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28/11/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.34.64120125.00. Objeto: aquisição de EQUIPAMENTOS DE APICULTURA. Valor:R$ 72.300,00. Vencimento: 18/11/2026. Data: 18/11/2025.
2-Contratado: CMC DO BRASIL LTDA. Instrumento:Contrato nº M0001.2.34.64120225.00. Objeto: aquisição de EQUIPAMENTOS DE APICULTURA. Valor: R$ 18.762,00. Vencimento: 18/11/2026. Data: 18/11/2025.
3- Contratado: REDE CIDADÃ. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.36.62090122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 01/01/2027. Data: 18/11/2025.
4 Contratado: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.04.64150123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, com correção de valores. Valor: R$1.788,96. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 28/11/2026. Data: 18/11/2025.
5- Contratado: PROVEDOR ELOINET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.100730125.00. Objeto: a contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, cabeada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, na velocidade mínima de 300 Mbps (Trezentos megabits por segundo), a ser instalada no escritório local da EMATER-MG nos municípios de ELÓI MENDES, com acesso ilimitado e com boa qualidade de conexão. Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Vencimento: 18/05/2028. Data: 18/11/2025.
6- Contratado: ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.08670125.00. Objeto: aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$222.756,34. Vencimento: 10/11/2026. Data: 10/11/2025.
7- Contratado: IKIGAI COMERCIO LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.08670225.00. Objeto: aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$1.312.684,70. Vencimento: 10/11/2026. Data: 10/11/2025.
8- Contratado: FOCO LICITACOES LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.08670325.00. Objeto: aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$22.080,50. Vencimento: 10/11/2026. Data: 10/11/2025.
9- Contratado: Carandainet Serviços de Internet LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0034.2.04.04570121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/12/2026. Data: 19/11/2025.
10- Contratado: DUFIBRANET TELECOM LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.04.65610123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo ainda um reajuste de valor. Valor: R$ 1.127,76. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 23/11/2026. Data: 19/11/2025.
11- Contratado: ADENILTON APARECIDO PEDRO. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.20.59260122.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência e alteração do valor. R$ 1200,00. Vencimento: 29/11/2026. Data: 24/11/2025.
12- Contratado: R.P.L.S. PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.04.68600123.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência e reajuste de valores. R$ 1.127,76. Vencimento: 22/11/2026. Data: 19/11/2025.
13- Contratado: MAXIMUS CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, alteração de valor informado e da razão social do fornecedor vinculado. Valor: R$ 19.685,40. Vencimento: 24/10/2026. Data: /10/2025.
14- Contratado: BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº B0003.2.04.66290122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/12/2026. Data: 19/11/2025.
15- Contratado: NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.53310125.00. Objeto: aquisição por demanda de sementes de sorgo, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ 954.450,00. Vencimento: 25/11/2026. Data: 25/11/2025.
16- Contratado: CMC DO BRASIL LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.34.68890125.00. Objeto: aquisição de TANQUES E TORRADORES DE CAFÉ conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da Ata de Registro de Preços nº 225/2025. Valor: R$ 618.750,00. Vencimento: 25/11/2026. Data: 25/11/2025.
17- Contratado: Sandro Rodrigues Pinto. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37201422.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/12/2027. Data: 25/11/2025.
18- Contratado: Marilaine Borges de Paula. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37200922.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 09/01/2028. Data: 25/11/2025.
19- Contratado: INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.04.75350122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo ainda um reajuste de valor. Valor: R$ 1.079,04. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 03/01/2027. Data: 26/11/2025.
20- Contratado: GRAFICA PRODATA LTDA. Instrumento: Contrato nº D0001.2.24.7585.01.25.00. Objeto: serviços gráficos para a impressão de cartilhas e livros de publicações técnicas da EMATER-MG. Valor: R$ 97.980,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 60 10. Vencimento: 25/11/2026. Data: 25/11/2025.
21- Contratado: PROVEDOR RODRIGUES FERREIRA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.04.98540125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicado, com acesso ilimitado, incluindo todos os equipamentos, para o município de Bonito de Minas, Cônego Marinho e Pedras de Maria da Cruz da EMATER-MG. Valor: R$ 9.000,00. Dotação orçamentária: 304120606090423500013390406010. Vencimento: 26/05/2028. Data: 26/11/2025.DICOM-Divisão de Compras
19/11/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: JMC APOIO LTDA. Instrumento: 1° Termo aditivo ao Contrato nº G0012.2.20.20710125.00. Objeto: a aplicação de aditivo de 25% sobre o valor total do contrato, o valor será reajustado de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), já incluídos todos os custos e despesas contratuais previstas. Valor: R$ 11.250,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 20/11/2027. Data: 10/11/2025.
2-Contratado: MÁXIMUS CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. Instrumento:Contrato nº G0038.2.05.88650125.00. Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza geral, com 1 (um) profissional para trabalhar 3 (três) vezes por semana por 4 (quatro) horas perfazendo um total de 12 horas semanais na sede da UREGI de Uberlândia, e 1 (um) profissional para trabalhar 2 (duas) vezes por semana por 4 (quatro) horas perfazendo um total de 8 (oito) horas semanais na sede do Escritório Local de Araguari. Valor: R$ 35.364,00. Dotação orçamentária:3041.20.606.090.4235.0001.3390 39.67 1 0. Vencimento: 10/11/2026. Data: 10/11/2025.
3- Contratado: CONNECTCONQUISTA INTERNET LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0037.2.04.72950323.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 21/11/2026. Data: 07/11/2025.
4- Credenciado: ACÁCIA MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANÇA LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0038.2.07.81340123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/12/2026. Data: 11/11/2025.
5- Contratado: MAXIMUS CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. Instrumento: Contrato nº G0037.2.05.84710125.00. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza predial na sede da Unidade Regional e sede do ESLOC de Uberaba. Valor: R$ 22.476,72. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001 339039 67 1 0. Vencimento: 11/11/2026. Data: 11/11/2025.
6- Credenciado: PÉGASUS TERCEIRIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. Instrumento: 1° Termo aditivo ao Contrato nº E0060.2.13.44080225.00. Objeto: alteração de Razão Social e Capital Social da empresa contratada. Vencimento: 15/03/2026. Data: 11/11/2025.
7- Contratado: PÉGASUS TERCEIRIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.13.32460125.00. Objeto: a contratação de empresa especializada na Prestação de serviços de engenharia para reforma e revitalização do Edifício sede da Unidade Regional da EMATER-MG de Divinópolis-MG, localizado na Rua Bananal, nº 405, Sala 601, no sexto andar, Bairro Santo Antônio na cidade de Divinópolis-MG, com remoção de entulhos e fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada. Valor: R$ 91.000,00. dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001 339039 67 1 0. Vencimento: 13/11/2026. Data: 13/11/2025.
8- Contratado: PÉGASUS TERCEIRIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.13.32460225.00. Objeto: a contratação da prestação de serviço de engenharia para reforma e revitalização do Edifício sede do Escritório Local da EMATER-MG em Carmo da Mata-MG, localizado na Rua Ascânio Diniz, nº 327, Centro na cidade de Carmo da Mata-MG, com remoção de entulhos e fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada. Valor: R$ 197.980,41. dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001 339039 67 1 0. Vencimento: 13/11/2026. Data: 13/11/2025.
9- Contratado: PÉGASUS TERCEIRIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.13.32460325.00. Objeto: a contratação da prestação de serviços de engenharia para reforma e revitalização do Edifício sede do Escritório Local da EMATER-MG em Formiga-MG, localizado na Avenida Presidente J.K, nº 155, bairro São Geraldo, na cidade de Formiga-MG, com remoção de entulhos e fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada. Valor: R$ 220.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001 339039 67 1 0. Vencimento: 13/11/2026. Data: 13/11/2025.
10- Contratado: J P R INFORMATICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0026.2.20.91590125.00. Objeto: a prestação de serviços, os serviços serão prestados sob demanda, de manutenção corretiva em equipamentos de informática (monitores e terminais de vídeo, impressoras jato de tinta, impressoras a laser, impressoras multifuncionais, scanners, microcomputadores, notebooks, hubs, switchs, pontos de acesso, roteadores e demais serviços especificados na TABELA PADRÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA autorizada pela Assessoria de Informática – ASGTI) lotados na Unidade Regional de Muriaé e em seus respectivos escritórios locais. Valor: R$ 25.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001 339039 67 1 0. Vencimento: 13/05/2028. Data: 13/11/2025.
11- Contratado: EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA. Instrumento: Contrato nº B0001.2.14.60030125.00. Objeto: a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de emissora de televisão para veiculação do programa de televisão Minas Rural. Valor: R$ 281.376,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001 339039 67 1 0. Vencimento: 13/11/2026. Data: 13/11/2025.
12- Contratado: CONSORCIO LIMANEX COMÉRCIO E SERVIÇOS. Instrumento: Contrato nº E0063.2.99.1600.0125.00. Objeto: a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado inverter tipo slipt e piso-teto, medição e verificação e descartes de equipamentos de janelas existentes. Valor: R$ 235.564,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001 339039 67 1 0. Vencimento: 13/11/2026. Data: 13/11/2025.
13- Contratado: SUPERMERCADO PRIMUS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001.2.31.19630125.00. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de pães, leite, café e manteiga, cuja entrega deverá ser feita na forma definida na subcláusula 10.2, da Cláusula Décima, no Escritório Local da EMATER-MG em Campos Gerais, vinculado à Unidade Regional de Alfenas. Valor: R$ 3.328,50. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1.0. Vencimento: 04/09/2026. Data: 04/09/2025.
14- Contratado: ETELECOM COMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.04.7167.0123.00/2023. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração da razão social. Vencimento: 07/11/2026. Data: 07/11/2025.
15- Contratado: DUFIBRANET TELECOM LTDA. Instrumento: 1° Termo aditivo ao Contrato nº G0010.2.04.3931.0124.00. Objeto: o ajuste do Contrato, visando à redução do objeto contratual, que passa a contemplar exclusivamente o fornecimento de serviço de acesso à internet banda larga, não dedicada, incluindo equipamentos. Valor: R$ 2.670,00. Vencimento: 28/12/2026. Data: 14/11/2025.
16- Contratado: DUFIBRANET TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.04.80180125.00. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, na velocidade mínima de 600 Mbps, a ser instalada na Unidade Regional da Emater-MG no município de Curvelo, com acesso ilimitado e com boa qualidade de conexão. Valor: R$ 4.170,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 14/05/2028. Data: 14/11/2025.
17- Contratado: CONECTA MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0034.2.04.51660121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/12/2026. Data: 17/11/2025.
18- Contratado: CONECTA MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0034.2.04.04570221.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/12/2026. Data: 17/11/2025.
19- Contratado: CONECTA MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0034.2.04.51710121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 20/12/2026. Data: 17/11/2025.
20- Contratado: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.04.43860121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 15/12/2026. Data: 17/11/2025.
21- Contratado: 3.I. TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0015.2.04.81660125.00. Objeto: a contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, na velocidade mínima de 100 Mbps, a ser instalada no Escritório Local da EMATER-MG no(s) municípios(s) de Bom Jesus da Penha-MG, com acesso ilimitado e com boa qualidade de conexão. Valor: R$ 2.399,70. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 18/05/2028. Data: 18/11/2025.
22- Contratado: TORRES TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0016.2.04.42680121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração da razão social. Vencimento: 15/12/2026. Data: 18/11/2025.
23- Contratado: TORRES TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0016.2.04.42690121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 15/12/2026. Data: 18/11/2025.
24- Contratado: E.R. GOMES SILVA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.31.85610125.00. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de pães, leite e manteiga, cuja entrega deverá ser feita na forma definida na subcláusula 10.2, da Cláusula Décima, no Escritório Local da EMATER-MG em Jequitaí, vinculado à Unidade Regional de Montes Claros. Vencimento: 18/11/2026. Data: 18/11/2025. DICOM-Divisão de Compras
07/11/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2- Contratado: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.72810223.00. Objeto: aquisição de kits de irrigação por micro aspersão, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ 119.918,00. Vencimento: 29/10/2026. Data: 29/10/2025.
3- Contratado: AGROMAP MAQUINAS AGRICOLAS PASSOS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.72810323.00. Objeto: aquisição de kits de irrigação por micro aspersão, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ 150.800,00. Vencimento: 29/10/2026. Data: 29/10/2025.
4- Credenciado: ARLINDO SILVA DIAS. Instrumento: G0040.2.99.65600125.00. Objeto: prestação de serviços de lavagem para os veículos da frota da UREGI Viçosa, EMATER-MG. Valor: R$34.200,00. dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 03/05/2028. Data: 03/11/2025.
5- Contratado: ODALIO COSTA DOS SANTOS. Instrumento: 1° Termo aditivo ao Contrato nº G0020.2.31.05620124.00. Objeto: prorrogação por mais 8 meses, do prazo de vigência descrito na Cláusula Quarta subitem 4.1, do Contrato G0020.2.31.05620124.00, celebrado em 05/11/2024. Vencimento: 05/07/2026. Data: 04/11/2025.
6- Credenciado: Pégasus Terceirização e Engenharia Ltda. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.13.93180124.00. Objeto: alteração de Razão Social e Capital Social da empresa contratada. Data: 04/11/2025.
7- Contratado: EDCODE TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.45130122.00. Objeto: a alteração de nome empresarial, além da alteração de endereço dentro do mesmo município e transformação de seu registro de EMPRESARIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. Vencimento: 06/09/2026. Data: 31/10/2025.
8- Contratado: TCF - TELECOMUNICAÇÕES CAMPO FLORIDO LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0037.2.04.75310122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 23/12/2026. Data: 06/11/2025.
9- Credenciado: ENTER INFO INFORMATICA E SERVICOS LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0032.2.04.55360121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, com correção de valores. Valor: R$ 6.065,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Vencimento: 29/12/2026. Data: 06/11/2025.
10- Contratado: WNETSISTEM COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0037.2.04.72950423.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/11/2026. Data: 05/11/2025.DICOM-Divisão de Compras.
31/10/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: DACUNHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Instrumento: 1° Termo aditivo ao Contrato nº E0060.2.13.44080125.00. Objeto: o acréscimo de R$ 13.776,37 (Treze mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), tendo em vista quantitativos imprevisíveis no momento da licitação. Valor: R$13776,37. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0.Vencimento: 15/03/2026. Data: 17/10/2025.
2-Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento:1° Termo aditivo ao Contrato nº G0013.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência, havendo ainda reajuste de valor. Valor: R$ 31.018,20. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0.Vencimento: 23/10/2026. Data: 23/10/2025.
3- Contratado: PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA. Instrumento: Contrato nº E0060.2.99.12060125.00. Objeto: serviços continuados de transporte de cargas, compreendendo materiais e equipamentos, com emprego de motorista próprio, pessoal de carga/coleta e descarga, para a EMATER-MG. Valor: R$ 4.599.000,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 339039 60 1 0.Vencimento: 27/10/2027. Data: 27/10/2025.
4- Contratado: IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0013.2.04.90950125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para Escritório local de Tarumirim, UREGI Governador Valadares. Valor: R$ 5.097,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Vencimento: 23/04/2028. Data: 23/10/2025.
5- Contratado: MIRANDA SIQUEIRA MANUTENÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.76780125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para Escritorio local de Rio Vermelho, UREGI Diamantina. Valor: R$2.997,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0.Vencimento: 21/04/2028. Data: 21/10/2025.
6- Contratado:JK TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.76780225.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para Escritorios locais de Felício dos Santos, São Gonçalo do Rio Preto e Senador Modestino Gonçalves, UREGI Diamantina. Valor: R$9.891,00. Dotação orçamentária: 3042 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 23/04/2028. Data: 23/10/2025.
7- Contratado: MICROSOL INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.76780325.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para Escritório local de Carbonita, UREGI Diamantina. Valor: R$2.997,00. Dotação orçamentária: 3043 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 23/04/2028. Data: 23/10/2025.
8- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 1° Termo aditivo ao Contrato nº G0011.2.05.30240124.00. Objeto:acréscimo de 25% do valor atualizado do contrato e prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e reajuste em razão de repactuação. Valor: R$30.096,96. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 23/10/2025.
9- Contratado: HR VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0028.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor: R$73.758,48. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 22/10/2025.
10- Contratado: REDE EXITUS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.04.08500124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para Escritório local de Luz, UREGI Divinópolis da EMATER-MG. Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390.40.60.1.0. Vencimento: 24/04/2028. Data: 24/10/2025.
11- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 1° Termo aditivo ao Contrato nº G0036.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor: R$ 26.124,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 22/10/2025.
12- Contratado: HZ Telecomunicações e Informática LTDA. Instrumento: Contrato nº G0035.2.04.42530125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para UREGI Sete Lagoas da EMATER-MG. Valor: R$ 8.391,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390.40.60.1.0. Vencimento: 27/02/2028. Data: 27/08/2025.
13- Contratado: VIRTUAL NET LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.04.78030123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo ainda reajuste de valor. Valor:R$ 984,00. Dotação: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.10. Vencimento: 27/11/2026. Data: 28/10/2025.
14- Contratado: FIGUEIREDO PROVEDORES LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.04.27940121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/11/2026. Data: 29/10/2025.
15- Contratado: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA. Instrumento: 1° Termo aditivo ao Contrato nº G0039.2.14.80550124.00. Objeto: alteração do valor informado na Cláusula Quinta, subcláusula 5.1, em razão do reajuste de preço previsto na Cláusula Quinta, sub cláusula 5.3, do contrato originário e prorrogação por mais 12 meses. Valor: R$ 3.764,64. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 30 67 1 0. Vencimento: 17/12/2026. Data: 29/10/2025.DICOM-Divisão de Compras
24/10/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0033.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor: R$16.914,24. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0.Vencimento: 23/10/2026. Data: 15/10/2025.
2-Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento:1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor: R$21.048,24. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0.Vencimento: 23/10/2026. Data: 15/10/2025.
3- Contratado: HR VIGILANCIA ELETRONICA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor: R$ 21.227,04. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0.Vencimento: 23/10/2026. Data: 15/10/2025.
4- Contratado: BAUXITA PEÇAS E PNEUS LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0006.2.99.61790122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor: R$ 41.631,68. dotação orçamentária:3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1 0. Vencimento: 19/10/2026. Data: 16/10/2025.
5- Contratado: SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0033.2.99.53990122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/10/2026. Data: 16/10/2025.
6- Contratado SERVICOS CINEMATOGRAFICOS LTDA. Instrumento: Contrato nº B0001.2.99.64990125.00. Objeto: prestação de Serviços Técnicos especializados de revisão ortográfica e gramatical conforme condições no Termo de Referência e Projeto Básico. Valor: R$ 72.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 16/10/2026. Data: 16/10/2025.
7- Contratado: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.15230125.00. Objeto: aquisição de fossas sépticas, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ 964.980,00. Vencimento: 17/10/2026. Data: 17/10/2025.
8- Contratado: MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.15230225.00. Objeto: aquisição de fossas sépticas, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ 117.874,00. Vencimento: 17/10/2026. Data: 17/10/2025.
9- Contratado: FH COMÉRCIO E COMUNICAÇÕES SAT LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.04.42750121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência. Vencimento: 21/12/2026. Data: 15/10/2025.
10- Contratado: ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº B0004.2.08.7335.01.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/10/2026. Data: 17/10/2025.
11- Contratado: JG TELECOM COM. E SERVS. LTDA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.04.70320125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para Escritório local de São João da Ponte, UREGI Januária. Valor: R$ 4.470,00. Dotação orçamentária: 304120606090423500013390406010. Vencimento: 20/04/2028. Data: 20/10/2025.
12- Contratado: FABY FLORES LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº B0001.2.99.55040123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência, havendo ainda reajuste de valor. Valor: R$ 156.439,11. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 3967 1 0. Vencimento: 22/11/2026. Data: 20/10/2025.
13- Contratado: GREICIANE REPRESENTAÇÕES LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.14.66840124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor$ 3.060,48. Dotação: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 30 67 1 0. Vencimento: 22/10/2026. Data: 20/10/2025.
14- Credenciado: JURANDIR DE PAULO RODRIGUES. Instrumento: Contrato nº G0013.2.99.69430125.00. Objeto: prestação de serviços de lavagem para os veículos da frota da UREGI Governador Valadares da EMATER-MG. Valor: R$ 37.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 21/04/2028. Data: 21/10/2025.
15- Contratado: MAXXITEL INFORMÁTICA E TELECOM LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0002.2.04.18220121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/09/2026. Data: 15/09/2025.DICOM-Divisão de Compras
