Página Inicial | 
Acessar Intranet | Siga a Emater nas Redes Sociais
Página Inicial | Acessar Intranet | Siga a Emater nas Redes Sociais
06/02/2026 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: S&M SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 6º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº E0060.2.05.06420124.00. Objeto: supressão de 7 vigias e a repactuação, no percentual de 7,5 % ao valor global do contrato, em face da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT/2026 registrada no MTE com o número MG004474/2025. Valor: R$ 2.620.801,25. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 30/01/2026.
2- Contratado: JUSTINO DAVINO PERES – EPP. Instrumento: Contrato nº B0001.2.99.103330125-00. Objeto: Serviço de Confecção de Medalhas, Placas e Troféus conforme descrição no Projeto Básico, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Vencimento: 29/01/2027.valor: R$ 184.800,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 60 10. Data: 29/01/2026.
3- Contratado: Volpe e Lima Ltda.Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0037.2.04.54580521.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 23/02/2027.Data: 30/01/2026.
4- Contratado: COMERCIO DE DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA.Instrumento: Contrato nº G0031.2.32.76800125.00. Objeto: fornecimento de Material de Escritório, com entrega parcelada, para consumo na Unidade Regional da EMATER-MG de Pouso Alegre.Vencimento: 02/02/2027.valor: R$ 7.289,55. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.00012.339030.67.1.0. Data: 02/02/2026.
5- Contratado: MASTER DATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.04.08880125.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 19/02/2027.Data: 03/02/2026. DICOM-Divisão de Compras.
30/01/2026 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: CONQUEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0012.2.04.37010123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/01/2027.Data:17/12/2025.
2- Contratado: WALMOR HENRICH. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.90260125.00. Objeto: aquisição de TANQUE RESFRIADOR DE LEITE ANIMAL 1.000L, 1.500 L, 2.500L e 3.000L, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Vencimento: 22/01/2027.valor: R$ 1.826.500,00. Data: 22/01/2026.
3- Contratado: MJ INDÚSTRIAS LTDA.Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.90260225.00. Objeto: aquisição de TANQUE RESFRIADOR DE LEITE ANIMAL 2000L conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Vencimento: 22/01/2027. Valor: R$ 645.000,00. Data: 22/01/2026.
4- Contratado: NCA Vigilancia Eletrica e Equipamentos Ltda.Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº 0039.2.99.34400122.00. Objeto: alteração da Clausula Primeira , subclausula 1.2 do contrato original para suprir a redação a prestação do serviço.Data: 20/01/2026.
5- Contratado: Padaria e Confeitaria Yassu Ltda. Instrumento: Contrato nº G0035.2.31.83500125.00. Objeto: fornecimento de pães ou similares, leite, manteiga, pó de café e biscoito/bolacha, para o Escritório Regional da EMATER-MG em Sete Lagoas, UREGI Sete Lagoas. Vencimento: 21/01/2027. valor: R$ 2.870,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 21/01/2026.
6- Contratado: VD SAÚDE OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0011.2.07.76980122.00. Objeto prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 23/02/2027. Data: 26/01/2026.
7- Contratado: Empório do Pão LTDA.Instrumento: Contrato nº G0022.2.31.12043.0125.00. Objeto: fornecimento de pão de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, cuja entrega deverá ser feita conforme contrato para esloc de Conceição do Rio Verde da UREGI Lavras da EMATER-MG. Vencimento: 29/01/2027. valor: R$ 1.494,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.00012.339030.67.1.0. Data: 29/01/2026.
8- Contratado: EMPRESA R. RODRIGUES VASCONCELOS - LUME TELECOM. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0037.2.04.54580321.00. Objeto prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 24/02/2027.Data: 29/01/2026.DICOM-Divisão de Compras
9- Contratado: HIPERMERCADO SOUZA LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0020.2.31.72110124.00. Objeto: prorrogação por mais 8 meses, do prazo de vigência descrito na Cláusula Quarta subitem 4.1, do Contrato G0020.2.31.72110124.00. Vencimento: 29/09/2026.Data: 28/01/2026.DICOM-Divisão de Compras
23/01/2026 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1-Locatarios: EDNA MAIA GONTIJO PELET E IVAN ROBERTO PELET. Instrumento:12° Termo Aditivo ao Contrato nº G0028.2.10.5958.00. Objeto: prorrogação por mais um mês, do prazo de vigência e alteração do valor informado vinculado ao Contrato G0028.2.10.5958.00 (originário) de Locação de Imóvel para a UREGI Patos de Minas.Vencimento: 15/02/2026. Valor: R$ 3.545,85. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.10. Data: 08/01/2026.
2- Contratado: AW ONLINE DOM BOSCO LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.04.28040121.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência, alteração do valor, administrador e nome empresarial. Vencimento: 10/02/2027.valor: R$ 1.879,08. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 13/01/2026.
3- Contratado: JÚLIO CÉSAR DE LIMA.Instrumento: Termo rescisório ao contrato n° G0022.2.20.53010123.00. Objeto: rescisão amigável do CONTRATO ORIGINAL, tendo em vista os motivos apresentados pela contratada no e-mail, SEI 131024727.Data: 15/01/2026.
4- Contratado: BIZZ INTERNET LTDA.Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0011.2.04.53200121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do valor. Vencimento: 19/01/2027 valor: R$1.126,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1 0. Data: 16/01/2026.
5- Contratado: CESAR DE FREITAS SOUZA - ME. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0019.2.04.5600.0123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do valor e da velocidade fornecida. Vencimento: 25/01/2027. valor: R$ 919,92. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 15/01/2026.
6- Contratado: Padaria e Lanchonete Pão Big ltda. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.31.92740124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do valor. Vencimento: 18/02/2027. Valor: R$ 3.212,70. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 16/01/2026.
7- Contratado: AW ONLINE DOM BOSCO LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.04.28040121.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência, alteração de valor e alteração da administração da empresa. Vencimento: 10/02/2027. Valor: R$ 1.879,08. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 13/01/2026.
8- Contratado: MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS ROLA. Instrumento: Termo rescisório ao contrato n°G0030.2.10.33310120.00. Objeto: rescisão do Contrato nº G0030.2.10.33310120.00 de locação de garagem, celebrado em 09/04/2021, de comum acordo entre as partes. Data: 16/01/2026.
9- Contratado: AMVS VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA LTDA. Instrumento: Contrato nº E0060.2.03.83400125.00. Objeto: prestação de serviços, de forma contínua, de segurança privada com vigilância segurança armada do patrimônio, empregados e demais usuários para a Sede da EMATER-MG. Vencimento: 16/01/2027. Valor: R$ 1.128.880,52. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 16/01/2026. DICOM-Divisão de Compras.
16/01/2026 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1-Contratado: FRANKLIN GABRIEL MARTINS VILELA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.31.92470125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, com entrega diária, para escritorio local de Curral de Dentro da UREGI Salinas da EMATER MG. Vencimento: 30/12/2026. Valor: R$ 954,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 30/12/2025.
2- Contratado: NORTREZ LTDA. Instrumento: Contrato nº B0003.2.99.84580125.00. Objeto: fornecimento de licenciamento, serviços de atendimento especializado e treinamento na plataforma de gestão de tarefas Monday.com (Licença WorkOS Corporativo) para EMATER-MG. Vencimento: 30/12/2028. valor: R$267.360,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 30/12/2025.
3- Contratado: AW ONLINE LTDA. Instrumento: Termo rescisório ao contrato n° G0039.2.04.28450121.00. Objeto: rescisão amigável do CONTRATO ORIGINAL, tendo em vista os motivos apresentados pela contratada no e-mail - ID 130697846, anexo ao processo.Data: 07/01/2026.
4- Contratado: TOTVS S.A. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº B0003.2.04.44700122.00. Objeto: adequação e ampliação do ambiente de gestão fiscal da EMATER-MG em razão das alterações introduzidas pela Reforma Tributária e atualização da representação da CONTRATADA. valor: R$ 82.854,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 12/01/2026.
5- Contratado: ANGELINA CRISTINA DO NASCIMENTO FERNANDES. Instrumento: Contrato nº G0021.2.05.102940125.00. Objeto: prestação de serviços de limpeza e conservação predial nas dependências da sede da Unidade Regional e Escritório Local da Emater-MG de Juiz de Fora.
Vencimento: 08/01/2027. valor: R$ 17.280,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 08/01/2026.
6- Contratado: MAURA MEIRELES CHAVES. Instrumento: Termo rescisório ao contrato n° G0022.2.20.57180124.00/2024.Objeto: rescisão amigável do CONTRATO ORIGINAL, tendo em vista os motivos apresentados pela contratada no e-mail, SEI 130802160, anexo ao processo.Data: 09/01/2026.
7- Contratado: VALE TELECOM INTERNET LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº N°G0032.2.04.19400121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência.Vencimento: 25/01/2027. Data: 12/01/2026.
8- Contratado: MARLENE MARIA DE JESUS. Instrumento: Contrato nº G0039.2.31.74060125.00. Objeto: fornecimento de pães, leite e manteiga, cuja entrega deverá ser feita na forma definida na subcláusula 10.2, da Cláusula Décima, no Escritório Local da EMATER-MG em RIACHINHO -MG. Vencimento: 12/01/2027. valor: R$ 2.444,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 12/01/2026.
9- Contratado: NETPÉU TECNOLOGIA E INTERNET LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.04.18830122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência.Vencimento: 14/12/2026.Data: 12/12/2025.
10- Locatarios: NATHÁLIA FIGUEIREDO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS E OUTROS.Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0025.2.10.7347.01.23. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência e alteração do valor informado vinculado ao Contrato G0025.2.10.7347.01.23 (originário) de Locação de Imóvel para a UREGI Montes Claros. Vencimento: 16/01/2027. valor: R$46.011,96. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 14/01/2026.
11- Contratado: CAIO PERONA TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: Contrato nº B0004.2.99.103680125.00. Objeto: aquisição de acesso à plataforma de Inteligência Artificial jAI, conforme especificações constantes no Projeto Básico. Vencimento: 13/01/2027. valor: R$ 3.600,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.10. Data: 13/01/2026.
12- Contratado: SIMONE JOSÉ DAS VIRGENS. Instrumento: Termo rescisório ao contrato n° G0039.2.99.67940125.00. Objeto: rescisão amigável do Contrato no G0039.2.99.67940125.00, tendo em vista os motivos apresentados pela contratada no e-mail-ID 130823282. Vencimento: 09/01/2026.Data: 09/01/2026. DICOM-Divisão de Compras.
07/01/2026 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2- Contratado: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E PROMOCIONAL DA PASTORAL DA ORACAO DE VICOSA - APOV. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0040.2.36.28770121.00. Objeto: prorrogação por mais 08 (oito) meses, do prazo de vigência e alteração do valor. Vencimento: 01/08/2026. R$ 14.689,28. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 17/12/2025.
3- Credenciado: JOÃO PEDRO SIMÃO RODRIGUES. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0025.2.04.58950121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 23/12/2026. Data: 19/12/2025.
4- Credenciado: MAAP CELULARES E INFORMÁTICA LTDA - ME. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0025.2.04.58290121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 23/12/2026.Data: 19/12/2025.
5- Credenciado: PROINK DO BRASIL LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0025.2.04.58940121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 23/12/2026. Data: 19/12/2025.
6- Contratado: SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. Instrumento: Termo rescisório ao contrato n° G0033.2.99.53990122.00. Objeto: rescisão amigável do CONTRATO ORIGINAL, tendo em vista os motivos apresentados pela contratada no e-mail - ID129735990, anexo ao processo. Vencimento: 31/01/2026. Data: 19/12/2025.
7- Contratado: Iderlandio Quintana de Souza. Instrumento: Contrato nº G0036.2.31.104060125.00.Objeto: fornecimento de pães e água mineral para escritório local de Carrancas, UREGI TEÓFILO OTONI da EMATER-MG. Vencimento: 15/12/2026. Valor: R$6.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 15/12/2025
8- Contratado: MERCEARIA SILVEIRA LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.31.87340124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do valor. Vencimento: 30/01/2027. Valor: R$ 2.840,23. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 19/12/2025.
9- Contratado: DATEN TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.30.67720125.00. Objeto: aquisição de equipamentos de informática e de comunicação, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ 2.637.000,00. Vencimento: 22/12/2026. Data: 22/12/2025.
10- Contratado: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Instrumento: Contrato nº M0001.2.30.67720225.00. Objeto: aquisição de equipamentos de informática e de comunicação, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ 2.065.000,00. Vencimento: 22/12/2026. Data: 22/12/2025.
11- Contratado: MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.30.67720325.00. Objeto: aquisição de equipamentos de informática e de comunicação, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Vencimento: 22/12/2026. Valor: R$ 115.600,00. Data: 22/12/2025.
12- Contratado: VANGUARDA INFORMATICA LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.30.67720425.00. Objeto: aquisição de equipamentos de informática e de comunicação, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Vencimento: 22/12/2026.Valor: R$ 2.369.826,00. Data: 22/12/2025.
13- Contratado: PAO & VINHO E CIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.31.97200125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, com entrega diária, para escritório local de Virgem da Lapa da UREGI Salinas da EMATER MG. Vencimento: 29/12/2026. Valor: R$ 2.197,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 29/12/2025.
14- Contratado: INDAGRAF TELECOM LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0012.2.04.37020123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 18/01/2027.Data: 29/12/2025.
15- Contratado: DATANET PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0022.2.04.44080123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 22/12/2026.Data: 22/12/2025.
16- Contratado: MANDATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.13.56760125.00. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, pelo regime de empreitada por preço global, para reforma do escritório da UREGI Janaúba da EMATER-MG. Vencimento: 29/12/2026. Valor: R$ 317.900,41. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 29/12/2025.DICOM-Divisão de Compras.
17- Contratado: L & G INFORMATICA SALINAS LTDA. Instrumento: 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0032.2.04.57230121. 00.Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 05/01/2027.Data: 22/12/2025.
18- Contratado: VERDENET TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.11314.125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet Banda Larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, para o município de Mato Verde da UREGI Janaúba da EMATER-MG. Vencimento: 30/06/2028. Valor: R$2.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Data: 30/12/2025.
19- Contratado: PANIFICADORA MODELO LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.31.59970124.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência e alteração de valor. Vencimento: 06/01/2027. Valor: R$ 8966,47. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 18/12/2025. DICOM-Divisão de Compras
