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22/09/2023 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1 - Contratado: TECNOWIRELESS ASSESSORIA E SOLUÇÕES EM REDES SEM FIO LTDA-ME. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.04.28610121.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 05/10/2024. Valor: Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 12/09/2023.
2 - Contratado: SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.04.37920123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de São Francisco de Paula. Vencimento: 06/09/2024. Valor: R$ 2.398,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 06/09/2023.
3 - Contratado: AGE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP. Instrumento: Contrato nº E0060.2.03.41710123.00. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL COM VIGILÂNCIA ARMADA. Vencimento: 21/09/2024. Valor: R$958.783,32. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 60 1 0. Data: 15/09/2023.
4 - Contratado: INDAGRAF TELECOM LTDA. Instrumento: G0010.2.04.58840123.00 Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Dores do Indaiá. Vencimento: 14/09/2024. Valor: R$1.716,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 14/09/2023.
5 - Contratado: ANA PAULA DOS SANTOS - LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº E0060.2.14.46010122.00. Objeto: alteração no prazo de vigência, que fica prorrogado por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 19/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339030 67 1 0. Data: 15/09/2023.
6 - Contratado: IMAX WIRELESS PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0037.2.04.50000122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 15/09/2024. Valor: R$960,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 14/09/2023.
7 - Contratado: TECNOWIRELESS ASSESSORIA E SOLUÇÕES EM REDES SEM FIO LTDA-ME (FIBRON). Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.04.26480122.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 27/10/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 15/09/2023.
8 - Contratado: JÚLIO CÉSAR DE LIMA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.20.53010123.00. Objeto: locação de duas vagas/estacionamento para veículos da EMATER-MG – Escritório Local de Coqueiral-MG. Vencimento: 15/09/2024. Valor: R$2.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 15/09/2023.
9 - Contratado: ZANETTI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.11.36590121.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/09/2024. Valor: Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 18/09/2023.
10 - Contratado: CLÍNICA CUIDAR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.07.53320123.00. Objeto: serviços médicos, especializado em Medicina do Trabalho, para realização de exames clínicos dos empregados da Unidade Regional de Curvelo. Vencimento: 15/09/2024. Valor: R$1.890,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 15/09/2023.
11 - Contratado: ROZENDO CARVALHO E ROSEMARY MARIA GARCIA. Instrumento: 11° Termo Aditivo ao Contrato nº G0034.2.10.5863.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do valor. Vencimento: 13/06/2024. Valor: R$43.800,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 13/06/2023.
12 - Contratado: R.P.L.S. PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.04.64160123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Várzea da Palma. Vencimento: 19/09/2024. Valor: R$1.068,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 19/09/2023.
13 - Contratado: WKVE - ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0013.2.04.50370122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 21/09/2023. DICOM – Divisão de Compras.
15/09/2023 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1 - Contratado: Antonio Juversino Fernandes. Instrumento: Contrato nº G0040.2.20.24980123.00. Objeto: vaga/estacionamento para veículo da EMATER-MG – Escritório de Presidente Bernardes-MG. Vencimento: 04/09/2024. Valor: R$960,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 04/09/2023.
2 - Contratado: RED WHITE DO BRASIL LTDA-ME. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.04.05160122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 20/09/2024. Valor: R$1.918,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 11/09/2023.
3 - Contratado: FIGUEIREDO PROVEDORES EIRELI. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.04.21730121.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 29/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 05/09/2023.
4 - Contratado: ELO.NET TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.04.29240121.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 05/09/2023.
5 - Contratado: CONSTRUTORA PROSPERAR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0007.2.13.50030123.00. Objeto: serviços de engenharia, com fornecimento dos materiais, relativos à reforma e revitalização do imóvel da SEAPA, que sediará a Unidade Regional e o Escritório Local da Emater-MG, em Capelinha-MG. Vencimento: 04/12/2023. Valor: R$97.002,58. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 06/09/2023.
6 - Contratado: AGMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0033.2.04.31330420.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 22/09/2024. Valor: R$279.967,20. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 11/09/2023.
7 - Contratado: CONSTRUTORA RESENDE BARBOSA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.13.27240123.00. Objeto: serviço de Reforma e Revitalização do edifício do Escritório da EMATER-MG no município de Abaeté. Vencimento: 11/09/2024. Valor: R$175.230,90. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 60 1 0. Data: 11/09/2023.
8 - Contratado: AUTO MECANICA CHEVY LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.11.39770120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 05/01/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 12/09/2023.
9 - Contratado: ZAP ON-LINE LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.04.37760123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Bom Despacho. Vencimento: 05/09/2024. Valor: R$1.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 05/09/2023.
10 - Contratado: NAVEGADOR INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.04.64180123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Codisburgo. Vencimento: 11/09/2024. Valor: R$828,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 11/09/2023.
11 - Contratado: MAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.04.37930123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Formiga. Vencimento: 11/09/2024. Valor: R$838,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 11/09/2023.
12 - Contratado: JOVITA AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.10.10176.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 24/09/2023. Valor: R$49.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 12/09/2023.
13 - Contratado: SETIMA CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0020.2.07.54730122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 07/10/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 13/09/2023.
14 - Contratado: ORIENTAL CONSULTORIA EM CAFÉ LTDA. Instrumento: Contrato nº D0034.2.31.45620123.00. Objeto: Contratação de empresa especializada em análise de amostras de café. Vencimento: 14/09/2024. Valor: R$115.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 14/09/2023. DICOM – Divisão de Compras.
06/09/2023 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1 - Contratado: CONECTE TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: Contrato nºG0032.2.04.61060123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Rio Pardo de Minas. Vencimento: 31/08/2024. Valor: R$ 1.668,00 Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 31/08/2023.
2 - Contratado: BRENO NOGUEIRA DOS REIS EIRELI-ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0032.2.04.02540122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 31/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 31/08/2023.
3 - Contratado: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.04.16990421-00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 09/12/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 09/12/2023.
4 - Contratado: SRP AUTOPEÇAS LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0025.2.99.21430120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 01/09/2024. Valor: Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 31/08/2023.
5 - Contratado: SANTA HELENA MULTISERVICOS LTDA. Instrumento: Contrato nºG0033.2.13.87960123.00. Objeto: reforma e revitalização do edifício sede do Escritório Local de Ubaí. Vencimento: 01/09/2024. Valor: R$ 110.587,96. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 01/09/2023.
6 - Contratado: MINAS CAR PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0039.2.99.04170121.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/10/2024. Valor: Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 04/09/2023.
7 - Contratado: ELETRO AUTO BOCAIUVA LTDA-ME. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0025.2.99.23190120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 01/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 24/08/2023.
8 - Contratado: ROBERTO MENDES BATISTA. Instrumento: Contrato nºG0032.2.4.64030123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Ninheira. Vencimento: 04/09/2024. Valor: R$1.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 04/09/2023.
9 - Contratado: JANAINA PEREIRA CORREIA GOMES. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0013.2.04.39320122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 18/08/2023. DICOM – Divisão de Compras.
01/09/2023 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1 - Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0028.2.05.61160122.00. Objeto: inclusão da Unidade Regional de Janaúba a ser atendida com a prestação de Serviços de Limpeza e Conservação Predial e alteração de valor. Vencimento: 05/04/2024. Valor: R$199.623,04. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 07/08/2023.
2 - Contratado: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.86210121.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 20/07/2023.
3 - Contratado: MEDRADO SERVIÇOS ÁGUAS FORMOSAS LTDA-ME. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0036.2.11.18980120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2023. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 20/07/2022.
4 - Contratado: MEDRADO SERVIÇOS ÁGUAS FORMOSAS LTDA-ME. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0036.2.11.18980120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 21/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 26/07/2023.
5 - Contratado: CONECTA MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0034.2.04.18790120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 29/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 10/08/2023.
6 - Contratado: BANCO DO BRASIL S/A. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº E0008.2.18.10097.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência e alteração do valor. Vencimento: 21/08/2024. Valor: R$42.210,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 08/08/2023.
7 - Contratado: SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.04.20750221.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do valor. Vencimento: 10/08/2024. Valor: R$2.767,68. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 08/08/2023.
8 - Contratado: PEREIRA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.99.47680122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 19/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 09/08/2023.
9 - Contratado: FERNANDES AUTO PEÇAS & SERVIÇOS EIRELI - ME. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.11.18000120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, alteração do valor e do objeto. Vencimento: 20/08/2024. Valor: R$36.540.00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 18/08/2023.
10 - Contratado: POINT TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.04.17880121.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 23/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 15/08/2023.
11 - Contratado: CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.41120123.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade mínima de 100 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a ser instalado no Escritório Local de Alterosa. Vencimento: 11/08/2024. Valor: R$1.019,88. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 11/08/2023.
12 - Contratado: T&T INTERNET LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.14590120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 29/09/2024. Valor: R$ 738,48. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.67.1.0. Data: 15/08/2023.
13 - Contratado: MARIA DIAS DE SOUSA - ME. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0002.2.99.18040120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 20/08/2024. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.67.1.0. Data: 15/08/2023.
14 - Contratado: AUTO CENTER VENEZA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0002.2.99.20590120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 20/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 15/08/2023.
15 - Contratado: SANTA HELENA MULTISERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº E0008.2.24.64210122.00. Objeto: prorrogação, por mais 6 (seis) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/02/2024. Valor: R$26.652,00. Dotação orçamentária: Data: 16/08/2023.
16 - Contratado: VENEZA AUTO PEÇAS LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0002.2.11.19790120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 20/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 15/08/2023.
17 - Contratado: HG MECÂNICA E PECAS LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0020.2.99.22700120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 14/08/2023.
18 - Contratado: BRASNET MULTI INFORMATICA LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.04.02670120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 21/08/2024. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.67.1.0. Data: 16/08/2023.
19 - Contratado: Ecobulk Industria e Serviços de Proteção Ambiental LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO D0001.2.99.49750122.00. Objeto: prorrogação, por mais 90 (noventa) dias, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 03/11/2023. Valor: R$ 1.610.000,00. Dotação orçamentária: 304120606087421000013390396010. Data: 03/08/2023.
20 - Contratado: JOSÉ GERALDO ARRUDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.14.19670123.00. Objeto: fornecimento de pães para o Escritório Local de Grão Mogol. Vencimento: 04/08.2024. Valor: R$1.679,04. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339030 67 1 0. Data: 04/08/2023.
21 - Contratado: REYVI INTERNET LTDA-ME. Instrumento: Contrato nº G0026.2.04.40850123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Recreio. Vencimento: 01/08/2024. Valor: R$1.438,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 01/08/2023.
22 - Contratado: VERÃO COMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.04.27930121.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 14/09/2024. Valor: R$1.918,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 15/08/2023.
23 - Contratado: MRNET INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0036.2.04.20010123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Itambacuri. Vencimento: 25/07/2024. Valor: R$1.188,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 25/07/2023.
24 - Contratado: CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.39490123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Areado. Vencimento: 15/08/2024. Valor: R$1.019,88. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 15/08/2023.
25 - Locador: REZENDE IMOBILIÁRIA E CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA. Instrumento: 6º Termo Aditivo ao Contrato nº G0002.2.10.8136.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 21/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 16/08/2023.
26 - Contratado: EDUARDO ELIAS PEREIRA - MICRO SERVICE. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.45130122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 18/08/2023.
27 - Contratado: BTT TELECOMUNICACOES S.A. Instrumento: Contrato nº G0006.2.04.50790123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Betim. Vencimento: 04/08/2024. Valor: R$1.188,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 04/08/2023.
28 - Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº G0011.2.05.10877.00. Objeto: Alteração do valor. Repactuação financeira. Vencimento: 19/06/2024. Valor: R$44.630,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 18/08/2023.
29 - Contratado: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE VICOSA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.07.08930122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração na relação de exames. Vencimento: 01/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 18/08/2023.
30 - Contratado: RESENDE & GONCALVES SERVICOS E INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0006.2.04.59260123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Queluzito. Vencimento: 18/08/2024. Valor: R$2.278,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 18/08/2023.
31 - Contratado: ADÍLIO DOS SANTOS - ME. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0002.2.99.19750120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 25/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 18/08/2023.
32 - Contratado: SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0013.2.04.48560121.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 18/08/2023.
33 - Contratado: EMPRESA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – LABORGUIMA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.07.08420122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração na relação de exames. Vencimento: 30/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 18/08/2023.
34 - Contratado: SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.04.82550122.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Martinho Campos. Vencimento: 18/08/2024. Valor: R$3.598,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 18/08/2023.
35 - Contratado: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.04.31330520.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 22/09/2024. Valor: R$37.363,20. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 21/08/2023.
36 - Contratado: MARIA DO SOCORRO MEIRA & CIA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0011.2.99.21330120.00. Objeto: prorrogação, por mais 1 (um) ano, do prazo de vigência. Vencimento: 24/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 21/08/2023.
37 - Contratado: AUTO PEÇAS FERREIRA SÁ LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0011.2.11.20350120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, reajuste e alteração da sede da contratada. Vencimento: 21/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 21/08/2023.
38 - Contratado: CHARLLEY PEREIRA DA SILVA - ME. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0032.2.04.02350120.00?. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 21/08/2023.
39 - Contratado: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.04.31330120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, reajuste e alteração de gestor contratual. Vencimento: 22/09/2024. Valor: R$162.928,32. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 21/08/2023.
40 - Contratado: REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0025.2.99.21910120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 04/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 21/08/2023.
41 - Contratado: ALIANÇA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.04.28030121.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 14/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 21/08/2023.
42 - Contratado: PNEUSTONE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0032.2.99.21850120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/09/2024. Dotação orçamentária: 4041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 22/08/2023.
43 - Contratado: WM MANUTENCAO E COMERCIO DE MICRO COMPUTADORES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0038.2.04.40420122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 16/08/2023.
44 - Contratado: FIBRAXX TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0006.2.04.62820123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Sarzedo. Vencimento: 23/08/2024. Valor: R$1.198,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 23/08/2023.
45 - Contratado: CONECTA NET INFORMATICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0006.2.04.55750123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Nova Lima. Vencimento: 23/08/2024. Valor: R$1.308,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 23/08/2023.
46 - Contratado: CONECTA NET INFORMATICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0006.2.04.55780123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Rio Acima. Vencimento: 23/08/2024. Valor: R$1.308,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 23/08/2023.
47 - Contratado: B. F. DOS SANTOS RESTAURANTE - ME. Instrumento: Contrato nº E0060.2.14.06140123.00. Objeto: fornecimento de lanches. Vencimento: 23/08/2024. Valor: R$53.880,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339030 67 1 0. Data: 23/08/2023.
48 - Contratado: REPROCÓPIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.04.31330320.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração de gestor contratual. Vencimento: 22/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 04 67 1 0. Data: 23/08/2023.
49 - Contratado: WINNET BRASIL LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.42520123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Espinosa. Vencimento: 24/08/2024. Valor: R$2.280,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 24/08/2023.
50 - Contratado: CLINICA DR DANIEL HELUANY - ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.04.58100122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 02/09/2024. Valor: R$1.640,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 25/08/2023.
51 - Contratado: AUTO PEÇAS XAVIER LTDA. Instrumento: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.19910120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 29/08/2023.
52 - Contratado: KÊNYA GONÇALVES ALMEIDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0025.2.99.23460120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 09/09/2024. Valor: R$75.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.67.1.0. Data: 29/08/2023.
53 - Contratado: PAULO ARTHUR LAURINDO SILVA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º G0033.2.99.21130120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 09/09/2024. Valor: R$1.650,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 10. Data: 28/08/2023.
54 - Contratado: JOSÉ CARLOS FERREIRA DA ROCHA. Instrumento: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.20980120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 04/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 10. Data: 29/08/2023.
55 - Contratado: PIT STOP PNEUS JANUÁRIA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0020.2.11.22590120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 25/08/2023.
56 - Contratado: MARIA D'AJUDA ARAÚJO. Instrumento: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0002.2.20.13010120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste. Vencimento: 28/08/2024. Valor: R$ 1.440,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.67.1.0. Data: 22/08/2023.
57 - Contratado: ARCEL PNEUS E PEÇAS LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0033.2.99.20180220.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 01/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 10. Data: 29/08/2023.
58 - Contratado: GALEGO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.99.21270120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 068 4210 0001 339039 67 1 0 . Data: 30/08/2023.
59 - Contratado: INFOSYSTEM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.04.48810121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do endereço de prestação de serviços. Vencimento: 02/12/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 29/08/2023.
60 - Contratado: EMPRESA MECÂNICA APOLLO LTDA. - EPP. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.99.21240120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 09/09/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 29/08/2023.
61 - Contratado: ONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato n° G0010.2.04.58430123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Três Marias. Vencimento: 24/08/2024. Valor: R$1.188,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 24/08/2023.
62 - Contratado: CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.41100123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Alfenas. Vencimento: 23/08/2024. Valor: R$1.259,88. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.67.1.0. Data: 23/08/2023.
63 - Contratado: CN TELECOM SERVICOS DE INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0006.2.04.66110123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Conselheiro Lafaiete. Vencimento: 29/08/2024. Valor: R$1.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 29/08/2023.
64 - Contratado: REPROCÓPIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.04.31330220.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 25/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 25/08/2023.
65 - Contratado: CONQUEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato n° G0006.2.4.60710123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local de Bonfim. Vencimento: 25/08/2024. Valor: R$1402,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 25/08/2023.
66 - Contratado: NCA VIGILANCIA ELETRONICA E EQUIPAMENTOS EIRELI. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0039.2.99.34400122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/08/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 28/08/2023. DICOM – Divisão de Compras.
26/08/2023 - INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG.
1 - JANICE FERNANDES DINIZ. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0010.2.10.05650121.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e Reajuste de valores. Vencimento: 03/09/2024. Valor: R$ 36.067,68. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 09/08/2023.
2 - ELISOMAR MACHADO MOREIRA-ME. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0011.2.99.20970120.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e Reajuste de valores. Vencimento: 20/08/24 Valor: R$6.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 10. Data: 18/08/2023.
3 - CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A. Instrumento: Contrato nº K0001.2.33.52200123.00. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de 5 (cinco) cursos para o desenvolvimento de competências. Vencimento: 25/03/2024 Valor: R$170.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 39 67 1 0. Data: 25/08/2023.
