14/10/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: STAR CONECT TELECOM LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.04.10194.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 03/10/2022 Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 29/09/2021

02 - Contratado: FIGUEIREDO PROVEDORES EIRELI. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.04.21730121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 100 Mbps para o ESLOC de RIACHINHO. Vencimento: 29/09/2022. Valor: R$ 2.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 29/09/2021.

03 - Contratado: MAXXITEL INFORMÁTICA E TELECOM LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0002.2.04.18220121.00 Objeto: e serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps para o ESLOC de Itinga. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 958,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 22/09/2021.

04 - Contratado: METRA - CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.07.8402.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 27/10/2022. Valor: R$960,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 04/10/2021.

05 - Contratado: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO – SEGOV. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E0059.2.08.10235.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 30/09/2021.

06 - Contratado: E. SANTOS SOUZA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0013.2.04.10215.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 08/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339049.04.74.1.0. Data: 05/10/2021.

07 - Contratado: ENTERPRISE COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI LTDA - EPP. Instrumento: CONTRATO Nº B0003.2.04.32070121.00. Objeto: Serviço de extensão de garantia para um STORAGE DELL. Vencimento: 15/10/2023. Valor: R$ 12.556,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 06/10/2021.

08 - Contratado: FIBRA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G002.2.04.18200121.00. Objeto: serviços de acesso a internet via fibra óptica, banda larga, com velocidade de 50 Mbps a ser instalado no ESLOC de PADRE PARAÍSO. Vencimento: 05/10/2022. Valor: R$ 1.078,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 33940 04 74 1 0. Data: 05/10/2021.

09 - Contratado: TECNOWIRELESS ASSESSORIA E SOLUÇÕES EM REDES SEM FIO LTDA-ME. Instrumento: CONTRATO Nº G0030.2.04.28610121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps para os ESLOC`s de Raul Soares , e São Pedro dos Ferros. Vencimento: 07/10/2022. Valor: R$3.357,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 07/10/2021.

10 - Contratado: TIDEXA SOFTWARE LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº K0004.2.04.10245.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/10/2022. Valor: R$ 250.822,68. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/10/2021.

11 - Contratado: MÁRCIA EDUARDA RAMOS SILVA. Instrumento: CONTRATO Nº G002.2.14.32800121-00. Objeto: Fornecimento contínuo de Pão de Sal para o ESLOC de Guaraciama/Uregi Montes Claros. Vencimento: 08/10/2022. Valor: R$959,04. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339030.74.1.0. Data: 08/10/2021.

30/09/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: CENTRO DE HEMATOLOGIA FARRERAS VALENTI LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0013.2.07.8299.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 20/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 16/09/2021.

02 - Contratado: ALIANÇA SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.04.28030121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps no ESLOC de Arinos. Vencimento: 14/09/2022. Valor: R$ 1.920,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 14/09/2021.

03 - Contratado: PROSEG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.07.8387.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 19/10/2022. Valor: R$ 2.394,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/09/2021.

04 - Contratado: CONECTA MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0034.2.04.18790120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 29/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 20/09/2021.

05 - Contratado: WEB NET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.10180.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração da razão social e CNPJ, upgrade de velocidade e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 27/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.339040.0001.339040.74.04.1.0. Data: 20/09/2021.

06 - Contratado: GUATEL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014.2.04.10208.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 27/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 22/09/2021.

07 - Contratado: ZANETTI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0015.2.11.36590121.00. Objeto: serviços de de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os veículos da UREGI de Guaxupé. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 25.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 22/09/2021.

08 - Contratado: TICKET SERVIÇOS S/A. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº K0001.2.99.9198.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 09/07/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339046 01 74 1 0. Data: 07/07/2021.

09 - Contratado: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0010.2.04.31330120.00. Objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DA REGIÃO CENTRAL E SEUS ESCRITÓRIOS LOCAIS. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 31.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 22/09/2021.

10 - Contratado: REPROCÓPIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0010.2.04.31330220.00. Objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DA REGIÃO LESTE/NORDESTE E SEUS ESCRITÓRIOS LOCAIS. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 79.680,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 22/09/2021.

11 - Contratado: REPROCÓPIA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0010.2.04.31330320.00. Objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DA REGIÃO MATA E SEUS ESCRITÓRIOS LOCAIS. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 67.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 22/09/2021.

12 - Contratado: AGMR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0010.2.04.31330420.00. Objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DA REGIÃO NORTE/CERRADO E SEUS ESCRITÓRIOS LOCAIS. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 47.040,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 22/09/2021.

13 - Contratado: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0010.2.04.31330520.00. Objeto: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS UNIDADES REGIONAIS DA REGIÃO SUL E SEUS ESCRITÓRIOS LOCAIS. Vencimento: 22/09/2022. Valor: R$ 32.640,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 22/09/2021.

14 - Contratado: ALAN CESAR ANDRADE COSTA 11358331685. Instrumento: CONTRATO Nº G0027.2.04.16990121-00. Objeto: prestação de serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps para o ESLOC de São Joao Batista do Glória. Vencimento: 17/09/2022. Valor: R$ 886,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 17/09/2021.

15 - Contratado: I4 TELECOM LTDA ME. Instrumento: CONTRATO Nº G0027.2.04.16990221-00. Objeto: prestação de serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps para o ESLOC de Cássia. Vencimento: 28/09/2022. Valor: R$ 958,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 28/09/2021.

16 - Contratado: GLEISON RAMOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI. Instrumento: CONTRATO Nº G0027.2.04.16990321-00. Objeto: prestação de serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps para os ESLOC's de Pimenta e Piumhi. Vencimento: 15/09/2022. Valor: R$ 1.896,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 15/09/2021.

17 - Contratado: POINT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.04.17880121-00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 300 Mbps para o ESLOC de PARACATU. Vencimento: 23/09/2022. Valor: R$ 1.198,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 23/09/2021.

18 - Contratado: ORIENTAL CONSULTORIA EM CAFÉ LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº D0001.2.31.25940120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 29/10/2022. Valor: R$70.227,44. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 23/09/2021.

19 - Contratado: B.S. COSTA EIRELI – ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.04.18470120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 19/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04 74.1 0. Data: 27/09/2021.

20 - Contratado: ADES ALMEIDA FERNANDES. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0040.2.04.23690120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 23/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 27/09/2021.

21 - Contratado: VIASAT DIGITAL TELECOM LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.04.10201.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 07/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 28/09/2021.

17/09/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: PAULO ARTHUR LAURINDO SILVA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.21130120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração do valor dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 08/09/2021.

02 - Contratado: ELO.NET TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0008.2.04.29240121.00. Objeto: serviço de acesso à internet banda larga, velocidade 80 Mbps para o ESLOC de Piraúba-MG. Vencimento: 08/09/2022. Valor: R$1.086,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.04.74.1.0 . Data: 08/09/2021.

03 - Contratado: REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.99.21910120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 04/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0 . Data: 03/09/2021.

04 - Contratado: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0030.2.04.28670121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 150 Mbps para o UREGI de Ponte Nova. Vencimento: 09/09/2022. Valor: R$1198,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 09/09/2021.

05 - Contratado: CARLOS ALAN PEREIRA ROCHA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0033.2.04.10159.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 19/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 10/09/2021.

06 - Contratado: JG TELECOM COM. E SERVS. LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.04.00580120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/10/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 09/09/2021.

07 - Contratado: KÊNYA GONÇALVES ALMEIDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO G0025.2.99.23460120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/09/2022.   Dotação orçamentária: 41.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 09/09/2021.

08 - Contratado: VÍVIAN DE MELO GONÇALVES VAZ ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0016.2.07.8243.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 06/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1 0. Data: 03/09/2021.

09 - Contratado: INTERNET PINHEIRENSE LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.04.28460121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, de 300 Mbps para ESLOC de JOÃO PINHEIRO. Vencimento: 10/09/2022. Valor: R$ 1.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 10/09/2021.

10 - Contratado: RAPEEDO LTDA EPP. Instrumento: CONTRATO Nº G0032.2.04.19520121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet, de 100 Mbps  para ESLOC de Águas Vermelhas - MG. Vencimento: 08/09/2022. Valor: R$ 1.198,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.4210.0001.3390.40.74 1 0 . Data: 08/09/2021.

11 - Contratado: LABORATÓRIO DOVALE LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.07.8230.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/09/2021.

12 - Contratado: NALDO EDUARDO DOS SANTOS KNUP. Instrumento: CONTRATO Nº E0060.2.99.21690121.00. Objeto: serviços de lavagem de veículos para a frota lotada na Unidade Central. Vencimento: 14/09/2022. Valor: R$ 30.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 14/09/2021.

13 - Contratado: VERÃO COMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: CONTRATO Nº G0039.2.04.27930121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga de 50 Mbps para o ESLOC de BURITIS. Vencimento: 14/09/2022. Valor: R$ 1.918,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 14/09/2021.

14 - Contratado: ACÁCIA MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANÇA LTDA-EPP. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.07.8275.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.10. Data: 14/09/2021.

09/09/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: GORUTUBA DIESEL LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0019.2.99.23100120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 31/08/2021.

02 - Contratado: LAURA DARC SOARES CARVALHO. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0019.2.99.23740120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/08/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 28/08/2021.

03 - Contratado: ANÁLISES CLÍNICAS SÃO LUCAS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.07.8240.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 05/09/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2021.

04 - Contratado: LABORATÓRIO LIZETTA LTDA-EPP. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.07.8249.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 06/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 03/09/2021.

05 - Contratado: ELETROAUTO COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.99.23590120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 04/09/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0 . Data: 03/09/2021.

06 - Locador: JANICE FERNANDES DINIZ. Instrumento: CONTRATO Nº G0010.2.10.05650121.00. Objeto: locação de um imóvel para instalação da Unidade Regional da Curvelo. Vencimento: 03/09/2022. Valor: R$31.248,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 03/09/2021.

03/09/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: PADARIA PÃO DE QUEIJO LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0025.2.14.14350121.00. Objeto: Fornecimento contínuo de Pão de sal tipo francês para o ESLOC de Bocaiuva/UREGI Montes Claros. Vencimento: 20/08/2022. Valor: R$1.824,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339030.74.1.0. Data: 20/08/2021.

02 - Contratado: GUALBERTO GOMES ANÁLISES CLÍNICAS - SOCIEDADE SIMPLES. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.07.8221.04. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0 . Data: 24/08/2021.

03 - Contratado: JENILSON DE JESUS SOUZA 09370286333. Instrumento: CONTRATO Nº G0025.2.14.19900121.00. Objeto: Fornecimento contínuo de Pão de sal tipo francês para o ESLOC Lagoa dos Patos/UREGI Montes Claros. Vencimento: 24/08/2022. Valor: R$684,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339030.74.1.0 . Data: 24/08/2021.

04 - Contratado: ADÍLIO DOS SANTOS - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.99.19750120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 25/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 25/08/2021.

05 - Contratado: INSTITUTO MARQUES ROCHA LTDA?. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.07.8223.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0 . Data: 24/08/2021.

06 - Contratado: LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLÍNICAS BICALHO & BARBOSA LTDA ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014.2.07.8199.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 001 339039 74 1 0. Data: 26/08/2021.

07 - Contratado: JOSÉ CARLOS FERREIRA DA ROCHA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.20980120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 04/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 25/08/2021.

08 - Contratado: TAIOBRAS LTDA EPP. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.20360120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração dos valores dos serviços e descontos das peças e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 25/08/2021.

09 - Contratado: LABORATÓRIO SÍPER LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.07.8222.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração do quadro societário da empresa e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0 Data: 26/08/2021.

10 - Contratado: ARCEL PNEUS E PEÇAS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.20180220.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 7410. Data: 19/08/2021.

11 - Contratado: ANTELMO COELHO DE OLIVEIRA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0036.2.11.19840120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210.0001 3390 39 74 1 0. Data: 27/08/2021.

12 - Contratado: IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0036.2.99.18830120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210.0001 3390 39 74 1 0. Data: 20/08/2021.

13 - Contratado: MEGAMINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA. Instrumento: CONTRATO Nº G0027.2.04.25160121.00. Objeto: serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps para o ESLOC de Capitólio/MG. Vencimento: 27/08/2022. Valor: R$ 1078,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 27/08/2021.

14 - Contratado: VALÉRIA TORRES LAFETÁ-ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.07.8226.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 30/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 27/08/2021.

15 - Contratado: MINAS TURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0027.2.04.25170121.00. Objeto: serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 200 Mbps para o ESLOC de Conceição da Aparecida-MG. Vencimento: 27/08/2022. Valor: R$ 1.198,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 27/08/2021.

16 - Contratado: MEDRADO SERVIÇOS ÁGUAS FORMOSAS LTDA-ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0036.2.11.18980120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210.0001 3390 39 74 1 0. Data: 20/08/2021.

17 - Contratado: MECÂNICA APOLLO LTDA. - EPP. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.99.21240120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 31/08/2021.

18 - Contratado: T&T INTERNET LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.14590120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 29/09/2022. Valor:  Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 31/08/2021.

19 - Contratado: ELETRO AUTO BOCAIUVA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.99.23190120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 01/09/2022. Valor:  Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2021.

20 - Contratado: ELETRO GERAL LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0019.2.99.20700120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 31/08/2021.

21 - Contratado: SRP AUTOPEÇAS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0025.2.99.21430120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 01/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2021.

22 - Contratado: PNEUSTONE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.99.21850120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2021.

23 - Contratado: GALEGO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.99.21270120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 08/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/09/2021.

24 - Contratado: A WEB NET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.02150120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração de razão social e CNPJ e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 16/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.74.04.1.0 Data: 31/08/2021.

25 - Contratado: CONECTELL TELECOM - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.04.02350120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alterar a velocidade para 50Mbs e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/09/2021.

26 - Locador: KLEUBER BATISTA ROCHA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.10.10176.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 24/09/2022. Valor: R$ 44.629,92. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2021.

27 - Contratado: APARBS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0019.2.99.21560120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 28/08/2021.

28 - Contratado: HUARLY FERREIRA SANTOS - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0019.2.99.19930120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 28/08/2021.

27/08/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 -Contratado: CEME Análises Clínicas Ltda. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0024.2.07.8301.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/09/2021.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0 . Data: 11/08/2021.

02 - Contratado: Laboratório de Análises Apolo Ltda. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.07.8302.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0 . Data: 11/08/2021.

03 - Contratado: Laboratórios de Análise Clínicas de Viçosa – VIÇOSA LAB. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.07.8252.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 30/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 11/08/2021.

04 - Contratado: I4 Telecom Ltda. Instrumento: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0027.2.04.09810120.00 Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.04 74 1 0. Data: 11/08/2021.

05 - Contratado: ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0024.2.04.1210120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 13/08/2021.

06 - Contratado: SKYNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0015.2.04.34340120.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps a ser instalado no ESLOC de Arceburgo-MG. Vencimento: 12/08/2022. Valor: R$718,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 12/08/2021.

07 - Contratado: AUTO MECÂNICA SANTA RITA EIRELI-ME. Instrumento: 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.99.19900120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 17/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 13/08/2021.

08 - Contratado: AUTO PEÇAS FERREIRA SÁ LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0011.2.11.20350120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 13/08/2021.

09 - Contratado: MARIA DO SOCORRO MEIRA & CIA LTDA-EPP Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0011.2.99.21330120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 24/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 13/08/2021.

10 - Contratado: OI S.A. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO B0003.2.04.10161.00. Objeto: alteração, a partir de 1º de maio de 2021, da TELEMAR pela OI como Parte do CONTRATO. Vencimento: 19/09/2024.     Data: 13/08/2021.

11 - Contratado: REZENDE IMOBILIÁRIA E CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.10.8136.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022. Valor: R$ 3.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/08/2021.

12 - Contratado: EMPRESA HG MECÂNICA E PECAS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.99.22700120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/08/2021.

13 - Contratado: LABORATÓRIO MILLENIUM LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0020.2.07.8182.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/08/2021.

14 - Contratado: WESLLEY AFONSO LOPES DOS SANTOS ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.99.23060120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/08/2021.

15 - Contratado: SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.8432.00. Objeto: alterar a gestão do contrato da DISUP para a UREGI São Francisco, alterar o índice de reajuste para o IPCA e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 17/11/2021.     Data: 13/08/2021.

16 - Contratado: NET TELL TELECOM LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº D0034.2.04.20390121-00. Objeto: alterar a gestão do contrato da DISUP para a UREGI São Francisco. Vencimento: 25/06/2022.     Data: 13/08/2021.

17 - Contratado: Acarte Comércio e Serviços de Impressão EIRELI. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº B0001.2.35.10177.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 27/09/2022. Valor: R$ 4.662,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/08/2021.

18 - Contratado: PIT STOP PNEUS JANUÁRIA LTDA EPP. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.11.22590120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 16/08/2021.

19 - Contratado: SETE COLINAS INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº B0003.2.04.8336.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses em caráter de urgência. Vencimento: 28/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 16/08/2021.

20 - Contratado: LABORATÓRIO NUNES DORNELAS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014.2.07.8250.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 05/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/08/2021.

21 - Contratado: Justino Davino Perres- EPP. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº B0001.2.35.10178-00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reequilíbrio econômico financeiro e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 27/09/2022. Valor: R$ 4.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/08/2021.

22 - Contratado: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA E ANÁLISES CLÍNICAS CARLOS CHAGAS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0028.2.07.8177.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/08/2021.

23 - Contratado: THIAGO HUGO LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA LTDA-ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.07.8209.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 13/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/08/2021.

24 - Contratado: LABORATÓRIO EMÍLIO AVELAR LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.07.8211.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 04/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 17/08/2021.

25 - Contratado: ELISOMAR MACHADO MOREIRA-ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.99.20970120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 17/08/2021.

26 - Contratado: AUTO PEÇAS XAVIER LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.99.19910120.01. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 08/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 7410. Data: 18/08/2021.

27 - Contratado: DANIELE RODRIGUES NERY 11061501639. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0033.2.13.30800120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 30 (trinta) dias, acréscimo quantitativo e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 25/09/2021. Valor: R$ 30.582,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 10. Data: 18/08/2021.

28 - Contratado: ANALISE LABORATÓRIO CLÍNICO. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.07.8181.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 18/08/2021.

29 - Contratado: FORT DIESEL EIRELI - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.99.23770120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 08/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 18/08/2021.

30 - Contratado: CENTRO AUTOMOTIVO FAISAO LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.11.20580120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/08/2021.

31 - Contratado: AUTO CENTER VENEZA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.99.20590120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor unitário dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 18/08/2021.

32 - Contratado: VENEZA AUTO PEÇAS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.11.19790120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração percentual dos descontos dos serviços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 18/08/2021.

33 - Contratado: FERNANDES AUTO PEÇAS & SERVIÇOS EIRELI - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.11.18000120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/08/2021.

34 - Contratado: WALLACE SANTOS ROCHA - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.99.18030120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/08/2021.

35 - Locadora: Maria D'ajuda Araújo. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.20.13010120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022. Valor: R$ 1.200,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 18/08/2021.

36 - Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E0008.2.04.30400120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/11/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/08/2021.

37 - Contratado: MARIA DIAS DE SOUSA - ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.99.18040120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 18/08/2021.

38 - Contratado: MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: CONTRATO Nº G0024.2.04.39870120.00. Objeto: prestação de serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps, no ESLOC Ipanema MG. Vencimento: 19/08/2022. Valor: R$ 1.198,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 19/08/2021.

39 - Contratado: STAR NET PROVEDORES EIRELI. Instrumento: CONTRATO Nº G0024.2.04.39870220.00. Objeto: prestação de serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 100 Mbps, no ESLOC Luisburgo MG. Vencimento: 19/08/2022. Valor: R$ 1.418,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 19/08/2021.

40 - Contratado: BRASNET MULTI INFORMATICA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.04.02670120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 19/08/2021.

41 - Contratado: WARLEM AFONSO LOPES DOS SANTOS ME. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0020.2.99.22850120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 02/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 24/08/2021.

42 - Contratado: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL DA PASTORAL DA ORACAO DE VICOSA - APOV. Instrumento: CONTRATO Nº G0040.2.36.28770121.00. Objeto: contratação jovem aprendiz para UREGI Viçosa. Vencimento: 24/12/2022. Valor: R$20.989,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 24/08/2021.

43 - Contratado: WN TELECOM LTDA-ME. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.02.04.8269.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 24/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.0001.339040.04.74.1 0. Data: 24/08/2021

44 - Contratado: Empresa AGE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI. Instrumento: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº E0060.2.03.9387.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 20/09/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 24/08/2021

45 - Contratado: MERCADINHO ROCHA LTDA-ME. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0028.2.14.10507.00. Objeto: Repactuação dos preços e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/02/2022. Valor: R$17.590,56. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339030 74 1 0. Data: 25/08/2021.

13/08/2021 - INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG

1 - Credenciado: ELETRO GERAL LTDA - ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº D0036.2.99.22620120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

2 - Credenciado: JAIBA AUTO PEÇAS LTDA - ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº D0036.2.99.21880120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 30/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

3 - Contratado: Laboratório Virgem Senhora da Conceição Ltda – LABCON. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.07.8148.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

4 - Contratado: Laboratório de Hormônios e Análises Clínicas Ltda – LABHOR. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.07.8147.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

5 - Contratado: LABORATÓRIO SÃO LOURENÇO LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.07.8381.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

6 - Contratado: BANCO DO BRASIL S/A. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº E0008.2.18.10097.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022. Valor: R$40.950,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

7 - Contratado: LABORATÓRIOS DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA – EPP. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.07.8251.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 30/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/08/2021.

8 - Contratado: MAXBR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.04.00370120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 06/08/2021.

9 - Contratado: EMPRESA INOVA SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA-ME. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0028.2.99.8254.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 21/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 05/08/2021.

10 - Contratado: LABORATÓRIO CENTRAL UNAÍ DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.07.8220.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 06/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 05/08/2021.

11- Contratado: MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº D0036.2.99.22640120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 31/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 04/08/2021.

12 - Contratado: ECG REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº E0060.2.13.19590121.00. Objeto: contratação de empresa com emprego de material de mão de obra para pintura e revitalização da fachada frontal do Edifício Sede da EMATER-MG. Vencimento: 08/11/2021. Valor: R$41.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 10/08/2021.

13 - Contratado: BS COSTA S.A. Instrumento: Contrato nº G0022.2.04.20750121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet Banda Larga, não dedicada, com velocidade de 100MB, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, a ser instalado no Escritório Local da EMATER-MG no município de Nepomuceno, com acesso ilimitado e com boa qualidade de conexão. Vencimento: 04/08/2022. Valor: R$958,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 74 1 0. Data: 04/08/2021.

14 - Contratado: SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.04.20750221.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 30 MB, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, a ser instalado nos Escritórios Locais da EMATER-MG nos municípios de Candeias e Santana do Jacaré, com acesso ilimitado e com boa qualidade de conexão. Vencimento: 10/08/2022. Valor: R$2.397,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 10/08/2021.

15 - Contratado: ANALISE CLÍNICA FROTA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.07.8183.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022. Dotação orçamentária: 3040.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 11/08/2021. 

06/08/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: IBR INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0007.2.04.04970120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 18/08/2022.

02 - Contratado: SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI. Instrumento: Contrato nº B0003.2.04.09240121.00. Objeto: serviço de licenciamento e suporte de ferramenta de videoconferência, no modelo de saas. Vencimento: 29/07/2022.

03 - Contratado: RODOCAR PEÇAS E SERVIÇOS - ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0007.2.99.18660120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/08/2022.

04 - Contratado: MECÂNICA APOLLO LTDA. - EPP. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0007.2.99.18990120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/08/2022.

05 - Contratado: R MORAES AGENCIA DE TURISMO EIRELI. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.09.8587.00. Objeto: alteração da razão social da contratada e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 17/01/2022

06 - Contratado: VIASATDIGITAL TELECOM LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0033.2.04.10103.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 06/08/2022.

07 - Contratado: AZULNET INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0019.2.04.04460120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/08/2022.

08 - Contratado: MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº D0036.2.99.22640120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 31/08/2022.

09 - Contratado: LABORATÓRIO CORTES VILLELA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0021.2.07.8228.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 11/09/2022.

10 - Contratado: LABORATÓRIO DE PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS CAVALIERI LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0021.2.07.8241.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 19/09/2022. 

26/07/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: LAYS VALÉRIA COSTA ALMEIDA FRANÇA -EPP. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.15630121-00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 100(cem) Mega bits por segundo, para o ESLOC de Riacho dos Machados-MG. Vencimento: 15/07/2022. Valor: R$1.188,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 15/07/2021.

02 - Contratado: JOSÉ ALAIR COUTO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.07.8235.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/08/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/07/2021.

03 - Contratado: EMPRESA RODRIGO CESAR BATISTA - ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.99.10970.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/07/2022.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 19/07/2021.

04 - Contratado: BRASILNET TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS EIRELI?. Instrumento: Contrato nº G0026.2.04.29150121.00. Objeto: Serviço de Internet, velocidade 200 Mbps,  para o ESLOC de Leopoldina. Vencimento: 20/07/2022. Valor: R$1.465,32. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 741 0. Data: 20/07/2021.

05 - Contratado: AGE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELLI. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.03.9387.00. Objeto: reajuste percentual de 5,44 % ao valor global do contrato e  e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/09/2022. Valor: R$ 688.794,36. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/07/2021.

06 - Contratado: DIGICOM INTERNET PROVIDER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0015.2.04.34340420.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps  a ser instalado no ESLOC de  CALDAS-MG. Vencimento: 15/07/2022. Valor: R$942,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 15/07/2021.

07 - Contratado: TELEMIDIA SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0015.2.04.34340220.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps  a ser instalado no ESLOC's  de CAMPESTRE  e  POÇOS DE CALDAS Vencimento: 20/07/2022. Valor: R$1917,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 20/07/2021.

08 - Contratado: VOLAREHOST INTERNET LTDA-ME. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.21810121.00. Objeto: serviço de acesso à Internet banda larga, com a velocidade de 50 Mbps,  para o ESLOC de Itamarandiba. Vencimento: 20/07/2022. Valor: R$1.188,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 20/07/2021.

09 - Contratado: GIGANET PROVEDOR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.04.17060121-00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 10 Mbps para o ESLOC de NATALÂNDIA. Vencimento: 21/07/2022. Valor: R$1.558,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 21/07/2021.

10 - Contratado: TK ELEVADORES BRASIL LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.27.10457.00. Objeto: alteração da razão social e do tipo societário da contratada e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 15/01/2022. Data: 20/07/2021.

11 - Contratado: ANÁLISES CLÍNICAS DOUTOR VITÓRIO EIRELI. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.07.8213.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 21/07/2021.

12 - Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARTINS E NEVES LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.07.8218.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 21/07/2021.

13 - Contratado: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.07.8214.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 21/07/2021.

14 - Contratado: LABORATÓRIO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.07.8217.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/09/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 21/07/2021.

15 - Contratado:   CENTERLIFE ANÁLISES CLÍNICAS E IMAGEM VZP LTDA.   Instrumento:   4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.07.8216.00.   Objeto:   prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.   Vencimento:   01/09/2022. Dotação orçamentária:   3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.   Data:   21/07/2021.

16 - Contratado:   José Donizete da Silva - ME.   Instrumento:   1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0021.2.99.10982.00.   Objeto:   prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.   Vencimento:   30/07/2022. Dotação orçamentária:   3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0 .   Data:   22/07/2021.

17 - Contratado:   TIDEXA SOFTWARE LTDA.   Instrumento:   5º Termo Aditivo ao Contrato nº K0001.2.04.7156.00.   Objeto:   prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste  e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.   Vencimento:   25/07/2022.   Valor:   R$129.096,77.   Dotação orçamentária:   3041 20 606 087 4210 0001 33 90 39 74 1 0.   Data:   22/07/2021.

18 - Contratado:   LABORANALYSES LTDA.   Instrumento:   4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.07.8215.00.   Objeto:   prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.   Vencimento:   01/09/2022. Dotação orçamentária:   3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.   Data:   23/07/2021.

19 - Contratado:   NATALIA CRISTINA DA SILVA MOREIRA ME.   Instrumento:   1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.99.10979.00.   Objeto:   prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.   Vencimento:   27/07/2022. Dotação orçamentária:   3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.   Data: 22/07/2021. DICOM/ Divisão de Compras.

16/07/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: VERDENET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0019.2.04.10909.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 06/07/2022.  Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 06/07/2021.

02 - Contratado: AVANÇAR - Engenharia da Computação Eireli. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.09790120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 04/08/2022 . Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04 74 1 0. Data: 07/07/2021.

03 - Contratado: TRANSPORTES LLS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.99.10923.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração de endereço  e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0 . Data: 07/07/2021.

04 - Contratado: ACESSO INFORMÁTICA EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0007.2.04.05130120-00. Objeto: serviços de acesso à internet banda larga para o ESLOC de  MALACACHETA. Vencimento: 08/08/2022. Valor: R$ 1.198,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 08/07/2021.

05 - Contratado: PEÇAS E SERVIÇOS IRMÃOS VELOSO LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.99.10926.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 13/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/07/2021.

06 - Contratado: ALVARO CESAR AMBROSIO LOPES 09544726675. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.99.10960.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 13/07/2022.  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/07/2021.

07 - Contratado: AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.11.10959.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/07/2021.

08 - Contratado: ENTER INFO INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - ME. Instrumento: Contrato nº G0032.2.04.16970121-00. Objeto: serviços de acesso à Internet a ser instalado no ESLOC de Taiobeiras - MG. Vencimento: 12/07/2022. Valor: R$932,40. Dotação orçamentária: 3041.20.606.4210.0001.3390.40.74 1 0 . Data: 12/07/2021.

09 - Contratado: MÉTODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº B0003.2.12.9937.00. Objeto: Reajuste valor do contrato e  estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 03/06/2024. Valor: R$ 213.918,72. Dotação orçamentária: 3041 20 606 068 4159 0001 3390 39 14 1 1. Data: 12/07/2021.

10 - Contratado: LABORATÓRIO GUAXUPÉ LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.07.8157.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/08/2022.Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 14/07/2021.

11 - Contratado: LABORATÓRIO MÉDICO DRA TÂNIA MARAN MAGALHÃES SOCIEDADE SIMPLES LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.07.8158.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 14/07/2021.

12 - Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO LUCAS LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.07.8165.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/08/2022.  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 14/07/2021.

13 - Contratado: CASSIANO VICENTE DAS NEVES 1158120761. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.11.10963.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 16/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 14/07/2021.

14 - Contratado: PAULO CESAR GONÇALVES MOREIRA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.99.10945.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 15/07/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.18.74.1.0. Data: 14/07/2021.

15 - Contratado: FERNANDES E GARCIA COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.11.10954.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 15/07/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.18.74.1.0. Data: 14/07/2021.

16 - Contratado: OFICINA DO VASCO DE CATAGUASES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.99.10944.00 Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 15/07/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.18.74.1.0. Data: 14/07/2021.

17 - Contratado: AUTO PEÇAS CATAGUASES. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.99.10955.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 15/07/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.18.74.1.0. Data: 14/07/2021.

18 - Contratado: AUTOMAIS CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS ME LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.99.10943.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 15/07/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.18.74.1.0. Data: 14/07/2021.

19 - Contratado: MARCELO RODRIGO NOBREGA 06696637605?. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.11.10946.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 15/07/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.18.74.1.0. Data: 14/07/2021.DICOM/ Divisão de Compras.

06/07/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: EMPRESA TRÊS MARIAS NET LTDA-ME. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0028.2.04.9190.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 16/06/2021.

02 - Contratado: CENTRO AUTOMOTIVO AVELAR LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.11.10929.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/07/2022.  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0 . Data: 22/06/2021.

03 - Contratado: OFICINA CABRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.99.10927.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 13/07/2022.  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 23/06/2021.

04 - Contratado: AUTO PEÇAS DA PONTE LTDA Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.99.10956.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 16/07/2022.  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 23/06/2021.

05 - Contratado: ARTE MECÂNICA E PECAS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.99.10957.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 13/07/2022.  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 23/06/2021.

06 - Contratado: ZIQUITA BATERIAS E PEÇAS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.99.10928.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 13/07/2022.  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 24/06/2021.

07 - Locador: JOÃO CARLOS MACHADO LACERDA. Instrumento: 12º Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.10.1021.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste de valor, mudança índice de reajuste e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 13/07/2022. Valor: R$27.600,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 25/06/2021.

08 - Contratado: NET TELL TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº D0034. 2.04.20390121-00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 100Mbps, na unidade DISUP Semiárido, em Brasília de Minas-MG. Vencimento: 25/06/2022. Valor: R$1.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 25/06/2021.

09 - Contratado: FLAGRANET LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0033. 2.04.9191.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 06/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 30/06/2021.

10 - Contratado: D.A SERVIÇOS DE MURIAÉ LTDA-ME. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0026.2.99.8431.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração de endereço e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 17/11/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 39 74 1 0. Data: 28/06/2021.

11 - Credenciado: SONIA MARIA BREDER VARGAS-ME Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.11.10931.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/07/2022.  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0 . Data: 28/06/2021.

12 - Contratado: FLAVIO FRANCISCO DO NASCIMENTO ME. Instrumento: Contrato nº G0015.2.04.34340320.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps a ser instalado no ESLOC de CONGONHAL-MG. Vencimento: 29/06/2022. Valor: R$840,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 29/06/2021.

13 - Contratado: NTCOM TELECOMUNICACOES EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0015.2.04.34340620.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps a ser instalado no ESLOC de SANTA RITA DE CALDAS-MG. Vencimento: 28/06/2022. Valor: R$958,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 28/06/2021.

14 - Contratado: SB INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0015.2.04.34340720.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps  a ser instalado no ESLOC de MONTE BELO-MG. Vencimento: 30/06/2022. Valor: R$898,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 30/06/2021.

15 - Contratado: B.S. COSTA EIRELI – ME. Instrumento: Contrato nº G0015.2.04.34340820.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga  a ser instalado nos ESLOC's  de MUZAMBINHO-MG e SÃO TOMÁS DE AQUINO-MG. Vencimento: 28/06/2022. Valor: R$1905,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 28/06/2021.

16 - Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº E0059.2.04.9188.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, manter o valor e a alteração das  cláusulas 1ª  e 3ª. Vencimento: 06/07/2022. Valor: R$2.940,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10 Data: 29/06/2021.

17 - Contratado: LEANDRO BRANCO SOARES DA COSTA 05368976623. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.99.10958.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 13/07/2022.  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 30/06/2021.

18 - Contratado: LABORATÓRIO BIOANÁLISES POÇOS DE CALDAS LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0015.2.07.8166.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 28/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 28/06/2021.

19 - Locador: ANTÔNIO PAULO PIRES. Instrumento: Contrato nº G0030.2.10.10830121.00. Objeto: Locação de Imóvel para o Escritório da Unidade Regional de Ponte Nova. Vencimento: 30/06/2022. Valor: R$54.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 30/06/2021.

20 - Contratado: TDNET TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0040.2.04.08620121.00. Objeto: serviço de acesso a internet banda larga,  velocidade 50 Mbps para o ESLOC de Cajuri-MG. Vencimento: 01/07/2022. Valor: R$898,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 01/07/2021.

21 - Contratado: BATERIAS SANTO ANTÔNIO LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0021.2.11.10932.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/07/2022.  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 18 74 1 0. Data: 02/07/2021.

22 - Contratado: Oficina Barbosa Lima Ltda. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0021.2.11.10937.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 02/07/2021.

23 - Contratado: Valéria de Almeida Campos. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0021.2.11.10936.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 02/07/2021.

24 - Contratado: LOMAUTO PEÇAS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0021.2.11.10933.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/07/2022.  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 02/07/2021.

25 - Contratado: Stop Car Auto Mecânica Ltda. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0021.2.11.10934.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 10/07/2022.  Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 02/07/2021.

26 - Contratado: POINT TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.04.17030121.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 300 Mbps, para a UREGI e o ESLOC de Unaí-MG Vencimento: 05/07/2022. Valor: R$ 2.373,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 05/07/2021

23/06/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0008. 2.05.10878.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 18/06/2022. Valor: R$ 35.626,56. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 07/06/2021.

02 - Contratado: SEDAUTO SERVIÇOS MECÂNICO LTDA-ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0030. 2.11.10971.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, mudança conta bancária para pagamento e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 16/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 10/06/2021.

03 - Contratado: J&T CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.04.9994.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 03/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 39 74 1 0. Data: 11/06/2021.

04 - Contratado: K@ PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.04.10915.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 08/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 14/06/2021.

05 - Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.05.10877.00?. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 19/06/2022. Valor: R$ 35.292,48. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 10/06/2021.

06 - Contratado: MAXIMUS GERENCIAMENTO & TERCEIRIZAÇÃO LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.05.10876.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor, acréscimo de horas de serviço e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/06/2022. Valor: R$ 43.894,44. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 15/06/2021.

07 - Locador: GERALDA MARIANA LANA GOMES. Instrumento: 7º termo aditivo ao contrato nº G0007.2.10.5887.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 18/06/2022. Valor: R$ 34.800,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 15/06/2021.

08 - Contratado: NETVEX TELECOM LTDA. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº G0024.2.04.10018.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 12/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0 . Data: 16/06/2021.

09 - Contratado: ELSON JORGE DA SILVA-ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.11.1030.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 09/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 16/06/2021.

10 - Contratado: HARDONLINE LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.04.10914.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 06/07/2022.  Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04 74.1 0. Data: 18/06/2021.

11 - Contratado: TECNOWIRELESS ASSESSORIA E SOLUCOES EM REDES SEM FIO LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.04.10917.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 13/07/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 21/06/2021.

08/06/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: MARIA DE LOURDES ANDRADE FREIRE-ME. Instrumento: Contrato nº G0025.2.14.31690120.00. Objeto: Fornecimento de Pães para o ESLOC da EMATER-MG de Engenheiro Navarro. Vencimento: 21/05/2022. Valor: R$ 1.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339030 74 1 0. Data: 21/05/2021.

02 - Contratado: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº B0001.2.04.10045.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 18/07/2022. Valor: R$20.906,44. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 33 90 39 74 1 0. Data: 25/05/2021.

03 - Contratado: DANIELE RODRIGUES NERY 11061501639. Instrumento: Contrato nº G0033.2.13.30800120.00. Objeto: prestação de serviços de reforma, com fornecimento de material, em prédios da EMATER - MG para a UREGI e ESLOC de São Francisco. Vencimento: 25/08/2021. Valor: R$ 24.718,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 25/05/2021.

04 - Contratado: VIÇOSA MEDICINA DO TRABALHO. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.07.9964.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 17/06/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 39 74 1 0. Data: 26/05/2021.

05 - Contratado: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. Instrumento: Contrato nº B0004. 2.31.11530121.00. Objeto: prestação de serviço de acesso às soluções Zênite Fácil Estatais e Orientações por Escrito em Licitações e Contratos para Estatais. Vencimento: 28/05/2022. Valor: R$ 17.782,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 28/05/2021.

06 - Locador: MARCUS MIGUEL MORAIS. Instrumento: 8º termo aditivo ao contrato nº G0013.2.10.4914.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/06/2022. Valor: R$ 48.061,92. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.3390.39.74.1.0. Data: 28/05/2021

07 - Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0020.2.05.10875.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 20/06/2022. Valor: R$ 45.288,24. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 26/05/2021.

08 - Contratado: CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº K0004. 2.09.10035.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, reajuste do valor e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 22/07/2022. Valor: R$ 45.275,47. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.3390.46-02 74 1 0. Data: 01/06/2021.

09 - Locador: HERBERT FREIRE DE MENEZES. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0019. 2.10.9032.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 07/06/2022. Valor: R$25.200,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/06/2021.

10 - Contratado: COPIADORA TOP CENTER COMÉRCIO LTDA - EPP. Instrumento: Contrato nº B0003. 2.04.40570120.00. Objeto: prestação de serviços de locação de impressoras, com fornecimento de equipamentos, gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. Vencimento: 07/06/2026. Valor: R$ 501.999,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 40 74 1 0. Data: 07/06/2021. DICOM/ Divisão de Compras.

21/05/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: AMPLA - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. Instrumento: 5º Termo Aditivo ao contrato nº G0031.2.05.8176.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022 Valor: R$10.395,40. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 06/05/2021.

02 - Contratado: MAP TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.01320121-00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 200 Mbps , para a Unidade Regional da EMATER MG em Diamantina. Vencimento: 07/05/2022. Valor: R$1.188,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 07/05/2021.

03 -Contratado: HUDSON MUNDIM MACHADO-ME. Instrumento: Contrato nº G0028.2.13.25440120.00. Objeto: serviço de engenharia para substituição do telhado de cobertura e pintura do Edifício do Escritório Local da Emater-MG de Coromandel-MG. Vencimento: 03/08/2021. Valor: R$72.429,06. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 05/05/2021.

04 - Contratado: NAVINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0022.2.04.10866.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 26/06/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 11/05/2021.

05 - Contratado: NORTH TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0011.2.04.04710120.00. Objeto: Redução do serviço de Internet banda larga, para o Escritório Local da Emater-MG no município de Santo Antônio do Itambé, supressão  do valor contratual e estabelecer regras de proteçao de dados pessoais.  Vencimento: 23/10/2021 Valor: R$4.956,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 13/05/2021.

06 - Contratado: LEA MARQUE FERNANDES - ME. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0019.2.04.8901.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 13/05/2022 Valor: R$1.800,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 13/05/2021.

07 - Contratado: RODRIGO LEONE DE OLIVEIRA SETE MG. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.04.10727.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 14/05/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 13/05/2021.

08 - Contratado: AUDIMEC Auditores Independentes S/S. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.31.10147.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses , adequação do cronograma físico financeiro, alteração de valor e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 30/03/2022 Valor: R$37.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 30/03/2021.

09 - Contratado: EMPRESA NETVIP TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0028.2.04.9001.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 06/06/2022. Valor: R$1.188,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 40 74 1 0. Data: 14/05/2021. DICOM/ Divisão de Compras.

07/05/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: REDE CIDADÃ.   Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº G0027. 2.36.9392.00.   Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 16 (dezesseis) meses, reajuste do valor e estabelecer regra de proteção de dados pessoais.   Vencimento: 24/09/2022.   Valor: R$19.698,88.   Dotação orçamentária:   3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0.   Data: 27/04/2021.

02 - Contratado: VILMAR ALVES PEREIRA - ME.   Instrumento: Contrato nº G0032. 2.04.18290120.00.   Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, com velocidade de 150 Mbps, para o Escritório Local da EMATER-MG, no município de Indaiabira - MG.   Vencimento: 29/04/2022.   Valor: R$1.188,00.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04 74.1 0.   Data: 29/04/2021.

03 - Contratado: QUEIROZ E ALKIMIM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025. 2.14.37920120.00.   Objeto: fornecimento de pão, para o Escritório Sede da UREGI e ESLOC Montes Claros.   Vencimento: 23/04/2022.   Valor: R$ 12.409,44.   Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339030.74.1.0.   Data: 23/04/2021.

04 - Contratado: ATENDE ENGENHARIA LTDA-ME.   Instrumento: Contrato nº G0025. 2.04.32910120.00.   Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para os Escritórios Locais da EMATER-MG nos municípios de: Engenheiro Navarro e Francisco Dumont /MG.   Vencimento: 30/04/2022.   Valor: R$3.117,66.   Dotação orçamentária: 3040.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.   Data: 30/04/2021.

05 - Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE.   Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº E0059. 2.04.9188.00.   Objeto: Incluir a cláusula de proteção de dados pessoais.   Vencimento: 06/07/2021. Data: 05/05/2021.

06 - Contratado: IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: Contrato nº K0004. 2.99.36060120.00.   Objeto: CONFECÇÃO E 06 - FORNECIMENTO DE CRACHÁS E ACESSÓRIOS.   Vencimento: 05/05/2022.   Valor: R$13.868,00.   Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.   Data: 05/05/2021.

23/04/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: WHE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0026. 2.07.8207.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022. Valor: R$9.918,32. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 29 74 1 0. Data: 09/04/2021.

02 - Contratado: LAC JOSÉ AMARO LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0026. 2.07.8198.04. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 31/08/2022. Valor: R$9.918,32. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 29 74 1 0. Data: 08/04/2021.

03 - Contratado: OTIMIZA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0022. 2.05.9975.03. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e estabelecer regra de proteção de dados pessoais. Vencimento: 01/05/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/04/2021.

04 - Contratado: PRONET SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033. 2.04.28050120.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para o Escritório Local da EMATER-MG no município de Pintópolis/MG. Vencimento: 13/04/2022. Valor: R$ 1.199,88. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 13/04/2021.

05 - Contratado: SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA DICANET EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0033. 2.04.28050220.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para o Escritório Local da EMATER-MG no município de São João do Pacuí /MG. Vencimento: 13/04/2022. Valor: R$ 960,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 13/04/2021.

06 - Contratado: NET TELL TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033. 2.04.28050320.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para os Escritórios Locais da EMATER-MG nos municípios de: Patís /MG, Luislândia /MG e Ubaí/MG. Vencimento: 13/04/2022. Valor: R$ 4.320,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 13/04/2021.

07 - Contratado: MG TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033. 2.04.28050420.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para os Escritórios Locais da EMATER-MG nos municípios de: Brasília de Minas/MG, Campo Azul/MG e Ponto Chique /MG. Vencimento: 13/04/2022. Valor: R$ 3.836,40. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 13/04/2021.

08 - Contratado: INTERMIRA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033. 2.04.28050520.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para os Escritórios Locais da EMATER-MG no município de Mirabela /MG. Vencimento: 13/04/2022. Valor: R$ 838.80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 13/04/2021.

09 - Contratado: ALESSANDRO DA SOLEDADE GONÇALVES. Instrumento: Contrato nº G0025. 2.04.33040120.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, com velocidade de 50 Mbps, para o Escritório Local da EMATER-MG no município de Lagoa dos Patos/Unidade Regional de Montes Claros. Vencimento: 13/04/2022. Valor: R$1.798,80 Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 13/04/2021.

10 - Contratado: MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS ROLA. Instrumento: Contrato nº G0030. 2.20.33310120.00. Objeto: locação de vaga de garagem. Vencimento: 09/04/2022. Valor: R$720,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 10. Data: 09/04/2021

11 - Contratado: LABORATÓRIO SANTA LÚCIA LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0026. 2.07.8208.04. Objeto: a prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 31/08/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 3390 39 29 74 1 0. Data: 16/04/2021.

12 - Contratado: BRENO NOGUEIRA DOS REIS EIRELI-ME. Instrumento: Contrato nº G0032. 2.04.39520120.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, cabeada, com velocidade de 100 Mbps, na UREGI e ESLOC da EMATER-MG, no município de Salinas. Vencimento: 16/04/2022. Valor: R$ 2.397,60. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04 74. 1 0. Data: 16/04/2021.

13 - Contratado: START NET TELECOMUNICACÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001. 2.04.40290120.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet fibra óptica, com velocidade de 50 Mbps para o ESLOC de Turvolândia. Vencimento: 14/04/2022. Valor: R$960,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 14/04/2021.