Contratos de Despesas e Termos Aditivos

1-Contratado: MÉTHODOS LABORATÓRIOS, ANÁLISES CLINICAS E HEMATOLOGIA LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0031.2.07.08190122.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração nas relações de alguns exames e atualizações de representantes da contratada. Vencimento: 04/05/2027. Data: 15/04/2026.

2-Locatário: ANTÔNIO VASCO PIMENTEL JÚNIOR. Instrumento: Contrato n° G0008.2.10.21840126.00. OBJETO: locação de 4 (quatro) vagas de garagem cobertas, conforme especificações do Projeto Básico, de propriedade do locador, para guarda e proteção de veículos oficiais da UREGI Cataguases da EMATER MG. ​Vencimento: 12/12/2028. VALOR: R$ 24.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 12/06/2026.

3- Contratado: MODELU UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA. Instrumento: Contrato n° M0001.2.99.90280125. 00.. Objeto: aquisição de JALECO TAMANHO MÉDIO E GRANDE, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Vencimento: 11/06/2027. VALOR. R$ 395.450,00. Data: 11/06/2026.

4-Contratado: DESDOBRA INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato n° M0001.2.99.90280225.00. Objeto: aquisição de BARRACAS TIPO FEIRA LIVRE, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). VENCIMENTO: 11/06/2027. VALOR: R$ 2.200.000,00. Data: 11/06/2026.

5- Contratado: VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS LTDA. Instrumento: Contrato n° M0001.2.99.90280425.00. Objeto: aquisição de TENDA - TIPO: SANFONADA 3 PAREDES e TENDA TIPO QUATRO ÁGUAS, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ 4.534.000,00. Vencimento: 11/06/2027. Data: 11/06/2026.

6- Contratado: WN TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato n° G0038.2.04.41960126.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos equipamentos em comodato para o escritório local de Iraí de Minas, da UREGI Uberlândia, EMATER-MG. Vencimento: 25/11/2028. VALOR: R$ 838,80. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 10. Data: 25/05/2026.

7- Contratado: WN TELECOM LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0038.2.04.41960126.00. Objeto: ajuste no valor bruto do contrato originário. VALOR: R$ 2.097,00. Data: 12/06/2026.

8- Contratado: EMPRESA GOLD INTERNET LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO N° G0037.2.04.02310623.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 meses e ajuste de valor. Vencimento: 28/04/2027. VALOR: R$ 1.200,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 10. Data: 30/03/2026.

9- Contratado: TROPICALNET TLECOM EIRELI. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.04.04320122.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/07/2027.Data: 10/06/2026.

10- Contratado: DLS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº K0004.2.99.186601.25.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 05/08/2027. Data: 08/06/2026.

11- Contratado: ALGAR TELECOM S/A. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°G0037.2.04.41510124.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 21/06/2027.Data: 09/06/2026.

12- Credenciado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0012.2.31.03751225.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. VENCIMENTO: 01/06/2027.Data: 02/06/2026.

13- Contratado: REDISUL INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao contrato Nº E0060.2.99.55780122.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência contratual, por período máximo de 06 (seis) meses. Vencimento: 15/12/2026. Data: 12/06/2026.

14- Contratado: HZ TELECOMUNICAÇOES E INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0035.2.04.80290123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 04/06/2027.Data: 04/06/2026.

15- Contratado: BOT INTERNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO N° G0035.2.04.19850123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 30/05/2027. Data: 30/05/2026.

16- Contratado: ALARES INTERNET S/A. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0013.2.04.26710123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência. Vencimento: 07/06/2027. Data: 19/05/2026.

17- Contratado: ALARES INTERNET S/A. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.04.80770123.00. Objeto: prorrogação por mais 30 (trinta meses), do prazo de vigência, alteração de razão social e alteração do representante Legal da contratada. Vencimento: 12/12/2028. Data: 19/05/2026.

18- Contratado: MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.04.04390123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/06/2027.Data: 18/05/2026.

19- Contratado: ECOS TURISMO LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao contrato n° E0060.2.99.01530123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses a partir de 03 de julho de 2026.Vencimento: 03/07/2027. Data: 19/05/2026.

20- Contratado: ALARES INTERNET S/A. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.23530123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e mudança de assinatura do representante da contratada. Vencimento: 12/06/2027. Data: 29/05/2026.DICOM-Divisão de Compras.

---

12/06/2026 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

1- Contratado: GHNET TELECOM LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0014.2.04.8004.0124.00. Objeto: apenas reinstalação. Valor: R$ 90,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 27/04/2026.

2- Contratado: HIPERMECADO XERETA LTDA. Instrumento: Contrato n° G0032.2.31.2094 01 26.00. Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios com entrega parcelada para escritórios locais e UREGI Salinas. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Valor: R$ 42.718,84. Vencimento: 03/06/2027. Data: 03/06/2026.

3- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0033.2.31.03753325.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 04/06/2027. Data: 14/05/2026.

4- Contratado: ROZENDO CARVALHO e ROSEMARY MARIA GARCIA CARVALHO. Instrumento: 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0034.2.10.5863.00. Objeto: prorrogação do prazo por mais 12 meses e alteração do valor. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 10. Valor: R$ 50.000,00. Vencimento: 13/06/2027. Data: 25/05/2026.

5- Contratado: JOSE ADILSON ALVES DE JESUS. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°G0033.2.31.26450125.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 06 (seis) meses. Vencimento: 02/12/2026. Data 26/05/2026.

6- Contratado: ALARES INTERNET S/A. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.45860123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e mudança de assinatura do representante da contratada. Vencimento: 30/05/2027. Data: 26/05/2026.

7- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0038.2.31.03753825.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 30/05/2027. Data: 01/06/2026.

8- Credenciado LEONARDO DA SILVA DUARTE. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0021.2.04.14670122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajustes de valores de alguns exames. Vencimento: 29/04/2027. Data: 28/04/2026.

9- Contratado: ALARES INTERNET S/A. Instrumento: 4° Termo de Apostilamento AO CONTRATO N° G0001.2.04.09730123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência e mudança de assinatura do representante da contratada. Vencimento: 13/06/2027. Data: 01/06/2026.

10- Contratado: Expresso União Ltda. Instrumento: Contrato n°G0038.2.99.40660126.00. Objeto: fornecimento de vales-transportes para os empregados da UREGI Uberlandia, EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Valor: R$23.149,50. Vencimento: 01/12/2028. Data: 01/06/2026.

11- Contratado: SUPERMERCADO SÃO FRANCISCO LTDA. Instrumento: Contrato n°G0028.2.31.95180126.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, com entrega diária, para escritório local de Rio Paranaíba, da UREGI Patos de Minas da EMATER MG. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Valor: R$2.733,12. Vencimento: 03/06/2027. Data: 03/06/2026.

12- Contratado: HIPERMECADO XERETA LTDA. Instrumento: Contrato n° G0032.2.33.1725 01 26.00. Objeto: fornecimento de produtos de limpeza, com entrega parcelada, para escritórios locais e UREGI Salinas. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Valor: R$ 23.474,57. Vencimento: 08/06/2027. Data: 08/06/2026.

13- Contratado: TM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: Contrato n° G0036.2.04.94330125.00. Objeto: prestação de serviços, de manutenção corretiva de equipamentos de informática para os componentes e aparelhos da UREGI Teófilo Otoni da EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Valor: R$ 5.740,00. Vencimento: 09/06/2027. Data: 09/06/2026.

14- Contratado: GLC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Instrumento: Contrato n° E0060.2.0505750126.00. Objeto: prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, copa, carregamento e descarregamento, limpeza e higienização, incluindo equipamentos e materiais para a Sede da EMARTER MG. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Valor: R$ 2.502.000,00. Vencimento: 26/04/2027. Data: 09/06/2026.

15- Contratado: DUFIBRANET TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato n° G0025.2.04.3202012600. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet Fibra Ótica, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, para o escritório local de Botumirim da UREGI Montes Claros/ EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Valor: R$2.970,00. Vencimento: 10/12/2028. Data: 10/06/2026.

16- Contratado: VERDENET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°G0019.2.04.7445.0123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 17/06/2027. Data: 12/05/2026.

17- Contratado: BRASILNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato n° G0026.2.04.4097040126.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para escritorio local de Leopoldina, da UREGI Muriaé, EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Valor: R$3.897,00. Vencimento: 20/01/2029. Data: 10/06/2026. DICOM-Divisão de Compras.

---

03/06/2026 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

1- Credenciado: VELLAX FIBRA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0037.2.04.02310423.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 03/05/2027. Data: 27/04/2026.

2- Contratado: NETSPEED LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.04.80750123.00. Objeto: prorrogação por mais 30 (trinta) meses do prazo de vigência. Vencimento: 22/05/2027. Data: 08/05/2026.

3- Contratado: ALARES INTERNET S/A. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.19680123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do representante legal. Vencimento: 12/05/2027. Data: 12/05/2026.

4- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0034.2.31.03753425.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data 25/05/2026.

5- Contratado: R2 DADOS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0035.2.04.80340123.00/2023. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 24/05/2027. Data: 22/05/2026.

6- Contratado: ALVARENGA & MANSUR LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0021.2.31.23740125.00. Objeto: reajuste de preço de alguns itens e decréscimo de outros. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.60.10. Valor: R$ 4.910,40. Vencimento: 17/06/2027. Data: 22/05/2026.

7- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0008.2.31.03750825.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/06/2027. Data: 14/05/2026.

8- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°G0015.2.31.03751525.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 15/05/2026.

9- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°G0010.2.31.03751025.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 25/05/2026.

10- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0024.2.31.03752425.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 25/05/2026.

11- Contratado: WN TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato n°G0038.2.04.41960126.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em comodato para esloc de Iraí de Minas, UREGI Uberlândia da EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 10. Valor: R$ 838,80. Vencimento: 25/11/2028. Data: 25/05/2026.

12- Contratado: OBJET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato n° M0001.2.99.08670425.00. Objeto: aquisição de moínhos para café, conforme discriminação constante do Termo de Referência para EMATER MG. Valor: R$ 134.199,90. Vencimento: 21/05/2027. Data: 21/05/2026.

13- Contratado: ALARES INTERNET S/A. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.45860123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do representante legal. Vencimento: 30/05/2027. Data: 26/05/2026.

14- Contratado: HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.31.03753225.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e acréscimo de 25% no valor. R$ 16,250,00. Dotação Orçamentária: Vencimento: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. 02/06/2027. Data: 25/05/2026.

15- Contratado: HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0027.2.31.03752725.01. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 18/05/2026.

16- Credenciado: HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0020.2.31.03752025.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 18/05/2026.

17- Contratado: HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0028.2.31.03752825.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do nome do empregado responsável da Contratante. Vencimento: 30/05/2027. Data: 19/05/2026.

18- Contratado: HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0002.2.31.03750225.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 19/05/2026.

19- Contratado: Laboratório Lapecco Ltda - EPP. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº K0001.2.07.11150125.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do valor informado. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Valor: R$56.235,60. Vencimento: 10/06/2027. Data: 12/05/2026.

20- Contratado: ELO.NET TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0008.2.04.33700123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 23/05/2027. Data: 27/04/2026.

21- Contratado: HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0039.2.31.03753925.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 21/05/2026.

22- Contratado: HS ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVICOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0013.2.31.03751325.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 22/05/2026.

23- Contratado: CONECTA MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0034.2.04.15210122.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (meses) e supressão do município de Piedade do Rio Grande da UREGI São Joao Del Rei da EMATER-MG. Vencimento: 08/06/2027. Data: 07/05/2026.

24- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0031.2.31.03753125.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/06/2027. Data 26/05/2026.

25- Contratado: RAPEEDO LTDA. Instrumento: Contrato n° G0002.2.04.15990126.00. Objeto: serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em comodato para esloc de Santo Antônio do Jacinto da UREGI Almenara, EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Valor: R$ 3.597,00. Vencimento: 26/11/2028. Data: 26/05/2026.

26- Credenciado: FLÁVIA DE MOURA DUMONT- ME. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0025.2.07.12960122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alterações na relação de alguns exames. Vencimento: 26/04/2027. Data: 25/04/2026.

27- Credenciado: VALÉRIA TORRES LAFETÁ- ME. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0025.2.07.12700122-00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alterações na relação de alguns exames. Vencimento: 26/04/2027. Data: 25/04/2026.

28- Contratado: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. Instrumento: Contrato n° B0004.299.38700126.00. Objeto: contratação de serviços de acesso a 2 (duas) Soluções: Zênite Fácil Estatais e Orientações por Escrito em Licitações e Contratos para Estatais, conforme especificações previstas no Projeto Básico. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Valor: R$ 27.542,00. Vencimento: 28/05/2027. Data: 28/05/2026.

29- Contratado: FERREIRA GONCALVES PADARIA E CONFEITARIA LTDA. Instrumento: Contrato n° G0033.2.31.31200126.00. Objeto: fornecimento de Gêneros Alimentícios, com entrega parcelada para escritorios locais e UREGI São Francisco. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 10. Valor: R$ 14.385,00. Vencimento: 26/05/2027. Data: 26/05/2026.

30- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°G0037.2.31.03753725.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 27/05/2026.

31- Contratado: SEGURANÇA IMÓVEIS LTDA - EPP. Instrumento: 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°G0013.2.10.4914.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Valor: R$ 60.156,60. Vencimento: 03/06/2027. Data: 26/05/2026.

32- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0006.2.31.03750625.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/06/2027. Data: 21/05/2026.

33- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0022.2.31.03752225.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 26/05/2026.

34- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0036.2.31.03753625.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 27/05/2026.

35- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0030.2.31.03753025.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e acréscimo de 25% no valor. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Valor: R$21.937,50. Vencimento: 30/05/2027. Data: 26/05/2026.

36- Credenciado: R. Carlos Gomes Ltda. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0030.2.18230122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 11/05/2027. Data: 27/04/2026.

37- Contratado: SESO OCUPACIONAL ALMENARA LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G002.2.07.15800123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 28/04/2026.Data: 28/04/2026.

38- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0014.2.31.03751425.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/06/2027. Data: 27/05/2026.

38- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0014.2.31.03751425.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/06/2027. Data: 27/05/2026.

39- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0001.2.31.03750125.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/06/2027. Data: 28/05/2026.

40- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0035.2.31.03753525.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 04/06/2027. Data: 29/05/2026.

41- Contratado: DIONÍSIO FERREIRA DO AMARAL LTDA. Instrumento: Termo Rescisório do Contrato Nº G0002.2.04.38750121.00. Objeto: rescisão amigável do CONTRATO ORIGINAL nº G0002.2.04.38750121.00. Data: 22/05/2026. DICOM-Divisão de Compras.

---

22/05/2026 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

1- Contratado: NETMASTER PORTEIRINHA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0019.2.04.9640123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração da razão social da contratada. Vencimento: 29/05/2027. Data: 26/03/2026.

2- Contratado: MASTER LICITAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0019.2.31.94800125.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12(doze) meses. Vencimento: 14/05/2027. Data: 14/05/2026.

3- Contratado: NEXNET TELECOM LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0002.2.04.5400123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/05/2027. Data: 14/05/2026.

4- Contratado: QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA. Instrumento: RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº M00011001042500. Objeto: rescisão amigável do Contrato de Aquisição de Bens Nº M00011001042500. Data: 14/05/2026.

5- Contratado: EXPRESSO PLANALTO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.99.17650126.00. Objeto: empresa de ônibus urbano para fornecimento de vale-transporte para o jovem aprendiz da Emater-MG, UREGI Pouso Alegre. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Valor: R$11.040,00. Vencimento: 13/11/2028. Data 13/05/2026.

6- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°G0007.2.31.03750725.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 14/05/2026.

7- Contratado: MICROTELL SCM LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0019.2.04.9670123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 30/03/2026.

8- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0016.2.31.03751625.00. Objeto: prorrogação por mais 12(dose) meses do prazo de vigência e acréscimo de 25% no valor. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 4235 67 1 0. Valor: R$ 21.937,50. Vencimento: 30/05/2027. Data: 05/05/2026.

9- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0011.2.31.03751125.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12(doze) meses e acréscimo de 25% sobre o valor do contrato original. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Valor: R$15.437,50. Vencimento: 30/05/2027. Data: 14/05/2026.

10- Contratado: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS-FEPAM. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0028.2.99.91330123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e alteração dos valores informados. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 60 1 0. Valor: R$10.629,48. Vencimento: 26/04/2027. Data: 24/04/2026.

11- Credenciado: MICROPLAN INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0024.2.04.17980122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/05/2027. Data: 14/04/2026.

12- Contratado: ORGANIZAÇÃO MATOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.14.3725.01.26.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, com entrega diária para esloc em Araçuaí, da UREGI Salinas da EMATER MG. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Valor: R$1.776,00. Vencimento: 18/05/2027. Data: 18/05/2026.

13- Contratado: CRISART EVENTOS LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº E0060.2.99.69670124.00. Objeto: reajuste do índice IPCA dos últimos 12 meses. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Valor: R$ 2.368,90. Saldo R$ 63.803,90. Data: 18/05/2026.

14- Contratado: GENESYS INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0035.2.04.22550124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/04/2027. Data: 17/04/2026.

15- Contratado: CONECTA FIBRA LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.04.31780125.01. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 23/05/2027. Data: 20/05/2026.

16- Credenciado: CENTRO AUTOMOTIVO JUQUITA PNEUS LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0006.2.99.21690124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e ajuste de valores. Dotação orçamentária: 3040.20.606.090.4235.0001.339039.67.1 0. Valor: R$ 49.414,75. Vencimento: 09/04/2027. Data: 08/04/2026.

17- Contratado: REGINALDO DOS SANTOS COSTA ME. Instrumento: Contrato nº G0032.2.14.3525.01.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, com entrega diária para a UREGI Salinas da EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Valor: R$ 2.340,00. Vencimento: 18/05/2027. Data: 18/05/2026.

18- Contratado: GEMELO COM E IND LTDA. Instrumento: Contrato n° G0022.2.14.1104.01.00. Objeto: fornecimento de pão de sal tipo francês, pão doce, manteiga, café e leite, para esloc e UREGI de Lavras da EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.10. Valor: R$ 13.690,00. Vencimento: 18/05/2027. Data: 18/05/2026.

19- Contratado: BIZZ INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato n° G0011.2.04.23400126.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para o esloc de Felício dos Santos, São Gonçalo do Rio Preto e Senador Modestino Gonçalves da UREGI Diamantina EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Valor: R$10.791,00. Vencimento: 21/11/2028. Data: 21/05/2026.

20- Contratado: STAR NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato n° G0001.2.04.20360126.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, cabeada, incluindo todos os equipamentos em comodato para a esloc Turvolândia,da UREGI Alfenas da EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Valor: R$ 2.700,00. Vencimento: 27/10/2028. Data: 27/04/2026.

21- Contratado: HR VIGILANCIA ELETRONICA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0039.2.05.30240124.00. Objeto: alteração do valor informado na Cláusula Quinta, subcláusula 5.1, em razão da repactuação e Convenção coletiva. VALOR: R$ 9.148,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 20/05/2026.

22- Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Instrumento: Contrato n° E0060.2.99.24210126.00. Objeto: contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Valor: R$ 160.000,00. Vencimento: 31/03/2031. Data: 31/03/2026.DICOM-Divisão de Compras

---

15/05/2026 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

1- Contratado: IDENTIDADE EMPREENDIMENTOS LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº K0001.2.04.21080124.00. Objeto: retificar o 2º Termo Aditivo, relativo ao contrato K0001.2.04.21080124.00, no que se refere ao valor global do contrato, para R$ 864.074,26, reduzindo valor global em R$ 3,92. Data: 04/05/2026.

2- Contratado: TRES PONTAS INTERNET LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.23890123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 12/05/2027. Data: 18/04/2026.

3- Contratado: RONALDO NERES DE SOUZA. Instrumento: Contrato n° G0020.2.31.18120126.00. Objeto: fornecimento de pão de sal, tipo francês, manteiga e leite cuja entrega deverá ser feita conforme contrato para esloc de Pedras de Maria da Cruz, UREGI Januaria da EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Valor: R$ 1.893,00. Vencimento: 06/05/2027. Data: 06/05/2026.

4- Credenciado: MAURICIO GOMES DA ROCHA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0040.2.99.21830124.00. Objeto: prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 17/04/2027. Data 13/04/2026.

5- Contratado: SUPERMERCADO BOM PREÇO DE JANUÁRIA LTDA. Instrumento: Contrato n° G0020.2.31.002892.0126.00. Objeto: fornecimento de café torrado e moido, leite de origem animal, manteiga, com entrega parcelada, para UREGI Januaria da EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 60 1 0. Valor: R$11.516,55. Vencimento: 07/05/2027. Data: 07/05/2026.

6- Credenciado: LABORATÓRIO OSVALDO CRUZ DE IPATINGA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0016.2.07.16060122.00. Objeto: prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 13/04/2027. Data: 07/04/2026.

7- Credenciado: J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0040.2.04.17710122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 27/04/2027. Data: 22/04/2026.

8- Contratado: MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0024.2.04.4420123.00. Objeto: prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 15/05/2027. Data: 14/04/2026.

9- Contratado: FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ – FEALQ. Instrumento: Contrato nº G0012.2.99.1554012600. Objeto: contratação de Curso de Especialização a Distância em Solos e Nutrição de Plantas par o empregado Jamilson Wagner de Andrade Carvalho, da UREGI Divinópolis da EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Valor: R$ 12.486,00. Vencimento: 08/03/2028. Data: 08/05/2026.

10- Contratado: PAPELARIA AMARELINHO GRÁFICA RAPIDA E COPIADORA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001.2.32.03640126.00. Objeto: fornecimento de material de escritório, com entrega única, para consumo na Unidade Regional da EMATER-MG de Alfenas. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1.0. Valor: R$ 6.101,95. Vencimento: 05/07/2026. Data: 06/05/2026.

11-Contratado:JK TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N° G0011.2.04.76780225.00. Objeto: rescisão por acordo mútuo do Contrato nº G0011.2.04.76780225.00. Vencimento: 20/05/2026. Data: 12/05/2026.

12-Contratado:SALT TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: Contrato nº K0004.2.04.1337.0126.00. Objeto: licenciamento gratuito do SISTEMA ECONSIG, por parte da CONTRATADA, para a CONTRATANTE, incluindo a prestação de serviços de implantação, treinamento, e rotina de departamento pessoal. Vencimento: 08/05/2031. Data: 08/05/2026.

13- Credenciado: SIM-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0036.2.07.10170122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 12/05/2027. Data: 08/05/2026.

14- Contratado: SPEED SOLUÇÕES WIRELES E INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0036.2.04.17620123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 15/05/2027. Data: 11/05/2026.

15- Contratado:TOP CENTER TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: Contrato nº B0003.2.04.1260.0126.00. Objeto: fornecimento de solução de outsourcing de Tecnologia da Informação, incluindo acesso ao direito de uso de equipamentos, manutenção e suporte para EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Valor: R$ 460.560,00. Vencimento: 07/05/2031. Data: 07/05/2026.

16- Contratado: JMC APOIO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.04.19100126.00. Objeto: manutenção corretiva em equipamentos de informática demais serviços especificados na TABELA PADRÃO autorizada pela ASGTI para UREGI Divinópolis da EMATER-MG. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Valor: R$9.000,00. Vencimento: 12/11/2028. Data: 12/05/2026.

17- Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0040.2.31.03754025.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/05/2027. Data: 12/05/2026.

18- Credenciado: ALESSANDRO PEREIRA PAZELI - ME. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0024.2.04.16280122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/05/2027. Data: 30/03/2026.

19- Contratado: AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº K0004.2.99.20490123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 01/06/2027. Data: 08/05/2026.

20-Credenciado: VÍVIAN DE MELO GONÇALVES VAZ-ME. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0016.2.07.07840122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 09/04/2027. Data: 06/04/2026. DICOM-Divisão de Compras

---