratado: AUTO CENTER VENEZA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.99.20590120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor unitário dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 18/08/2021.

32 - Contratado: VENEZA AUTO PEÇAS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.11.19790120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração percentual dos descontos dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 18/08/2021.

33 - Contratado: FERNANDES AUTO PEÇAS & SERVIÇOS EIRELI - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.11.18000120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/08/2021.

34 - Contratado: WALLACE SANTOS ROCHA - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.99.18030120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/08/2021.

35 - Locadora: Maria D'ajuda Araújo. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.20.13010120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022. Valor: R$ 1.200,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 18/08/2021.

36 - Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E0008.2.04.30400120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/11/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/08/2021.

37 - Contratado: MARIA DIAS DE SOUSA - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.99.18040120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 18/08/2021.

38 - Contratado: MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0024.2.04.39870120.00. Objeto: prestação de serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps, no ESLOC Ipanema MG. Vencimento: 19/08/2022. Valor: R$ 1.198,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 19/08/2021.

39 - Contratado: STAR NET PROVEDORES EIRELI. Instrumento: CONTRATO Nº G0024.2.04.39870220.00. Objeto: prestação de serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps, no ESLOC Luisburgo MG. Vencimento: 19/08/2022. Valor: R$ 1.418,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 19/08/2021.

40 - Contratado: BRASNET MULTI INFORMATICA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.04.02670120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 19/08/2021.

41 - Contratado: WARLEM AFONSO LOPES DOS SANTOS ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.99.22850120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 24/08/2021.

42 - Contratado: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL DA PASTORAL DA ORACAO DE VICOSA - APOV. Instrumento: CONTRATO Nº G0040.2.36.28770121.00. Objeto: contratação jovem aprendiz para UREGI Viçosa. Vencimento: 24/12/2022. Valor: R$20.989,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 24/08/2021.

43 - Contratado: WN TELECOM LTDA-ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.02.04.8269.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 24/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.0001.339040.04.74.1 0. Data: 24/08/2021

44 - Contratado: Empresa AGE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI. Instrumento: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº E0060.2.03.9387.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 20/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 24/08/2021

45 - Contratado: MERCADINHO ROCHA LTDA-ME. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0028.2.14.10507.00. Objeto: Repactuação dos preços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/02/2022. Valor: R$17.590,56. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339030 74 1 0. Data: 25/08/2021.

13/08/2021 - INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG

1 - Credenciado: ELETRO GERAL LTDA - ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº D0036.2.99.22620120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

2 - Credenciado: JAIBA AUTO PEÇAS LTDA - ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº D0036.2.99.21880120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 30/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

3 - Contratado: Laboratório Virgem Senhora da Conceição Ltda – LABCON. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.07.8148.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

4 - Contratado: Laboratório de Hormônios e Análises Clínicas Ltda – LABHOR. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.07.8147.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

5 - Contratado: LABORATÓRIO SÃO LOURENÇO LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.07.8381.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

6 - Contratado: BANCO DO BRASIL S/A. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº E0008.2.18.10097.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022. Valor: R$40.950,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

7 - Contratado: LABORATÓRIOS DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA – EPP. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.07.8251.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 30/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

8 - Contratado: MAXBR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.04.00370120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 06/08/2021.

9 - Contratado: EMPRESA INOVA SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA-ME. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0028.2.99.8254.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 05/08/2021.

10 - Contratado: LABORATÓRIO CENTRAL UNAÍ DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.07.8220.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 06/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 05/08/2021.

11- Contratado: MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº D0036.2.99.22640120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 31/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 04/08/2021.

12 - Contratado: ECG REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº E0060.2.13.19590121.00. Objeto: contratação de empresa com emprego de material de mão de obra para pintura e revitalização da fachada frontal do Edifício Sede da EMATER-MG. Vencimento: 08/11/2021. Valor: R$41.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 10/08/2021.

13 - Contratado: BS COSTA S.A. Instrumento: Contrato nº G0022.2.04.20750121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet Banda Larga, não dedicada, com velocidade de 100MB, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, a ser instalado no Escritório Local da EMATER-MG no município de Nepomuceno, com acesso ilimitado e com boa qualidade de conexão. Vencimento: 04/08/2022. Valor: R$958,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 74 1 0. Data: 04/08/2021.

14 - Contratado: SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.04.20750221.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 30 MB, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, a ser instalado nos Escritórios Locais da EMATER-MG nos municípios de Candeias e Santana do Jacaré, com acesso ilimitado e com boa qualidade de conexão. Vencimento: 10/08/2022. Valor: R$2.397,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 10/08/2021.

15 - Contratado: ANALISE CLÍNICA FROTA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.07.8183.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022. Dotação orçamentária: 3040.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 11/08/2021. 

06/08/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: IBR INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0007.2.04.04970120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 18/08/2022.

02 - Contratado: SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI. Instrumento: Contrato nº B0003.2.04.09240121.00. Objeto: serviço de licenciamento e suporte de ferramenta de videoconferência, no modelo de saas. Vencimento: 29/07/2022.

03 - Contratado: RODOCAR PEÇAS E SERVIÇOS - ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0007.2.99.18660120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/08/2022.

04 - Contratado: MECÂNICA APOLLO LTDA. - EPP. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0007.2.99.18990120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/08/2022.

05 - Contratado: R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.09.8587.00. Objeto: alteração da razão social da contratada e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 17/01/2022

06 - Contratado: VIASATDIGITAL TELECOM LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0033.2.04.10103.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 06/08/2022.

07 - Contratado: AZULNET INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0019.2.04.04460120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/08/2022.

08 - Contratado: MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº D0036.2.99.22640120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 31/08/2022.

09 - Contratado: LABORATÓRIO CORTES VILLELA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0021.2.07.8228.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 11/09/2022.

10 - Contratado: LABORATÓRIO DE PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS CAVALIERI LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0021.2.07.8241.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 19/09/2022. 

26/07/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: LAYS VALÉRIA COSTA ALMEIDA FRANÇA -EPP. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.15630121-00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 100(cem) Mega bits por segundo, para o ESLOC de Riacho dos Machados-MG. Vencimento: 15/07/2022. Valor: R$1.188,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 15/07/2021.

02 - Contratado: JOSÉ ALAIR COUTO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.07.8235.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/07/2021.

03 - Contratado: EMPRESA RODRIGO CESAR BATISTA - ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.99.10970.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/07/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/07/2021.

04 - Contratado: BRASILNET TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS EIRELI?. Instrumento: Contrato nº G0026.2.04.29150121.00. Objeto: Serviço de Internet, velocidade 200 Mbps,  para o ESLOC de Leopoldina. Vencimento: 20/07/2022. Valor: R$1.465,32. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 741 0. Data: 20/07/2021.

05 - Contratado: AGE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.03.9387.00. Objeto: reajuste percentual de 5,44 % ao valor global do contrato e  e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/09/2022. Valor: R$ 688.794,36. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/07/2021.

06 - Contratado: DIGICOM INTERNET PROVIDER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0015.2.04.34340420.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps  a ser instalado no ESLOC de  CALDAS-MG. Vencimento: 15/07/2022. Valor: R$942,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 15/07/2021.

07 - Contratado: TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0015.2.04.34340220.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps  a ser instalado no ESLOC's  de CAMPESTRE  e  POÇOS DE CALDAS Vencimento: 20/07/2022. Valor: R$1917,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 20/07/2021.

08 - Contratado: VOLAREHOST INTERNET LTDA-ME. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.21810121.00. Objeto: serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 50 Mbps,  para o ESLOC de Itamarandiba. Vencimento: 20/07/2022. Valor: R$1.188,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 20/07/2021.

09 - Contratado: GIGANET PROVEDOR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.04.17060121-00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 10 Mbps para o ESLOC de NATALÂNDIA. Vencimento: 21/07/2022. Valor: R$1.558,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 21/07/2021.

10 - Contratado: TK ELEVADORES BRASIL LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.27.10457.00. Objeto: alteração da razão social e do tipo societário da contratada e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 15/01/2022. Data: 20/07/2021.

11 - Contratado: ANÁLISES CLÍNICAS DOUTOR VITÓRIO EIRELI. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.07.8213.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 21/07/2021.

12 - Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARTINS E NEVES LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.07.8218.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 21/07/2021.

13 - Contratado: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.07.8214.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 21/07/2021.

14 - Contratado: LABORATÓRIO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.07.8217.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 21/07/2021.

15 - Contratado:   CENTERLIFE ANÁLISES CLÍNICAS E IMAGEM VZP LTDA.   Instrumento:   4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.07.8216.00.   Objeto:   prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.   Vencimento:   01/09/2022. Dotação orçamentária:   3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.   Data:   21/07/2021.

16 - Contratado:   José Donizete da Silva - ME.   Instrumento:   1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0021.2.99.10982.00.   Objeto:   prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.   Vencimento:   30/07/2022. Dotação orçamentária:   3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0 .   Data:   22/07/2021.

17 - Contratado:   TIDEXA SOFTWARE LTDA.   Instrumento:   5º Termo Aditivo ao Contrato nº K0001.2.04.7156.00.   Objeto:   prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste  e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.   Vencimento:   25/07/2022.   Valor:   R$129.096,77.   Dotação orçamentária:   3041 20 606 087 4210 0001 33 90 39 74 1 0.   Data:   22/07/2021.

18 - Contratado:   LABORANALYSES LTDA.   Instrumento:   4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.07.8215.00.   Objeto:   prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.   Vencimento:   01/09/2022. Dotação orçamentária:   3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.   Data:   23/07/2021.

19 - Contratado:   NATALIA CRISTINA DA SILVA MOREIRA ME.   Instrumento:   1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.99.10979.00.   Objeto:   prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.   Vencimento:   27/07/2022. Dotação orçamentária:   3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.   Data: 22/07/2021. DICOM/ Divisão de Compras.