21/06/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

1-Contratado: CLÍNICA UNIÃO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0007.2.07.3692 01 24.00. Objeto: prestação de Serviços Médicos, especializado em Medicina do Trabalho, para realização de exames clínicos dos empregados da UREGI Capelinha da EMATER-MG. Vencimento: 06/12/2026. Valor: R$ 3.900,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 90 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 06/06/2024.

2-Contratado: WALTER NUNES DE MENEZES. Instrumento: Contrato nº G0037.2.20.2191 01 24.00. Objeto: locação de 1 (uma) vaga de garagem para veículo da EMATER-MG, lotado no Escritório Local de ITAPAGIPE-MG. Vencimento: 13/06/2025.Valor: R$ 1.200,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 13/06/2024.

3-Credenciado: TDNET TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0040.2.04.08620121.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 01/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 67 1 0. Data: 12/06/2024.

4-Contratado: ONO TECNOLOGIA E SEGURANÇA DIGITAL LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.61690121.00. Objeto prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/08/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 13/06/2024.

5-Contratado: CAREASSUNET INFORMATICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.74760123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada incluindo todos os equipamentos para UREGI Pouso Alegre/ ESLOC de Careaçu da EMATER-MG. Vencimento:13/12/2026.Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.67.10. Data: 13/06/2024.

6- Contratado: SBS-NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.7484.0123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada incluindo todos os equipamentos para UREGI Pouso Alegre/ ESLOC de Conceição dos Ouros da EMATER-MG. Vencimento: 09/12/2026.Valor: R$ 2.097,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390.40.67.10. Data: 09/06/2024

7- Contratado: BRASIL NETWORKS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.7504.0123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada incluindo todos os equipamentos para UREGI Pouso Alegre/ ESLOC de Tocos do Moji da EMATER-MG. Vencimento: 05/12/2026. Valor: R$ 2.700,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390.40.67.10. Data: 05/06/2024.

8-Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARALDO PIMENTA JÚNIOR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0007.2.07.38080124.00. Objeto: prestação de serviços laboratoriais, incluindo exames clínicos e análises de amostras para os escritórios locais e UREGI Capelinha da EMATER-MG. Vencimento 14/12/2026. Valor: R$ 4.640,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 90 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 14/06/2024.

9- Credenciado: ZIQUITA BATERIAS E PEÇAS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NºG0040.2.99.10928.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 17/06/2024.

10- Contratado MEGACOM INTERNET LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0021.2.04.48480123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/06/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 14/06/2024.

11- Credenciado: CENTRO AUTOMOTIVO AVELAR LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0024.2.11.10929.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 09/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 17/06/2024.

12-Credenciado: SONIA MARIA BREDER VARGAS-ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0024.2.11.10931.00. Objeto prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 10/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 17/06/2024.

13-Contratado: E TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0021.2.04.36050123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alterar a razão social. Vencimento: 30/06/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.10. Data: 18/06/2024.

14- Credenciado: PEÇAS E SERVIÇOS IRMÃOS VELOSO LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NºG0040.2.99.10926.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data 18/06/2024.

15- Credenciado: OFICINA CABRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NºG0040.2.99.10927.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 18/06/2024.

16- Contratado: REDE PINGUIM SUPERMERCADOS. Instrumento: Contrato nº G0002.2.14.2897 01 24.00. Objeto: prestação de serviço de fornecimento de pães de sal para Escritório Local da EMATER-MG em PEDRA AZUL/ UREGI Almenara. Vencimento: 18/06/2025. Valor: R$ 1.247,04. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 18/06/2024.

17- Contratado: SETIMA CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°G0033.2.07.06590122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 12/07/2025.Dotação orçamentária: 30412060609042350001339039 67.10. Data: 18/06/2024.

18- Contratado: WINNET BRASIL LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.7445 01 23.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos para os escritórios locais de Mamonas, UREGI Janaúba da EMATER-MG. Vencimento: 19/06/2025.Valor: R$1.800,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 19/06/2024.

19-Contratado: VERDENET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.7445 02 24.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos para os escritórios locais de Montezuma e Santo Antônio do Retiro, UREGI Janaúba da EMATER-MG. Vencimento: 17/06/2025.Valor: R$2.160,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 67 1 0. Data: 17/06/2024.

20-Credenciado: AUTOMAIS CENTER SERVIÇOS AUTOMATIVOS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0008.2.99.10943.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 24/07/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 19/06/2024.DICOM-Divisão de Compras.


14/06/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

1-Contratado:DIONÍSIO FERREIRA DO AMARAL LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0002.2.04.38750121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 07/06/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.90.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 03/06/2024.

2-Contratado: RAIMAX INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.74790123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local da EMATER-MG Carmo de Minas. Vencimento: 03/12/2026. Valor: R$ 2.397,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.67.10. Data: 03/06/2024.

3-Credenciado: ADENILTON APARECIDO PEDRO. Instrumento: Contrato nº G0040.2.99.15430124.00. Objeto: prestação de serviços guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, UREGI Viçosa. Vencimento: 03/06/2025.ValorR$ 7.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 18 67 1 0. Data: 03/06/2024.

4-Contratado: ROZENDO CARVALHO e ROSEMARY MARIA GARCIA CARVALHO. Instrumento: 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0034.2.10.5863.00. Objeto prorrogação do prazo por mais 12 meses e reajuste. Vencimento: 13/06/2025. Valor: R$ 45.150, 00. Dotação orçamentária 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 04/06/2024.

5-Contratado: CENTRO DO ADOLESCENTE ATIVO -CAA. Instrumento: Contrato nº G0034.2.36.8189.01.23.00. Objeto: formação técnico-profissional, em regime de parceria com a EMATER-MG, UREGI São João Del Rei para seleção, formação e acompanhamento de 01 (um) jovem aprendiz. Vencimento: 03/10/2025.Valor: R$ 26.101,92. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1 0. Data: 03/06/2024.

6-Credenciado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0008.2.05.10878.00. Objeto: prorrogação, por mais 1 (um) mês, do prazo de vigência e alterações de valores. Vencimento18/06/2025. Valor: R$ 49.366,08. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 04/06/2024.

7-Locador: MARIA VICENTINA MACEDO DA SILVA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.99.49110123.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 25/07/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 03/06/2024.

8-Contratado: TROPICALNET TELECOM LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.04.04320122.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento 08/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 04 60 1 0. Data: 05/06/2024.

9-Contratado: SUPERMERCADO VILELA, KHOURI E EL HADJ LTDA. Instrumento: Contrato nº G0040.2.14.35990124.00. Objeto: prestação de serviço de fornecimento de gêneros alimentícios com entrega parcelada, para UREGI Viçosa da EMATER-MG. Vencimento: 05/06/2025.Valor: R$ 16.317,28. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 05/06/2024.

10-Credenciado: LEANDRO BRANCO SOARES DA COSTA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO NºG0040.2.99.10958.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 14/07/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 06/06/2024.

11-Contratado: NETVEX TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0024.2.04.25410124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos para UREGI/ ESLOC Manhuaçu da EMATER-MG. Vencimento:05/12/2026.Valor: R$ 11.700,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390 40.60.1 0. Data: 05/06/2024.

12-Credenciado: POSTO BONS AMIGOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0040.2.99.19640124.00. Objeto: prestação de serviços guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da UREGI Viçosa/ EMATER-MG. Vencimento: 06/06/2025.Valor: R$ 7.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 18 67 1 0. Data: 06/06/2024.

13-Contratado: CONEXÃO INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.74920123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos para UREGI/ Escritório local Pouso Alegre da EMATER-MG. Vencimento: 07/12/2026.Valor: R$ 2.699,70. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.67.10. Data: 07/06/2024.

14-Contratado: ANDRE LUIS MILANEZ ENGENHEIRO LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.13.85390123.00. Objeto: alteração do valor informado na Cláusula quinta, subitem 5.1, do contrato original em razão do aumento dos quantitativos dos serviços e materiais. Valor: R$ 15.948,38. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 07/06/2024.

15- Contratado: JOSÉ NACIF LIPUS FILHO e IAMA NAVARRO NATAL LIPUS. Instrumento: 10º DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0026.2.10.5976.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, alteração de valores e do índice de reajuste vinculado para o IPCA. Vencimento: 04/08/2025. Valor: R$50.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 07/06/2024.

16- Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0028.2.05.61160122.00. Objeto: atualização dos valores do contrato, em razão da repactuação de preços descrita na Cláusula Quinta do contrato vinculado. Valor: R$ 24.271,39. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 10/06/2024.

17- Contratado: SBS – NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.74970123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada incluindo todos os equipamentos para UREGI Pouso Alegre/ ESLOC de Paraisópolis da EMATER-MG. Vencimento: 06/12/2026.Valor: R$ 3.297,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4210.0001.339040.67.1.0. Data: 06/06/2024.

18- Contratado: NEXNET TELECOM LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.04.5400123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, alteração da Razão Social da empresa e alteração do valor total estimado. Vencimento: 18/05/2025. Valor: R$ 2.160,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 28/05/2024.

19-Contratado: R.P.L.S. PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.04.3922.0124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada incluindo todos os equipamentos para UREGI Curvelo/ ESLOC de Corinto da EMATER-MG. Vencimento: 10/12/2026.Valor: R$ R$2.670,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 90 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 10/06/2024.

20-Contratado: A FRENTE CONSTRUTORA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0034.2.13.10290123.00. Objeto: serviço de reforma/revitalização do Imóvel sede do Escritório da Emater-MG de Nazareno, UREGI São João Del Rei. Vencimento: 12/06/2025.Valor: R$ 128.100,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 12/06/2024.DICOM-Divisão de Compras


29/05/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

1-Contratado: M. CHEDIAK SOLUCOES & PESQUISAS. Instrumento: Contrato nº G0040.2.30.13150124.00. Objeto: contratação de curso de Mestrado Profissional em Defesa Sanitária Vegetal para Gabriel Singulano Filho empregado da EMATER/MG, UREGI Viçosa. Vencimento: 15/05/2026. Valor: R$33.600, 00. Dotação orçamentária: 3041 04 122 705 2500 0001 3390 39 67 1 0. Data:15/05/2024.

2-Contratado: MEGAMINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. Instrumento: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0027.2.04.25160121.00. Objeto: prorrogação por mais 8 (oito) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 27/04/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 16/05/2024.

3-Contratado: POTENZA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. Instrumento: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0008.2.99.59370121.00. Objeto: rescisão unilateral do Contrato nº G0008.2.99.59370121.00. Data: 20/05/2024.

4-Contratado: CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.23530123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 12/06/2025. Dotação orçamentária:3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 17/05/2024.

5-Contratado: VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.75020123.00. Objeto: prestação de serviço de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos para Unidade Regional de Santa Rita do Sapucaí, EMATER-MG. Vencimento: 20/11/2026. Valor: R$ 2.549,70. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390.40.67.10. Data: 20/05/2024.

6-Contratado:ALCANS TELECOM LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.04.34340120.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência, reajuste e alteração da razão social motivada por incorporação ou fusão. Vencimento: 12/08/2025. Valor: R$ 1.068,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390 40 60 1 0. Data: 21/05/2024.

7-Contratado: TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.04.34340220.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência. Vencimento: 20/07/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040. 60.1 0. Data: 22/05/2024.

8-Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0020.2.05.10875.00. Objeto: prorrogação, por mais 30 (Trinta) dias, do prazo de vigência estabelecido na cláusula quarta do contrato original. Vencimento: 19/07/2024.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67.10. Data: 21/05/2024.

9-Contratado: MAXIMUS GERENCIAMENTO & TERCEIRIZACAO LTDA. Instrumento: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.05.10876.00. Objeto: prorrogação, por mais 30 (Trinta) dias, do prazo de vigência, alteração do valor mensal e pagamento referente ao valor da repactuação retroativa a janeiro de 2024.Vencimento: 19/07/2024.Valor:R$ 7.941,62. Dotação orçamentária: 3041 20 606 90 4235 0001 3390 39 67 10. Data:21/05/2024.

10-Contrato:BOT INTERNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0035.2.04.19850123.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 67 1 0. Data: 23/05/2024.

11-Contrato: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº E0060.2.99.53580121.00. Objeto: reajuste do contrato em face do índice IPCA dos últimos 12 meses, de 4,5%, conforme previsão na Cláusula Quinta do Contrato. Valor: R$ 1.625.987,94. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 03/04/2024.

12-Contratado: NET.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.74920123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet de banda larga para o Escritório Local da EMATER-MG em Ouro Fino. Vencimento: 20/11/2026.Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390.40.67.10. Data:20/05/2024.

13-Contrato: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.05.10877.00?. Objeto: prorrogação, por mais 1 (um) mês, do prazo de vigência e alteração de valor informado. Vencimento: 19/07/2024.Valor: R$ 47.118,22. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 24/05/2024.

14-Contrato: VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.09730123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/06/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 24/05/2024.

15-Contrato: SEGURANÇA IMÓVEIS LTDA - EPP. Instrumento: 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0013.2.10.4914.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 03/06/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 90 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 23/05/2024.

16-Contrato: CONECTV LTDA- ME. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0025.04.33070520.00?. Objeto: prorrogação por mais 12 (Doze) meses, do prazo de vigência e alteração do representante legal da empresa. Vencimento: 14/06/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 27/05/2024.

17-Contratado: VALDINEI FERREIRA DA SILVA PADARIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.14.05060124.00. Objeto: prestação de serviço de fornecimento de pães para o Escritório Local da EMATER-MG em Japonvar, UREGI Januária. Vencimento: 23/05/2025.Valor: R$ 2.040,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 23/05/2024.

18-Contratado: SUPERMERCADO CHAVES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.14.04230124.00. Objeto: prestação de serviço de fornecimento de pães para o Escritório Local da EMATER-MG em Manga, UREGI Januária. Vencimento: 24/05/2025.Valor: R$ 2.465,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 24/05/2024.

19-Contratado: VIANET GUARACIAMA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.04.03420123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet Fibra Ótica não Dedicada para os escritórios locais de Bocaiuva, Guaraciama, Juramento e Capitão Enéas; UREGI Montes Claros. Vencimento: 27/11/2026.Valor: R$ 22.791,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 27/05/2024.

20-Contratado: INFONET TELECOM E TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.04.03420223.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet Fibra Ótica não Dedicada para os escritórios locais de Olhos Dágua; UREGI Montes Claros.Vencimento:27/11/2026.Valor: R$ 7.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 27/05/2024.

21-Contratado: W F COMÉRCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.04.03420323.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet Fibra Ótica não Dedicada para os escritórios locais de Glaucilandia; UREGI Montes Claros.Vencimento:27/11/2026.Valor: R$ 2.967,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 27/05/2024. DICOM-Divisão de Compras.

 


17/05/2024 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

1-Contratado: DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA-ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0019.2.04.9640123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 29/05/2025.Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 10/05/2024.

2-Contratado: SIM-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0036.2.07.10170122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 12/05/2025. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 10/05/2024.

3-Contratado: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO SILVA ME. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.7474.01.23.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local da EMATER-MG em Cachoeira de Minas. Vencimento: 08/11/2026. Valor: R$ 2.247,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.67.10. Data: 08/05/2024.

4-Contratado: NORTE TEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0025.2.04.33070220.00. Objeto prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 10/05/2025.Dotação orçamentária 3041.20.606.090.4235.0001.339040.67.1.0. Data: 09/05/2024.

5-Contratado: CAIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.23000124.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática lotados na Unidade Regional de Alfenas da EMATER-MG. Vencimento: 23/10/2026. Valor: R$21.250,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 23/04/2024.

6-Credenciado:SERV-PECAS PECAS AUTOMITIVAS E SERVICOS CARANGOLA LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0026.2.99.10918.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 10/07/2025. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235 0001.33 90 39 18 67 1 0. Data: 10/05/2024.

7-Locador: HERBERT FREIRE DE MENEZES. Instrumento: 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0019.2.10.9032.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência e alteração da Cláusula Décima, subitem 10.1, do Contrato nº G0019.2.10.9032.00. Vencimento: 07/06/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 13/05/2024.

8-Contratado: BRASILNET TELECOM DE MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0008.2.04.153 01 24.00. Objeto: prestação de serviço de acesso à Internet banda larga, na modalidade fibra ótica, incluindo todos os equipamentos em comodato para Unidade Regional de Cataguases, EMATER-MG. Vencimento 13/11/2026. Valor: R$ 3.297,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.67.1.0. Data: 13/05/2024.

9-Contratado: HARDONLINE LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.04.10914.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência e reajuste de valor. Vencimento: 06/07/2025. Valor: R$ 1.006,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.90.4235.0001.339040.60.1 0. Data: 14/05/2024.

10-Contratado: HARDONLINE LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.04.49330123.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência e reajuste de valor. Vencimento: 11/07/2025. Valor: R$ 1.006,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.001.339040.60.1 0. Data: 14/05/2024.

11-Contratado: BRASIL NETWORKS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.04.42020123.00. Objeto prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência. Vencimento: 11/07/2025.Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1 0. Data 14/05/2024.

12-Contratado: CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0013.2.04.26710123.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência. Vencimento: 07/06/2025. Dotação orçamentária: 3041. 20. 606.090.4235.0001. 339040.60.1 0. Data: 14/05/2024.

13-Contratado: MICROTELL SCM LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0019.2.04.42530123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/07/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 15/05/2024.    

14-Contratado: MICROTELL SCM LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0019.2.04.29510122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/07/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 15/05/2024.

15-Contratado: MINAS TURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0027.2.04.25170121.00. Objeto: prorrogação por mais 11 (onze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 27/07/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 13/05/2024.DICOM-Divisão de Compras


10/05/2024 - INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER/MG

 

1 - Contratado: TOP FIAT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. Instrumento: Contrato N° G0022.2.11.21210124.00. Objeto: prestação de serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG/ UREGI Lavras. Vencimento: 17/04/2025. Valor: R$50.052,88. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 18 67 1 0. Data: 17/04/2024.

2 - Contratado: CORPORAÇÕES CELINHO AUTOPEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.11.20290124.00. Objeto: serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais para os veículos da frota da EMATER-MG/ UREGI Pouso Alegre. Vencimento: 22/04/2025. Valor: R$108.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 18 67 1 0. Data: 22/04/2024.

3 - Credenciado: VICTOR HUGO DOS REIS OLIVEIRA. Instrumento: Contrato nº G0040.2.99.21880124.00. Objeto: prestação de serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG/ UREGI Viçosa. Vencimento: 23/04/2025. Valor: R$7.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 18 67 1 0. Data: 23/04/2024.

4 - Credenciado: RR PNEUS AUTO CENTER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.24230124.00. Objeto: prestação de serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG/ UREGI Salinas. Vencimento: 24/04/2025. Valor: R$18.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 24/04/2024.

5 - Credenciado: SALINAS PNEUS E AUTO PEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.23790124.00. Objeto: prestação de serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG/ UREGI Salinas. Vencimento: 24/04/2025. Valor: R$18.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 24/04/2024.

6 - Contratado: LENICE MOREIRA DORNELAS-ME. Instrumento: Contrato nº G0012.2.04.21240124.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática para a Unidade Regional de Divinópolis, em regime de credenciamento. Vencimento: 23/10/2026. Valor: R$9.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 23/04/2024.

7 - Contratado: MARCOS DE PINHO COELHO. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0013.2.07.12040122.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/05/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 22/04/2024.

8 - Contratado: Luiz Carlos Pereira. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.22670124.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática para a Unidade Regional de Pouso Alegre, em regime de credenciamento. Vencimento: 24/10/2026. Valor: R$18.750,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 24/04/2024.

9 - Contratado: CAIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Instrumento: Contrato n° G0001.2.04.23000124.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática para a Unidade Regional de Alfenas, em regime de credenciamento. Vencimento: 23/10/2026. Valor: R$21.250,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 23/04/2024.

10 - Credenciado: EVALDO ALVES FERREIRA ME. Instrumento: Contrato n°G0010.2.99.23620124.00. Objeto: prestação de serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG/ UREGI Curvelo. Vencimento: 25/04/2025. Valor: R$37.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 25/04/2024.

11 - Contratado: PIT INFORMATICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.22910124.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática para a Unidade Regional de Alfenas, em regime de credenciamento. Vencimento: 23/10/2026. Valor: R$21.250,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Data: 23/04/2024.

12 - Contratado: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS-FEPAM. Instrumento: Contrato nº G0028.2.99.91330123.00. Objeto: Contratação de Instituição de Ensino Superior para prestação de serviço de formação profissional de empregado da Emater-MG. Vencimento: 26/04/2025. Valor: R$10.368,90. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 26/04/2024.

13 - Contratado: JÚLIO LUIZ GAEDE. Instrumento: Contrato n° G0034.2.20.10072.01.24.00. Objeto: locação de 5 (cinco) vagas de garagem para veículos da EMATER-MG – Unidade Regional de São João del-Rei/MG. Vencimento: 29/10/2026. Valor: R$ 22.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 29/04/2024.

14 - Credenciado: COBRA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0021.2.99.22520124.00. Objeto: manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG/ UREGI Juiz de Fora. Vencimento: 26/04/2025. Valor: R$15.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 18 67 1 0. Data: 26/04/2024.

15 - Contratado: BR AUTOMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0034.2.04.00690122.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 01/06/2025. Dotação orçamentária: 304120606090423500013390406010. Data: 29/04/2024.

16 - Contratado: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº B0001.2.35.10680.00. Objeto: o reajuste do valor do contrato nº B0001.2.35.10680.00 em 3,93%, conforme IPCA dos últimos 12 meses, para manter o equilíbrio econômico - financeiro do contrato. Vencimento: 28/04/2025. Valor: R$78.859,40. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 29/04/2024.

17 - Contratado: GATEWAY TELECOM LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0011.2.04.16160223.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 04/05/2025. Valor: R$1.318,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 29/04/2024.

18 - Contratado: FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0011.2.04.16160123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência, supressão do serviço prestado em Conceição do Mato Dentro e supressão no valor de R$1.318,80. Vencimento: 04/05/2025. Valor: R$13.188,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 29/04/2024.

19 - Contratado: ELO.NET TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.04.33700123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência, aumento na velocidade de conexão para 220 Mbps e alteração de valor. Vencimento: 23/05/2025. Valor: R$2.637,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 30/04/2024.

20 - Contratado: GRAFICA PRODATA LTDA. Instrumento: Contrato nº B0001.2.24.36620123.00. Objeto: a contratação de empresa especializada para a impressão de material gráfico. Vencimento: 29/04/2025. Valor: R$ 439.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 29/04/2024.

21 - Credenciado: AUTO CENTER FERREIRA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.22240124.00. Objeto: prestação de serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG/ Unidade Janaúba. Vencimento: 26/04/2025. Valor: R$168.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 26/04/2024.

22 - Contratado: REDE CIDADÃ. Instrumento: Contrato nº G0027.2.36.0906.01.24.00. Objeto: a implantação e execução do programa de aprendizagem que trata o Decreto nº 9.579/2018, o art. 428 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho e Instrução Normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho nº 97/2012, visando a formação técnico-profissional, em regime de parceria com a EMATER-MG – Unidade Regional de Passos, de 01 (um) jovem proveniente de família de baixa renda, na condição de aprendiz. Vencimento: 30/04/2029. Valor: R$ 86.159,43. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 30/04/2024.

23 - Contratado: G6 TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.04.74640123.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga para ESLOC de Brazópolis. Vencimento: 30/10/2026. Valor: R$2.097,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 67 1 0. Data: 30/04/2024.

24 - Credenciado: ALESSANDRO PEREIRA PAZELI - ME. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.04.16280122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 26/05/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 30/04/2024.

25 - Contratado: ARCOVERDE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº B0001.2.24.10689.00. Objeto: o reajuste do valor do contrato nº B0001.2.24 10689.00 pelo o IPCA de 2020 a 2024 ( 2020- 4,52%, 2021- 10,06% , 2022- 5,79%, 2023- 4,62, 2024- 1,42%), conforme documento anexo ao processo ( 86879117) enviado pelo fornecedor, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Vencimento: 28/04/2025. Valor: R$ 23.634,70. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 02/05/2024.

26 - Contratado: AVANCAR - ENGENHARIA DE COMPUTACAO LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.04.09790120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência e alteração das velocidades de acesso à internet. Vencimento: 04/08/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 67 1 0. Data: 15/04/2024.

27 - Contratado: FENIX COMERCIAL LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº B0001.2.24.10687.00. Objeto: o reajuste do valor do contrato nº B0001.2.24 10687.00 pelo o IPCA de 2020 a 2024( 2020- 4,52%, 2021- 10,06% , 2022- 5,79%, 2023- 4,62, 2024- 1,42%), conforme documento anexo ao processo ( 86946609) enviado pelo fornecedor, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Vencimento: 28/04/2025. Valor: R$ 295.050,00 Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 02/05/2024.

28 - Contratado: PROJETA CONSTRUÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0034.2.13.102780123.00. Objeto: contratação de empresa especializada para execução de serviço de reforma/revitalização do Imóvel sede do Escritório da Emater-MG de Ibertioga. Vencimento: 03/05/2025. Valor: R$ 100.000,00 Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 03/05/2024.

29 - Contratado: MARIA ELISABETE BRAZ. Instrumento: Contrato nº G0040.2.05.12730124.00. Objeto: prestação de serviço de limpeza e manutenção paisagística, corte de grama, poda de árvores, limpeza geral da área externa dos fundos das Casas 45 , 44 e 14 da Vila Gianetti, onde funciona a sede Unidade Regional, Escritório Local e Centro de Treinamento em Processamento de Alimentos da EMATER-MG Viçosa. Vencimento: 02/11/2026. Valor: R$ 12.000,00 Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 02/05/2024.

30 - Contratado: LAYS VALERIA COSTA ALMEIDA FRANCA. Instrumento: Termo de Rescisão ao Contrato nº G0019.2.04.15630121.00. Objeto: a rescisão do Contrato nº G0019.2.04.15630121-00 e todos os seus respectivos Termos Aditivos. Vencimento: Data: 03/05/2024.

31 - Contratado: CONECTA MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nºG0034.2.04.15210122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 08/06/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 03/05/2024.

32 - Contratado: MICROPLAN INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nºG0024.2.04.17980122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 26/05/2024. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 03/05/2024.

33 - Contratado: TICKET SERVIÇOS S.A. Instrumento: Contrato nº K0001.2.99.03740124.00. Objeto: prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de benefícios Vale Refeição e/ou Vale Alimentação. Vencimento: 09/07/2025. Valor: R$23.799.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 46 67 1 0. Data: 03/05/2024.

34 - Contratado: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Instrumento: Contrato nº K0001.2.99.03740224.00. Objeto: prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de benefícios Vale Refeição e/ou Vale Alimentação. Vencimento: 09/07/2025. Valor: R$23.799.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 46 67 1 0. Data: 03/05/2024.

35 - Contratado: J P R INFORMATICA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0026.2.04.30520123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 21/06/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 06/05/2024.

36 - Contratado: VASMA AUTOPECAS LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0026.2.99.10919.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 09/07/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 18 67 1 0. Data: 06/05/2024.

37 - Contratado: SPEED SOLUÇÕES WIRELES E INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0036.2.04.17620123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 15/05/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 67 1 0. Data: 23/04/2024.

38 - Credenciado: MARINETE MARTINS XAVIER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0030.2.99.22620124.00. Objeto: prestação de serviços de guincho, conservação, reparo, fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG/ Unidade Ponte Nova. Vencimento: 30/04/2025. Valor: R$49.040,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 18 67 1 0. Data: 30/04/2024.

39 - Contratado: MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.04.4420123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 15/05/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 06/05/2024.

40 - Contratado: MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.04.04390123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 26/06/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 06/05/2024.

41 - Contratado: MAXIMUS GERENCIAMENTO & TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.05.30180122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência e repactuação financeira de acordo com Convenção Coletiva de Trabalho - CCT/2024. Vencimento: 19/07/2025. Valor: R$37.218,96. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 07/05/2024.

42 - Contratado: SB INTERNET LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.04.34340720.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 30/06/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 07/05/2024.

43 - Contratado: CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.19680123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 12/05/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 60 1 0. Data: 07/05/2024.

44 - Credenciado: MONIQUE EVANS DE OLIVEIRA AQUINO. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0026.2.99.10922.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 09/07/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 18 67 1 0. Data: 07/05/2024.

45 - Credenciado: REVISA AUTOPECAS LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0026.2.99.10920.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 09/07/2025. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.33 90 39 18 67 1 0. Data: 08/05/2024.

46 - Contratado: BRASILNET TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0026.2.04.29150121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 20/07/2025. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 08/05/2024.

47 - Contratado: INTERPIRA INTERNET SERVICE PROVIDER LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0025.2.04.33070120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 11/05/2025. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 08/05/2024.

48 - Contratado: RALINK TELECOM LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0025.2.04.33070320.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 10/05/2025. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 08/05/2024.

49 - Contratado: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº B0004.2.31.11530121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência, bem como o reajuste contratual, com base na variação do Índice IPCA, nos termos da Cláusula Quinta do instrumento original. Vencimento: 26/05/2025. Valor: R$ 17.766,54. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 09/05/2024.

50 - Contratado: CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.45860123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2025. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 08/05/2024. DICOM – Divisão de Compras.

 

 

 


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