07/05/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: REDE CIDADÃ.   Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº G0027. 2.36.9392.00.   Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 16 (dezesseis) meses, reajuste do valor e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.   Vencimento: 24/09/2022.   Valor: R$19.698,88.   Dotação orçamentária:   3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0.   Data: 27/04/2021.

02 - Contratado: VILMAR ALVES PEREIRA - ME.   Instrumento: Contrato nº G0032. 2.04.18290120.00.   Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, com velocidade de 150 Mbps, para o Escritório Local da EMATER-MG, no município de Indaiabira - MG.   Vencimento: 29/04/2022.   Valor: R$1.188,00.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04 74.1 0.   Data: 29/04/2021.

03 - Contratado: QUEIROZ E ALKIMIM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025. 2.14.37920120.00.   Objeto: fornecimento de pão, para o Escritório Sede da UREGI e ESLOC Montes Claros.   Vencimento: 23/04/2022.   Valor: R$ 12.409,44.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339030.74.1.0.   Data: 23/04/2021.

04 - Contratado: ATENDE ENGENHARIA LTDA-ME.   Instrumento: Contrato nº G0025. 2.04.32910120.00.   Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para os Escritórios Locais da EMATER-MG nos municípios de: Engenheiro Navarro e Francisco Dumont /MG.   Vencimento: 30/04/2022.   Valor: R$3.117,66.   Dotação orçamentária: 3040.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.   Data: 30/04/2021.

05 - Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE.   Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº E0059. 2.04.9188.00.   Objeto: Incluir a cláusula de proteção de dados pessoais.   Vencimento: 06/07/2021. Data: 05/05/2021.

06 - Contratado: IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: Contrato nº K0004. 2.99.36060120.00.   Objeto: CONFECÇÃO E 06 - FORNECIMENTO DE CRACHÁS E ACESSÓRIOS.   Vencimento: 05/05/2022.   Valor: R$13.868,00.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.   Data: 05/05/2021.

23/04/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: WHE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0026. 2.07.8207.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022. Valor: R$9.918,32. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 29 74 1 0. Data: 09/04/2021.

02 - Contratado: LAC JOSÉ AMARO LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0026. 2.07.8198.04. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022. Valor: R$9.918,32. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 29 74 1 0. Data: 08/04/2021.

03 - Contratado: OTIMIZA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0022. 2.05.9975.03. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/05/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/04/2021.

04 - Contratado: PRONET SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033. 2.04.28050120.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para o Escritório Local da EMATER-MG no município de Pintópolis/MG. Vencimento: 13/04/2022. Valor: R$ 1.199,88. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 13/04/2021.

05 - Contratado: SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA DICANET EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0033. 2.04.28050220.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para o Escritório Local da EMATER-MG no município de São João do Pacuí /MG. Vencimento: 13/04/2022. Valor: R$ 960,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 13/04/2021.

06 - Contratado: NET TELL TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033. 2.04.28050320.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para os Escritórios Locais da EMATER-MG nos municípios de: Patís /MG, Luislândia /MG e Ubaí/MG. Vencimento: 13/04/2022. Valor: R$ 4.320,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 13/04/2021.

07 - Contratado: MG TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033. 2.04.28050420.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para os Escritórios Locais da EMATER-MG nos municípios de: Brasília de Minas/MG, Campo Azul/MG e Ponto Chique /MG. Vencimento: 13/04/2022. Valor: R$ 3.836,40. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 13/04/2021.

08 - Contratado: INTERMIRA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033. 2.04.28050520.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para os Escritórios Locais da EMATER-MG no município de Mirabela /MG. Vencimento: 13/04/2022. Valor: R$ 838.80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 13/04/2021.

09 - Contratado: ALESSANDRO DA SOLEDADE GONÇALVES. Instrumento: Contrato nº G0025. 2.04.33040120.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para o Escritório Local da EMATER-MG no município de Lagoa dos Patos/Unidade Regional de Montes Claros. Vencimento: 13/04/2022. Valor: R$1.798,80 Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 13/04/2021.

10 - Contratado: MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS ROLA. Instrumento: Contrato nº G0030. 2.20.33310120.00. Objeto: locação de vaga de garagem. Vencimento: 09/04/2022. Valor: R$720,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 09/04/2021

11 - Contratado: LABORATÓRIO SANTA LÚCIA LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0026. 2.07.8208.04. Objeto: a prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 31/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 39 29 74 1 0. Data: 16/04/2021.

12 - Contratado: BRENO NOGUEIRA DOS REIS EIRELI-ME. Instrumento: Contrato nº G0032. 2.04.39520120.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, cabeada, com velocidade de 100 Mbps, na UREGI e ESLOC da EMATER-MG, no município de Salinas. Vencimento: 16/04/2022. Valor: R$ 2.397,60. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04 74. 1 0. Data: 16/04/2021.

13 - Contratado: START NET TELECOMUNICACÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001. 2.04.40290120.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet fibra óptica, com velocidade de 50 Mbps para o ESLOC de Turvolândia. Vencimento: 14/04/2022. Valor: R$960,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 14/04/2021.

08/04/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01-Contratado: ACESSE COMUNICAÇÃO LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0026. 2.04.8255.00.Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração de razão social da contratada e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2021.  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 18/03/2021.

02-Contratado: LABORATÓRIO LAPECCO LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº K0001. 2.07.10691.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 04/05/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/03/2021.

03-Contratado: WENDEL ARTHUR FRANCA RAMOS - ME. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº E0060. 2.27.10637.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, acréscimo quantitativo e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 27/03/2022. Valor: R$40.631,40. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/03/2021.

04-Contratado: B.S. COSTA EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0022. 2.04.10677.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 27/04/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 23/03/2021.

05-Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Instrumento: Contrato nº E0060. 2.12.09710120.00. Objeto: produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS. Vencimento: 22/03/2022. Valor: R$160.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039. Data: 22/03/2021.

06-Contratado: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001. 2.34.03550119.00. Objeto: aquisição de caminhão. Vencimento: 24/03/2022. Valor: R$158.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 449052 24 1 0. Data: 24/03/2021.

07-Contratado: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001. 2.34.03550219.00. Objeto: aquisição de caminhão. Vencimento: 24/03/2022. Valor: R$158.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339052 24 1 0. Data: 24/03/2021.

08-Contratado: ANTÔNIO VASCO PIMENTEL. Instrumento: 5º termo aditivo ao contrato nº G0008. 2.20.6936.00/2016. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, do Contrato não residencial de locação de garagem para seis veículos da EMATER-MG. Vencimento: 04/04/2022. Valor: R$ 5.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 29/03/2021.

09-Contratado: MAX TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0001. 2.04.10640.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (Doze) meses, do prazo de vigência do Contrato para prestação de serviço de internet banda larga. Vencimento: 07/04/2022.  Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 31/03/2021.

10-Contratado: VICENTE DE PAULA JUNIOR. Instrumento: Contrato nº G0025. 2.14.322201.20.00. Objeto: Fornecimento de pão. Vencimento: 26/03/2022. Valor: R$706,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339030 74 1 0. Data: 26/03/2021.

11-Contratado: JOSE GERALDO ARRUDA. Instrumento: Contrato nº G0025. 2.14.322301.20.00. Objeto: Fornecimento de pão. Vencimento: 26/03/2022. Valor: R$1.071,36. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339030 74 1 0. Data: 26/03/2021.

 

17/03/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

1 - Credenciado: MONIQUE EVANS DE OLIVEIRA AQUINO. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0026.2.99.10922.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração de cabeçalho e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 18 74 1 0. Data: 08/03/2021.

2 - Contratado: Ticket Soluções HDFGT S/A. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº E0060.2.11.9525.00. Objeto: alteração do valor da Taxa de Administração pelos serviços prestados de 5% para 3,8% e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 24/01/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 068 4159 0001 339039 18 74 1 1. Data: 09/03/2021.

3 - Contratado: B. S. COSTA EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0027.2.04.10629.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 25/03/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 10/03/2021.

4 - Contratado: LTS – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0013.2.05.10603.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 12/03/2022. Valor: R$12.853,56. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 12/03/2021.

5 - Contratado: AGMR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº G0038.28.10641.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 07/04/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 12/03/2021.

6 - Locadores: José Nacif Lipus Filho e Iama Navarro Natal Lipus. Instrumento: 7º termo aditivo ao contrato nº G0026.2.10.5976.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 03/08/2022. Valor: R$44.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 15/03/2021.

7 - Credenciado: REVISA AUTOPECAS LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0026.2.99.10920.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração de cabeçalho e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 18 74 1 0. Data: 15/03/2021.

8 - Contratado: S & M CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. Instrumento: 6º termo aditivo ao contrato nº E0060.2.05.9873.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 08/04/2022. Valor: R$1.134.004,53. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 15/03/2021.

 

05/03/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

1 - Contratado: DIONÍSIO FERREIRA DO AMARAL EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0002.2.04.10559.00. Objeto: alteração da razão social da contratada e prorrogação do prazo de vigência contratual a partir de 19/02/2021, para serviços de acesso à internet banda larga em diversos municípios da UREGI de Almenara. Vencimento: 19/02/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 09/02/2021.

2 - Contratado: IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0013.2.04.10547.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, à partir de 21/02/2021 e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/02/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 18/02/2021.

3 - Contratado: CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFÁCIL. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº K0001.2.09.8808.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e alteração da forma de pagamento. Vencimento: 26/03/2022. Valor: R$215.978,40. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/02/2021.

4 - Contratado: INFORTEC COMERCIAL MURIAÉ LTDA-ME. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0026.2.04.8071.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 23/02/2021.

5 - Credenciado: SERV-PECAS PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS CARANGOLA LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0026.2.99.10918.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração de cabeçalho e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 18 74 1 0. Data: 02/03/2021.

6 - Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE. Instrumento: Contrato nº C0001.2.04.28780120.00. Objeto: serviços de agendamento, acesso a solução MG-OUV. Vencimento: 02/03/2022. Valor: R$4.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 03 74 1 0. Data: 02/03/2021.

7 - Credenciado: VASMA AUTOPECAS LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0026.2.99.10919.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração de cabeçalho e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 18 74 1 0. Data: 03/03/2021.

8 - Rescindendos: NETCAR INTERNET, TELECOMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA e EMATER-MG. Instrumento: Termo de rescisão do contrato nº G0011.2.04.0471.0220.00. Objeto: rescisão unilateral pela contratante do contrato firmado em 26/10/2020. Data: 15/02/2021.

9 - Contratado: ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº E0060.2.36.8807.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 11/03/2022. Valor: R$149.414,37. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 04/03/2021.

10 - Contratado: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. Instrumento: Contrato nº B0001.2.99.37630120.00. Objeto: licença de 02 unidades do software Creative Cloud for Teams Complete Multiple Plataforms Mult Linguages Licensing. Vencimento: 03/03/2022. Valor: R$9.339,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 03/03/2021.

11 - Credenciado: HUARLEY FERREIRA SANTOS - ME. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº D0036.2.99.22640120.00. Objeto: Alterar dados estatutários da credenciada, com transformação de empresário individual em EIRELI, alteração de endereço, objeto e denominação social para MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME; efetuar correção no anexo i do edital – projeto básico e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2021. Data: 01/03/2021. 

 

 

19/02/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

1 - Contratado: DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0019.2.04.8668.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, à partir de 21/02/2021, mudança na velocidade da internet de 05 Mbps para 80 Mbps, mudança na forma de fornecimento de via rádio para fibra óptica e redução do valor de R$70,00 para R$69,90 mensais. Vencimento: 21/02/2022. Valor: R$838,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 08/02/2021.

2 - Contratado: CONECTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.04.10575.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, à partir de 28/02/2021. Vencimento: 28/02/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 09/02/2021.

3 - Contratado: LAYS VALÉRIA COSTA ALMEIDA FRANÇA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0019.2.04.8669.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, à partir de 21/02/2021, mudança na velocidade da internet de 05 Mbps para 50 Mbps e mudança na forma de fornecimento de via rádio para fibra óptica. Vencimento: 21/02/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 09/02/2021.

4 - Contratado: RAPEEDO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0002.2.04.35950120.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga (fibra óptica), não dedicada, com velocidade de 50 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a ser instalado no Escritório Local de Medina-MG. Vencimento: 10/02/2022. Valor: R$958,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 10/02/2021.

5 - Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE. Instrumento: Contrato nº E0059.2.04.3929.0121.00. Objeto: serviços de informática de integração à Rede Governo. Vencimento: 22/02/2022. Valor: R$2.808,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 0874210 339040 03 74 1 0. Data: 15/02/2021.

6 - Contratado: MAXXITEL INFORMATICA E TELECOM LTDA Instrumento: Contrato nº G0032.2.04.10730120.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet a ser instalada no Escritório Local da EMATER-MG em Araçuaí. Vencimento: 17/02/2022. Valor: R$1.308,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 17/02/2021.

7 - Contratado: CONECTA FIBRA EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0032.2.04.20740120.00. Objeto: serviços de acesso à Internet fibra óptica, não dedicada, com velocidade de 90 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a ser instalado no Escritório Local de São João do Paraízo-MG. Vencimento: 17/02/2022. Valor: R$1.198,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 17/02/2021.

8 - Contratado: SIRIUS - SAÚDE OCUPACIONAL LTDA-ME. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0028.2.07.10602.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, à partir de 16/03/2021 e estabelecer regra de proteção de dados pessoais no contrato. Vencimento: 16/03/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/02/2021.

 

29/01/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG

1 - Contratado: CAA - Centro do Adolecente Ativo. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nºG0034.2.36.10220.00. Objeto: alteração do valor e da vigência, até 31/12/2021. Vencimento: 31/12/2021. Valor: R$13.248,72. Dotação orçamentária: 3041 20 606 119 4400 0001 339039 24 1. Data: 01/01/2021.

2 - Credenciado: CLOVISCAR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0016.2.99.40560120-00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Ipatinga. Vencimento: 14/01/2022. Valor: R$61.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 14/01/2021.

3 - Credenciado: FG SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0016.2.99.40580120-00. Objeto: serviços de LAVAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Ipatinga. Vencimento: 14/01/2022. Valor: R$59.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 14/01/2021.

4 - Credenciado: ANDRADE & MARTINS ESCAPAMENTOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0016.2.99.40590120-00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Ipatinga. Vencimento: 14/01/2022. Valor: R$61.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 14/01/2021.

5 - Credenciado: Auto Peças e Mecânica do Chico Ltda-ME. Instrumento: Contrato nº G0001.2.99.39910120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Alfenas. Vencimento: 15/01/2022. Valor: R$42.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 15/01/2021.

6 - Credenciado: AUTO PECAS E CENTRO AUTOMOTIVO CHAPADAO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.11.40110120.00. Objeto: serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Pouso Alegre. Vencimento: 18/01/2022. Valor: R$98.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 18/01/2021.

7 - Credenciado: CLÁUDIO DANIEL BARBOSA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.99.40780120.00. Objeto: serviços de lavagem de veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Pouso Alegre. Vencimento: 18/01/2022. Valor: R$5.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 18/01/2021.

8 - Credenciado: CORPORAÇÕES CELINHO AUTO PECAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.11.39410120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Pouso Alegre. Vencimento: 20/01/2022. Valor: R$108.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 20/01/2021.

9 - Credenciado: DONATO LUIZ PAIVA DOS SANTOS. Instrumento: Contrato nº G0001.2.99.38260120.00. Objeto: prestação de serviços de lavagem simples e completa para os veículos da frota da EMATER-MG Lotados na Unidade Regional de Alfenas. Vencimento: 21/01/2022. Valor: R$4.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 21/01/2021.

10 - Contratado: MERCADINHO ROCHA LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0028.2.14.10507.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e alteração do valor. Vencimento: 10/02/2022. Valor: R$21.822,33. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 21/01/2021.

11 - Contratado: NET COM INFORMÁTICA EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0020.2.04.10548.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, à partir de 19/02/2021. Vencimento: 19/02/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 25/01/2021.

12 - Contratado: MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0020.2.04.10546.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, à partir de 19/02/2021. Vencimento: 19/02/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 25/01/2021.

13 - Contratado: MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0020.2.04.10533.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, à partir de 10/02/2021. Vencimento: 10/02/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 25/01/2021.

 

15/01/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Credenciado: OFICINA MECANICA DINAMINCA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0037. 2.99.35640120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Uberaba. Vencimento: 04/01/2022. Valor: R$ 47.592,58. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 04/01/2021.

02 - Credenciado: ELLER & ELLER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0013. 2.99.36800120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Governador Valadares. Vencimento: 07/01/2022. Valor: R$62.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 07/01/2021.

03 - Credenciado: MESQUITA E FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001. 2.11.36960120.00. Objeto: fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Alfenas. Vencimento: 06/01/2022. Valor: R$18.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 06/01/2021.

04 - Credenciado: MAGIONI REPRESENTAÇÕES E AUTOPEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato G0013. 2.99.39730120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Governador Valadares. Vencimento: 07/01/2022. Valor: R$ 62.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 07/01/2021.

05 - Credenciado: MECÂNICA AUTO ZEPE LTDA EPP. Instrumento: Contrato n º G0014. 2.99.39880120.00. Objeto: serviços de GUINCHO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guanhães. Vencimento: 09/01/2022. Valor: R$ 73.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/01/2021.

06 - Credenciado: WAGNO VIEIRA FAIÃO. Instrumento: Contrato nº G0014.2.99.39690120.00. Objeto: serviços de GUINCHO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guanhães. Vencimento: 08/01/2022. Valor: R$ 73.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/01/2021.

07 - Credenciado: DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0014. 2.99.39150120.00. Objeto: serviços de GUINCHO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guanhães. Vencimento: 08/01/2022. Valor: R$69.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/01/2021.

08 - Credenciado: ELLER & ELLER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0014. 2.99.38900120.00. Objeto: serviços de GUINCHO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guanhães. Vencimento: 09/01/2022. Valor: R$ 73.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/01/2021.

09 - Credenciado: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0014.2.99.38820120.00. Objeto: serviços de GUINCHO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guanhães. Vencimento: 08/01/2022. Valor: R$ 73.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/01/2021.

10 - Credenciado: COPIVE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039. 2.99.37280120.00. Objeto: serviços de Lavagem de veículos, Guincho, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da Emater, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Unaí. Vencimento: 30/12/2021. Valor: R$ 28.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 30/12/2020.

11 - Credenciado: COELHO DE CARVALHO & MONTEIRO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.99.36830120.00. Objeto: serviços de Lavagem de veículos, Guincho, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da Emater, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Unaí. Vencimento: 30/12/2021. Valor: R$ 28.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 30/12/2020.

12 - Credenciado: ADALTON ALVES DE PAULA - EPP. Instrumento: Contrato nº G0039.2.99.36470120.00. Objeto: serviços de Lavagem de veículos, Guincho, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da Emater, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Unaí. Vencimento: 30/12/2021. Valor: R$ 28.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 30/12/2020.

13 - Credenciado: VILLAGE AUTO CENTER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0014. 2.99.35720120-00. Objeto: serviços de GUINCHO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guanhães. Vencimento: 08/01/2022. Valor: R$ 73.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/01/2021.

14 - Credenciado: S & M MINEIRÃO AUTO PECAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.99.34350120.00. Objeto: serviços de Lavagem de veículos, Guincho, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da Emater, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Unaí. Vencimento: 30/12/2021. Valor: R$ 28.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 30/12/2020.

15 - Contratado: GUANHÃES INTERNET LTDA. Instrumento: 5º termo aditivo ao contrato nºG0014. 2.04.7487.00. Objeto: prorrogação da vigência, por mais 12 (doze) meses, a partir de 05/02/2021. Vencimento: 05/02/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 07/01/2021.

16 - Credenciado: CUNHA VEÍCULOS LTDA-ME. Instrumento: Contrato Nº G0038.2.99.37520120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG  lotados na Unidade Regional de Uberlândia. Vencimento: 13/01/2022. Valor: R$86.643,75. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/01/2021.

17 - Credenciado: TBG AUTO CENTER LTDA-ME. Instrumento: Contrato Nº G0038. 2.99.37150120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Uberlândia. Vencimento: 13/01/2022. Valor: R$86.643,75. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/01/2021.

18 - Credenciado: HM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. Instrumento: Contrato Nº G0038.2.99.36600120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Uberlândia. Vencimento: 13/01/2022. Valor: R$86.643,75. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/01/2021.

19 - Credenciado: Alinhauto Monte Carmelo Ltda-ME. Instrumento: Contrato Nº G0038.2.99.36180120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Uberlândia. Vencimento: 13/01/2022. Valor: R$86.643,75. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/01/2021.

08/01/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: S & M CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. Instrumento: 5º termo aditivo ao contrato nº E0060. 2.05.9873.00. Objeto: Acréscimo contratual de 01 auxiliar de almoxarifado. Vencimento: 08/04/2021. Valor:R$1.091.595,26.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.3390.37.74.1.0.Data:22/12/2020.

02 - Contratado: MIRANDA SIQUEIRA MANUTENÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014. 2.04.7443.00.Objeto:prorrogação da vigência por mais 12 meses.Vencimento:15/01/2022.Valor:Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0.Data:24/12/2020.

03 - Contratado: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E0060. 2.27.10457.00 Objeto:prorrogação da vigência, por mais 12 meses e reajuste de 3,92 % do IPCA do período aplicado.Vencimento:15/01/2022.Valor:R$32.179,37.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039 - 74.1.0.Data:28/12/2020.

04 - Locador: IVAN ROBERTO PELET. Instrumento:7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0028.2.10.5958.00.Objeto:prorrogação da vigência, por mais 12 meses e ajuste de valor. Vencimento: 15/01/2022. Valor:R$33.600,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:28/12/2020.

05 - Credenciado: Levi Evangelista Silva e Cia Ltda. Instrumento: Contrato nº G0015. 2.11.39860120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guaxupé.Vencimento:29/12/2021.Valor:R$ 25.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:29/12/2020.

06 - Credenciado: Mecânica e Auto Peças Botelho Ltda. Instrumento: Contrato nº G0022. 2.11.39440120.00.Objeto:serviços guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Lavras.Vencimento:29/12/2021.Valor:R$ 56.052,88.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:29/12/2020.

07 - Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento:2º termo aditivo ao contrato nº G0008.2.05.10878.00.Objeto:acréscimo da prestação de serviço de limpeza predial na Unidade Regional de Muriaé.Vencimento:18/06/2021.Valor:R$ 10.846,92.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:29/12/2020.

08 - Credenciado: Mecânica Naaro Ltda. ME. Instrumento:Contrato nº G0015.2.11.37810120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Guaxupé.Vencimento:29/12/2021.Valor:e R$ 25.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:29/12/2020.

09 - Credenciado: Bruno Faleiro Carvalho e Cia Ltda. Instrumento: Contrato nº G0022. 2.11.39480120.00.Objeto:serviços guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Lavras.Vencimento:29/12/2021.Valor:e R$ 56.052,88.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:29/12/2020.

10 - Contratado: NETCAR INTERNET, TELECOMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0011. 2.04.04710220.00.Objeto:retificação da redação do endereço da sede da CONTRATADA.Vencimento:26/10/2021.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.Data:30/12/2020.

11 - Contratado: IP3 TECNOLOGIA LTDA LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0001. 2.04.10532.00.Objeto:prorrogação da  vigência, por mais 12 (doze) meses.Vencimento:18/02/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.Data:31/12/2020.

12 - Contratado: WEB NET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME. Instrumento:2º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.04.10453.02.Objeto:prorrogação da  vigência, por mais 12 (doze) meses.Vencimento:08/01/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.Data:04/01/2021.

13 - Credenciado: VALDIR FERNANDES & CIA LTDA- ME. Instrumento:Contrato nº G0001.2.11.37690120.00.Objeto:serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Alfenas.Vencimento:31/12/2021.Valor:R$ 36.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:31/12/2020.

14 - Credenciado: PREVENCAR PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0037. 2.99.34900120.00.Objeto:serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de  Uberaba-MG.Vencimento:04/01/2022.Valor:R$40.872,58.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:04/01/2021.

15 - Credenciado: Mecânica Peças e Acessórios N Senhora Aparecida. Instrumento:Contrato nº G0001.2.11.38210120.00.Objeto:serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Alfenas.Vencimento:04/01/2022.Valor:R$42.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:04/01/2021.

16 - Credenciado: MINAS AUTO CENTER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0037. 2.99.35530120.00.Objeto:serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Araxá.Vencimento:04/01/2022.Valor:R$ 47.592,58.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:04/01/2021.

17 - Credenciado: DOUGLAS ALEX VIEIRA. Instrumento:Contrato nº G0001.2.99.38070120.00.Objeto:serviços de lavagem simples e completa para os veículos da frota da EMATER-MG  lotados na Unidade Regional de Alfenas.Vencimento:04/01/2022.Valor:R$4000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:04/01/2021.

18 - Credenciado: JRA COMERCIAL LTDA ME. Instrumento:Contrato nº G0001.2.11.37760120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Alfenas.Vencimento:04/01/2022.Valor:R$ 42.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:04/01/2021.

19 - Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE. Instrumento:Contrato nº E0008.2.04.30400120.00.Objeto:disponibilização da solução DAE Web, para a geração de Documento de Arrecadação Estadual – DAE, via internet.Vencimento:01/11/2021.Valor:R$ 21.648,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:06/01/2021.

20 - Credenciado: AUTO PEÇAS FUSCA LTDA-EPP. Instrumento:Contrato nº G0028.2.99.38440120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Patos de Minas. Vencimento: 05/01/2022. Valor:R$82.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:05/01/2021.

21 - Credenciado: VILMA APARECIDA PEREIRA FIGUEIREDO SILVA 02602263605. Instrumento:Contrato nº G0001.2.99.39650120.00.Objeto:serviços de lavagem simples e completa para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Alfenas .Vencimento:04/01/2022.Valor:R$4.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:04/01/2021.

22 - Credenciado: CLEBER SOARES GARCIA. Instrumento:Contrato nº G0027.2.11.3894.Objeto:serviços de lavagem, guincho, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Passos.Vencimento:05/01/2022Valor:R$66.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:05/01/2021.

23 - Credenciado: LILIAN SEBASTIANA NACIMENTO. Instrumento:Contrato nº G0028.2.99.38320120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Patos de Minas.Vencimento:05/01/2022.Valor:R$82.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:05/01/2021.

24 - Contratado: RCR Construtora EIRELI. Instrumento:1º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.13.26840220.00.Objeto:prorrogação por mais 30 (trinta) dias, do prazo de vigência, á partir de 06/01/2021.Vencimento:06/02/2021.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0 .Data:04/01/2021.

25 - Credenciado: MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS. Instrumento:Contrato n º G0027.2.11.39770120.00.Objeto:serviços de lavagem, guincho, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Passos.Vencimento:05/01/2022.Valor:R$66.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:05/01/2021.

26 - Credenciado: AUTO DIESEL PEREIRA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0028. 2.99.38910120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Patos de Minas.Vencimento:05/01/2022.Valor:R$ 82.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:05/01/2021.

27 - Credenciado: OFICINA DO JOÃO RIBEIRO LTDA-ME. Instrumento:Contrato nº G0028.2.99.38110120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Patos de Minas.Vencimento:05/01/2022.Valor:R$ 82.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data: 05/01/2021.

28 - Credenciado: CASA DAS PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTORES EIRELI-ME. Instrumento:Contrato nº G0028.2.99.37900120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Patos de Minas.Vencimento:05/01/2022.Valor:R$ 82.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data: 05/01/2021.

29 - Credenciado: ALINHAUTO MONTE CARMELO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0028. 2.99.38680120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Patos de Minas.Vencimento:05/01/2022.Valor:R$ 82.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data: 05/01/2021.

30 - Credenciado: AUTO MECANICA MULT CAR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0037. 2.99.35220120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Uberaba.Vencimento:04/01/2022.Valor:R$ 47.592,58.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data: 04/01/2021.

31 - Credenciado: ARTUR ALBANEZI NETO. Instrumento: Contrato nº G0037. 2.99.35770120.00.Objeto:serviços, de manutenção preventiva e corretiva,, com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Uberaba-MG.Vencimento:04/01/2022.Valor:45.592.58.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 04/01/2021

 

23/12/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais

1 - Contratado: KETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº B0003.2.04 8612.00. Objeto: Repactuação do contrato retrocitado, reduzindo seu valor em 3% em virtude a redução dos código-fonte customizados sob responsabilidade da contratada. Vencimento: 07/01/2023. Dotação orçamentária: 3041.20.606.068.4159.0001.339039.74.1.1. Data: 02/12/2020.

2 - Locador: ROZENDO CARVALHO e ROSEMARY MARIA GARCIA CARVALHO Instrumento: 7º termo aditivo ao contrato nº G0034.2.10.5863.00. Objeto: Alteração do proprietário do imóvel, a redução do valor e a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses. Vencimento: 11/12/2021. Valor: R$36.000,00 Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 11/12/2020.

3 - Contratado: TOTVS S/A. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº B0003.2.04.8308.00. Objeto: Reajuste de 4,7706%, repactuação com redução de valor mensal por dois meses e redução de licenças com redução de valor. Vencimento: 17/09/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.068.4159.0001.339039.27.74.1.1. Data: 15/12/2020.

4 - Contratado: NORTE LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.31260120.00. Objeto: Serviços de acesso à internet banda larga, cabeada, não dedicada, com velocidade de 200 Mbps para a Sede da Unidade Regional da EMATER-MG de Janaúba, 100 Mbps para os escritórios Locais da EMATER-MG no município de Janaúba e Nova Porteirinha, equipamentos em comodato e acesso ilimitado. Vencimento: 16/12/2021. Valor: R$3.356,40. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 16/12/2020.

5 - Credenciado: Rodar Centro Automotivo Ltda. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.34300120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 16/12/2021. Valor: R$39.600,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 16/12/2020.

6 - Contratado: 3WLINK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0026.2.04.34510120.00. Objeto: Serviço de Internet banda larga, não dedicada, com acesso ilimitado, velocidade de 200 Mbps, equipamentos em comodato, instalação e configuração, para a Unidade Regional de Muriaé e Escritório Local. Vencimento: 16/12/2021. Valor: R$3.197,28. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 16/12/2020.

7 - Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S/A. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº B0003.2.04.10161.00. Objeto: Acrescentar cláusula de reajuste nos termos da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8898 de 14/06/2013 e aplicar o reajuste de 3,14% correspondente ao IPCA acumulado em 12 meses, base setembro de 2020. Vencimento: 19/09/2024. Dotação orçamentária: 3041.20.122.701.2002.0001.339040. 74. 1.1. Data: 17/12/2020.

8 - Credenciado: PNEUMASTER COMERCIO DE PNEUS EIRELLI. Instrumento: Contrato nº G0034.2.99.35570120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de São João Del-Rey, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 17/12/2021. Valor: R$23.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/12/2020.

9 - Locador: Arnaldo Macedo Villela de Andrade e Lucimar Inez Erhard Villela de Andrade. Instrumento: 13º termo aditivo ao contrato nº G0021.2.10.2103.00. Objeto: Prorrogar, por mais 2 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Juiz de Fora. Vencimento: 27/02/2021. Valor: R$5.614,74. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/12/2020.

10 - Credenciado: Bauxita Peças e Pneus Ltda. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.35730120.00. Objeto: Serviços de guincho, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$41.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

11 - Contratado: COPIADORA TOP CENTER COMÉRCIO LTDA - EPP. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº B0003.2.28.7383.00. Objeto: Prorrogar, por mais 6 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Assessoria em Gestão de Tecnologia da Informação Vencimento: 19/06/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 18/12/2020.

12 - Contratado: ORIENTAL CONSULTORIA EM CAFÉ LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº D0001.2.31.25940120.00. Objeto: Acréscimo de 21,2% no valor total do contrato retrocitado, do Departamento Técnico. Vencimento: 29/10/2021. Valor: R$78.780,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/12/2020.

13 - Contratado: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0030.2.04.29820120.00. Objeto: Serviços de acesso à internet banda larga, não dedicada, a ser instalada no Escritórios Local da EMATER-MG em Oratórios, com velocidade de 30 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado. Vencimento: 17/12/2021. Valor: R$1.198,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 17/12/2020.

 

18/12/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais

1 - Contratado: CANGERE ONLINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.04.10421.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Alfenas. Vencimento: 19/12/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 04/12.2020.

2 - Credenciado: EVERTON PATRICK LEÃO 09431645670. Instrumento: Contrato nº G0010.2.99.35880120.00. Objeto: Serviços de lavagem para os veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$2.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

3 - Credenciado: OTTONCAR VEÍCULOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.99.35340120.00. Objeto: Serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$39.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

4 - Credenciado: JOÃO VITOR SOARES DOS SANTOS. Instrumento: Contrato nº G0010.2.99.35700120.00. Objeto: Serviços de lavagem para os veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$2.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

5 - Credenciado: EDSON C. MOREIRA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.11.35620120.00. Objeto: Fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica para os veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$23.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

6 - Credenciado: INJECAR REGULAGEM DE INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.99.34450120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$37.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

7 - Credenciado: ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0035.2.99.32120120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavação, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Sete Lagoas, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 10/12/2021. Valor: R$25.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 10/12.2020.

8 - Credenciado: AUTO SOCORRO CENTRO MINAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.99.35400120.00. Objeto: Serviços de guincho para os veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$1.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

9 - Credenciado: LIDERANÇA AUTO PEÇAS E POÇOS ARTESIANOS EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0010.2.99.35210120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$40.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

10 - Credenciado: W J PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0035.2.99.32100120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavação, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Sete Lagoas, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 10/12/2021. Valor: R$25.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 10/12.2020.

11 - Credenciado: GANDRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.99.336601.20.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Divinópolis, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 09/12/2021. Valor: R$49.019,45. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 09/12/2020.

12 - Credenciado: OFICINA SANTA INEZ EIRELLI. Instrumento: Contrato nº G0034.2.99.34880120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de São João Del Rey, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$23.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

13 - Credenciado: Fabio Lúcio de Freitas Santos. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.32700120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$49.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

14 - Credenciado: Centro Automotivo SS Ltda. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.35910120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$49.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

15 - Credenciado: Pachauto Ltda. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.33280120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$49.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

16 - Credenciado: Centro Automotivo Original Car Ltda. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.33520120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$39.600,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

17 - Credenciado: Fabio Zschaber Lima. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.34270120.00. Objeto: Serviços de guincho para remoção de veículos utilitários da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$1.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

18 - Contratado: P&P TURISMO EIRELI. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº E0060.2.09.8587.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Serviços e Logística. Vencimento: 18/01/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

19 - Contratado: MULTIPÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº E0060.2.14.9556.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Serviços e Logística. Vencimento: 08/01/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339030.74.1.0. Data: 14/12/2020.

20 - Locador: José Erlando Carvalho. Instrumento: 6º termo aditivo ao contrato nº G0025.2.10.6178.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Montes Claros. Vencimento: 14/12/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

21 - Contratado: AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº E0060.2.99.10474.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Serviços e Logística. Vencimento: 20/01/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

 

11/12/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 05/12/2020

01 - Contratado: PROVEDOR ELOINET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.16800120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 30 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a ser instalado Escritório Local da EMATER-MG em Elói Mendes. Vencimento: 18/11/2021. Valor: R$838,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 18/11/2020.

02 - Contratado: SÉTIMA CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO LIMITADA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0033.2.07.7363.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de São Francisco. Vencimento: 06/12/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.1. Data: 23/11/2020.

03 - Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0020.2.05.10875.00. Objeto: Acréscimo da prestação de serviço de limpeza predial em municípios do interior por mais 12 (doze) horas semanais, com jornada de 4(quatro) horas diárias, para atender a Unidade Regional de Patos de Minas. Vencimento: 26/11/2021. Valor: R$8.931,24. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 26/11/2020.

 

25/11/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais

01 - Contratado: MO Serviços Especializados da Construção Civil Ltda. Instrumento: Contrato nº G0001.2.13.26840120.00. Objeto: Prestação de serviços com fornecimento de materiais para reforma do escritório da Emater-MG do Município de Alfenas. Vencimento: 12/01/2021. Valor: R$17.523,05. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.22.74.1.0. Data: 06/11/2020.

02 - Contratado: RCR Construtora EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0001.2.13.26840220.00. Objeto: Prestação de serviços de reforma, com fornecimento de materiais, para o escritório da EMATER-MG no município de Varginha e prestação de serviço de reforma, sem fornecimento de material, para o escritório da EMATER-MG de Alterosa. Vencimento: 12/01/2021. Valor: R$63.245,92. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.22.74.1.0. Data: 06/11/2020.

03 - Contratado: IP3 TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.04.10293.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Alfenas. Vencimento: 11/11/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 06/11/2020.

04 - Contratado: IMPRENSA NACIONAL. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº E0059.2.08.10318.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Compras. Vencimento: 28/11/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 10/11/2020.

05 - Contratado: MACEDO E CASTRO INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0007.2.04.05200120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com fibra óptica, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a ser instalados no escritório da EMATER-MG em Turmalina. Vencimento: 12/11/2021. Valor: R$708,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 12/11/2020.

06 - Contratado: WEB NET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.04.10180.00. Objeto: Alterar o objeto do contrato retrocitado, de prestação de serviço de internet banda larga para o escritório da EMATER-MG no município de Divisa Nova, com upgrade de velocidade para 60 Mbps e tecnologia de fibra óptica.  Vencimento: 27/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.8.0. Data: 12/11/2020.

07 - Contratado: WKVE - ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0013.2.04.10305.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Governador Valadares. Vencimento: 13/11/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 13/11/2020.

08 - Contratado: FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS. Instrumento: Contrato nº B0001.2.35.30270120.00. Objeto: Veiculação do programa de televisão Minas Rural. Vencimento: 16/11/2021. Valor: R$193.505,40. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 16/11/2020.

09 - Contratado: Natália Figueiredo Álvares da Silva Campos, Letícia Figueiredo Álvares da Silva Campos e Saulo Figueiredo Álvares da Silva Campos. Instrumento: 7º termo aditivo ao contrato nº G0025.2.10.5346.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Montes Claros. Vencimento: 24/11/2021. Valor: R$33.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/11/2020.

10 - Contratado: D & D LIMPEZAS EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0024.2.05.10364.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Manhuaçu. Vencimento: 05/12/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/11/2020.

11 - Contratado: TELECO CONSTRUTORA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0021.2.13.29480120.00. Objeto: Serviços com fornecimento de materiais para reforma da Unidade Regional da EMATER-MG de Juiz de Fora. Vencimento: 18/11/2021. Valor: R$78.217,98. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 18/11/2020.

12 - Contratado: NOVA TECNOLOGIA INTERNET BANDA LARGA EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0024.2.04.10345.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Manhuaçu. Vencimento: 02/12/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 13/11/2020.