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19/12/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: RED WHITE DO BRASIL LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.04.26980121.00.Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/01/2027. Data: 10/12/2025.
2- Contratado: GERAR SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0016.2.26.93020125.00. Objeto: serviços de desinstalação, instalação e manutenção preventiva e/ou corretiva de equipamentos de ar-condicionado, para UREGI Ipatinga da EMATER-MG. Valor: R$26.882,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 11/06/2028. Data: 11/12/2025.
3- Contratado: WESLEY SILVA DE ABREU e SUMAY DE OLIVEIRA ABREU. Instrumento: 10º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.10.5438.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência vinculado ao Contrato G0024.2.10.5438.00 (originário) de Locação de Imóvel para a UREGI Manhuaçu. Vencimento: 09/01/2027. Data: 10/12/2025.
4- Contratado: INFOSYSTEM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.04.48810121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/12/2026. Data: 02/12/2025.
5- Contratado: CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0031.2.04.75020123.00. Objeto: a mudança da razão social de Videomar Rede Nordeste S.A, para Cabo Serviços de Telecomunicações S/A. Conforme consta em Ata de incorporação de empresas Data: 09/12/2025.
6- Contratado: FOX REDE COMUNICACOES LTDA. Instrumento: Termo rescisório ao contrato n° G0020.2.04.42010121.00. Objeto: rescisão amigável do CONTRATO ORIGINAL, tendo em vista o encerramento das atividades do provedor, conforme Nota Técnica ID 129514803, anexa ao processo. Data: 15/12/2025.
7- Contratado: DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA. Instrumento: Termo rescisório ao contrato n° G0019.2.04.63770125.00. Objeto: rescisão amigável do CONTRATO ORIGINAL, tendo em vista a alteração da pessoa jurídica. Data: 16/12/2025.
8- Contratado: ESTACIONAMENTO MAGALDI LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0034.2.10.94150124.00. Objeto: reajuste anual do contrato descrito na Cláusula quinta, subitem 5.3, do Contrato celebrado em 18/12/2024.Valor: R$ 3.960,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10.Data: 15/12/2025.
9- Contratado: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.04.43820121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/01/2027. Data: 15/12/2025.
10- Contratado: JOSÉ MILTON LOTT DE CARVALHAES e ÂNGELA BRASIL FERRAZ CARVALHAES. Instrumento: 7° Termo Aditivo ao Contrato nº G0014.2.10.9550.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência e alteração do valor informado vinculado ao Contrato G0014.2.10.9550.00 (originário) de Locação de Imóvel para a UREGI Guanhães. Valor: R$ 43.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Vencimento: 14/12/2026. Data: 11/12/2025. DICOM-Divisão de Compras.
11- Contratado: RONA EDITORA LTDA. Instrumento: Contrato nº D0001.2.24.84410224.00. Objeto: Contratação de empresa especializada em impressão gráfica, para realizar o serviço de impressão de livros sobre os Queijos Artesanais de Minas, conforme Termo de Referência e Projeto Básico. Valor: R$ 197.120,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Vencimento: 17/12/2026. Data: 17/12/2025.
12- Contratado: PANIFICADORA MAFER LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0012.2.14.59680124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 07/01/2027. Data: 17/12/2025. DICOM-Divisão de Compras.
16/12/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A. Instrumento: Contrato nº A0001.2.99.99330125.00. Objeto: contratação de empresa de engenharia, especializada em eficiência energética, para o suprimento de energia elétrica por meio de geração de energia solar fotovoltaica, conforme Termo de Referência. Valor: R$ 55.665.891,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 449052 80 10. Vencimento: 10/12/2026. Data: 10/12/2025. DICOM-Divisão de Compras.
12/12/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: TM TECH INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.100130125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicado, com acesso ilimitado, incluindo todos os equipamentos em comodato, para o município de Serranópolis de Minas, UREGI Janaúba, da EMATER-MG. Valor: R$2.397,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 03/06/2028. Data: 03/12/2025.
2- Contratado: CONQUEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0012.2.04.37820123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/12/2026. Data: 05/12/2025.
3- Contratado: CARLOS ALAN PEREIRA ROCHA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0033.2.04.56160121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 27/12/2026. Data: 05/12/2025.
4 Contratado: CLINSESMT - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.07.02450122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo ainda um reajuste de valor. Valor: R$2.700,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 15/12/2026. Data: 04/12/2025.
5- Contratado: MECÂNICA MARTINS GUEDES LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.74190125.00. Objeto: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS conforme Projeto Básico. Valor: R$ 846.460,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 449052 60 1 0. Vencimento: 03/12/2026. Data: 03/12/2025.
6- Contratado: Gustavo Costa Aguiar de Oliveira. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37200522.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/12/2027. Data: 03/12/2025.
7- Contratado: Lucas Rafael Antunes Moreira. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37200822.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 20/12/2026. Data: 03/12/2025.
8- Contratado: Carolina Camargos Marques Florentino. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37200322.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/12/2027. Data: 03/12/2025.
9- Contratado: Jonas Gabriel Antunes Moreira. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37200622.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 20/12/2027. Data: 03/12/2025.
10- Contratado: S&M SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº E0059.2.05.06420124.00. Objeto: supressão de uma vaga de porteiro e mudança da jornada de horas da vaga de porteiro restante para 8 horas diárias e 40 horas semanais. Nesse sentido, com aumento do aporte financeiro. Valor: R$ 2.408.571,45. Dotação orçamentária: 3041206060904235000133903967. Data: 28/11/2025.DICOM-Divisão de Compras
11- Contratado: DACUNHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0038.2.13.46880125-00.Objeto: serviços de reforma e revitalização do edifício sede da Unidade Local da EMATER-MG, em Monte Carmelo – MG, UREGI Uberlândia da EMATER-MG. Valor: R$ 209.780,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.60.1.0. Vencimento: 09/12/2026. Data: 09/12/2025
12- Contratado: CONSERVADORA PREDIAL CATAGUASES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0008.2.05.91370125.00. Objeto: prestação de serviços de limpeza e conservação predial nas dependências da sede da Unidade Regional da EMATER-MG de Cataguases. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. valor: R$ 27.600,00. Vencimento: 08/12/2026. Data: 08/12/2025.
13- Contratado: PAPEL & ARTE PAPELARIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0036.2.32.72990125.00.Objeto: fornecimento de materiais de escritório, sob demanda, conforme definido na subcláusula 10.2, Cláusula Décima, do contrato para UREGI Teófilo Otoni da EMATER-MG. Valor: R$ 24.943,70. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Vencimento: 05/12/2026. Data: 05/12/2025. DICOM-Divisão de Compras.
05/12/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2- Contratado: ADRIANA PIRES AMANCIO. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37200122.00. Vencimento: 20/12/2027Data: 26/11/2025.
3- Contratado: Breno César Oliveira Faria. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37200222.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 20/12/2027. Data: 26/11/2025.
4 Contratado: DANIEL ELIAS GARCIA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37200422.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 26/12/2027. Data: 26/11/2025.
5- Contratado: JOSÉ LUIZ PEREIRA VIZEU. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37200722.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Vencimento: 26/12/2027. Data: 26/11/2025.
6- Contratado: MONIQUE HELEN DOS REIS JACINTO MARTINS. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.04.16990421.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 09/12/2026. Data: 27/11/2025
7- Contratado: Ronaldo de Freitas Moreira. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37201222.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/12/2027. Data: 27/11/2025.
8- Contratado: Pâmela de Souza Alves. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37201022.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/12/2027 Data: 27/11/2025.
9- Contratado: MARIA JULIA CAIRES SOUZA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.26.87560125.00. Objeto: serviço de instalação, desinstalação, serviço de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado da UREGI Janaúba da EMATER-MG. Vencimento: 27/05/2028. valor: R$69.331,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 27/11/2025.
10- Contratado: Wellington de Matos Silva. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37201522.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/12/2027. Data: 27/11/2025.
11- Contratado: NORTE LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.88750125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicado, com acesso ilimitado, incluindo todos os equipamentos, para os municípios de Janaúba e Nova Porteirinha da EMATER-MG. Valor: R$ 10.791,00. Vencimento: 28/05/2028. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 28/11/2025.
12- Credenciado: PAULO ARTHUR LAURINDO SILVA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0033.2.99.63020125.00. Objeto: alteração da qualificação empresarial da CREDENCIADA que teve seu enquadramento alterado de MEI (Microempreendedor Individual) para ME (Microempresa). Data: 28/11/2025.
13- Contratado: José Heitor de Sousa e CIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.31.67990125.00. Objeto: fornecimento de pão de sal, tipo francês, manteiga, café e leite para escritório local de Carrancas, UREGI Lavras da EMATER-MG. Valor: R$ 2.367,05. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.10. Vencimento: 01/12/2026. Data: 01/12/2025.
14- Contratado: PÉGASUS TERCEIRIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA. Instrumento: Contrato nº A0009.2.13.62980125.00. Objeto: contratação de empresa para elaboração dos projetos executivos e implantação dos sistemas de abastecimento água para Agrovila I e II, nos municípios de Jenipapo de Minas e Chapada do Norte. Valor: R$4.190.000,00. Vencimento: 01/12/2026. Dotação orçamentária: 3041 20 608 097 4236 0001 449051 71 1 0. Data: 01/12/2025.
15- Contratado: Wellington de Matos Silva. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37201522.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/12/2027. Data: 27/11/2025.
16- Contratado: Sandra de Fátima Santos. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37201322.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 20/12/2027. Data: 27/11/2025.
17- Contratado: Patrícia Graciele de Andrade Sousa. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37201122.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/12/2027. Data: 27/11/2025.
18- Contratado: ALARES INTERNET S.A. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.04.80680123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Valor: R$ 1.079,04. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 19/12/2026. Data: 01/12/2025.
19- Contratado: AB FERNANDES FONSECA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0033.2.04.56830121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 27/12/2026. Data: 28/11/2025.
20- Contratado: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.51050125.00. Objeto: contratação de empresa (s) de engenharia, especializada (s) em eficiência energética, para o suprimento de energia elétrica por meio de geração de energia solar fotovoltaica, para EMATER-MG. Valor: R$ 290.000,00. Vencimento: 02/12/2026. Dotação orçamentária: 3041 20 608 097 4236 0001 449052 10 8 0. Data: 02/12/2025.
21- Contratado: ISP PROVERNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0035.2.04.76710123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/12/2026. Data: 27/11/2025.
22- Contratado: METRA - CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0038.2.07.81340123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo ainda um reajuste de valor. Vencimento: 15/12/2026. valor: R$ 765,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Data: 28/11/2025.
23- Contratado: LOCATTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0036.2.10.35190121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo ainda um reajuste de valor. Vencimento: 01/12/2026. valor: R$ 48.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 28/11/2025.
24- Contratado: S&M SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 5° Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.05.06420124.00. Objeto: A supressão de uma vaga de jardineiro e uma vaga de limpador de vidros, para inclusão de 7 vigias. Valor: R$ 233.227,64 (mensais)/R$ 2.798.731,65 (para 12 meses). Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 28/11/2025.
25- Contratado: TK ELEVADORES BRASIL LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº E060.2.99.84080125.00. Objeto: alteração no prazo de vigência, que fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a partir de 14 de março de 2026, bem como o reajuste do índice do IPCA do período (5,17%). Vencimento: 14/03/2027. valor: R$ 39.126,52. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 03/12/2025. DICOM-Divisão de Compras.
28/11/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: LOURIVALDO HEIDEMANN & CIA LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.34.64120125.00. Objeto: aquisição de EQUIPAMENTOS DE APICULTURA. Valor:R$ 72.300,00. Vencimento: 18/11/2026. Data: 18/11/2025.
2-Contratado: CMC DO BRASIL LTDA. Instrumento:Contrato nº M0001.2.34.64120225.00. Objeto: aquisição de EQUIPAMENTOS DE APICULTURA. Valor: R$ 18.762,00. Vencimento: 18/11/2026. Data: 18/11/2025.
3- Contratado: REDE CIDADÃ. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.36.62090122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 01/01/2027. Data: 18/11/2025.
4 Contratado: PAINEIRAS NET TELECOM LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.04.64150123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, com correção de valores. Valor: R$1.788,96. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 28/11/2026. Data: 18/11/2025.
5- Contratado: PROVEDOR ELOINET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.100730125.00. Objeto: a contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, cabeada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, na velocidade mínima de 300 Mbps (Trezentos megabits por segundo), a ser instalada no escritório local da EMATER-MG nos municípios de ELÓI MENDES, com acesso ilimitado e com boa qualidade de conexão. Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Vencimento: 18/05/2028. Data: 18/11/2025.
6- Contratado: ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.08670125.00. Objeto: aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$222.756,34. Vencimento: 10/11/2026. Data: 10/11/2025.
7- Contratado: IKIGAI COMERCIO LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.08670225.00. Objeto: aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$1.312.684,70. Vencimento: 10/11/2026. Data: 10/11/2025.
8- Contratado: FOCO LICITACOES LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.08670325.00. Objeto: aquisição de EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$22.080,50. Vencimento: 10/11/2026. Data: 10/11/2025.
9- Contratado: Carandainet Serviços de Internet LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0034.2.04.04570121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/12/2026. Data: 19/11/2025.
10- Contratado: DUFIBRANET TELECOM LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.04.65610123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo ainda um reajuste de valor. Valor: R$ 1.127,76. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 23/11/2026. Data: 19/11/2025.
11- Contratado: ADENILTON APARECIDO PEDRO. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.20.59260122.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência e alteração do valor. R$ 1200,00. Vencimento: 29/11/2026. Data: 24/11/2025.
12- Contratado: R.P.L.S. PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.04.68600123.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência e reajuste de valores. R$ 1.127,76. Vencimento: 22/11/2026. Data: 19/11/2025.
13- Contratado: MAXIMUS CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, alteração de valor informado e da razão social do fornecedor vinculado. Valor: R$ 19.685,40. Vencimento: 24/10/2026. Data: /10/2025.
14- Contratado: BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº B0003.2.04.66290122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/12/2026. Data: 19/11/2025.
15- Contratado: NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.53310125.00. Objeto: aquisição por demanda de sementes de sorgo, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ 954.450,00. Vencimento: 25/11/2026. Data: 25/11/2025.
16- Contratado: CMC DO BRASIL LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.34.68890125.00. Objeto: aquisição de TANQUES E TORRADORES DE CAFÉ conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e da Ata de Registro de Preços nº 225/2025. Valor: R$ 618.750,00. Vencimento: 25/11/2026. Data: 25/11/2025.
17- Contratado: Sandro Rodrigues Pinto. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37201422.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/12/2027. Data: 25/11/2025.
18- Contratado: Marilaine Borges de Paula. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº E0063.2.99.37200922.00. Objeto: prorrogação por mais 24 (vinte e quatro) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 09/01/2028. Data: 25/11/2025.
19- Contratado: INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.04.75350122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo ainda um reajuste de valor. Valor: R$ 1.079,04. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 03/01/2027. Data: 26/11/2025.
20- Contratado: GRAFICA PRODATA LTDA. Instrumento: Contrato nº D0001.2.24.7585.01.25.00. Objeto: serviços gráficos para a impressão de cartilhas e livros de publicações técnicas da EMATER-MG. Valor: R$ 97.980,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 60 10. Vencimento: 25/11/2026. Data: 25/11/2025.
21- Contratado: PROVEDOR RODRIGUES FERREIRA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.04.98540125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicado, com acesso ilimitado, incluindo todos os equipamentos, para o município de Bonito de Minas, Cônego Marinho e Pedras de Maria da Cruz da EMATER-MG. Valor: R$ 9.000,00. Dotação orçamentária: 304120606090423500013390406010. Vencimento: 26/05/2028. Data: 26/11/2025.DICOM-Divisão de Compras
