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31/10/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: DACUNHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Instrumento: 1° Termo aditivo ao Contrato nº E0060.2.13.44080125.00. Objeto: o acréscimo de R$ 13.776,37 (Treze mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos), tendo em vista quantitativos imprevisíveis no momento da licitação. Valor: R$13776,37. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0.Vencimento: 15/03/2026. Data: 17/10/2025.
2-Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento:1° Termo aditivo ao Contrato nº G0013.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência, havendo ainda reajuste de valor. Valor: R$ 31.018,20. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0.Vencimento: 23/10/2026. Data: 23/10/2025.
3- Contratado: PARANÁ SOLUÇÕES LOGÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA. Instrumento: Contrato nº E0060.2.99.12060125.00. Objeto: serviços continuados de transporte de cargas, compreendendo materiais e equipamentos, com emprego de motorista próprio, pessoal de carga/coleta e descarga, para a EMATER-MG. Valor: R$ 4.599.000,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 339039 60 1 0.Vencimento: 27/10/2027. Data: 27/10/2025.
4- Contratado: IGAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0013.2.04.90950125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para Escritório local de Tarumirim, UREGI Governador Valadares. Valor: R$ 5.097,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Vencimento: 23/04/2028. Data: 23/10/2025.
5- Contratado: MIRANDA SIQUEIRA MANUTENÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.76780125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para Escritorio local de Rio Vermelho, UREGI Diamantina. Valor: R$2.997,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0.Vencimento: 21/04/2028. Data: 21/10/2025.
6- Contratado:JK TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.76780225.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para Escritorios locais de Felício dos Santos, São Gonçalo do Rio Preto e Senador Modestino Gonçalves, UREGI Diamantina. Valor: R$9.891,00. Dotação orçamentária: 3042 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 23/04/2028. Data: 23/10/2025.
7- Contratado: MICROSOL INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.76780325.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para Escritório local de Carbonita, UREGI Diamantina. Valor: R$2.997,00. Dotação orçamentária: 3043 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 23/04/2028. Data: 23/10/2025.
8- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 1° Termo aditivo ao Contrato nº G0011.2.05.30240124.00. Objeto:acréscimo de 25% do valor atualizado do contrato e prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e reajuste em razão de repactuação. Valor: R$30.096,96. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 23/10/2025.
9- Contratado: HR VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0028.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor: R$73.758,48. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 22/10/2025.
10- Contratado: REDE EXITUS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.04.08500124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para Escritório local de Luz, UREGI Divinópolis da EMATER-MG. Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390.40.60.1.0. Vencimento: 24/04/2028. Data: 24/10/2025.
11- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 1° Termo aditivo ao Contrato nº G0036.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor: R$ 26.124,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 22/10/2025.
12- Contratado: HZ Telecomunicações e Informática LTDA. Instrumento: Contrato nº G0035.2.04.42530125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para UREGI Sete Lagoas da EMATER-MG. Valor: R$ 8.391,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390.40.60.1.0. Vencimento: 27/02/2028. Data: 27/08/2025.
13- Contratado: VIRTUAL NET LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.04.78030123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo ainda reajuste de valor. Valor:R$ 984,00. Dotação: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.10. Vencimento: 27/11/2026. Data: 28/10/2025.
14- Contratado: FIGUEIREDO PROVEDORES LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.04.27940121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/11/2026. Data: 29/10/2025.
15- Contratado: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA. Instrumento: 1° Termo aditivo ao Contrato nº G0039.2.14.80550124.00. Objeto: alteração do valor informado na Cláusula Quinta, subcláusula 5.1, em razão do reajuste de preço previsto na Cláusula Quinta, sub cláusula 5.3, do contrato originário e prorrogação por mais 12 meses. Valor: R$ 3.764,64. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 30 67 1 0. Vencimento: 17/12/2026. Data: 29/10/2025.DICOM-Divisão de Compras
24/10/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0033.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor: R$16.914,24. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0.Vencimento: 23/10/2026. Data: 15/10/2025.
2-Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento:1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0040.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor: R$21.048,24. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0.Vencimento: 23/10/2026. Data: 15/10/2025.
3- Contratado: HR VIGILANCIA ELETRONICA E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor: R$ 21.227,04. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0.Vencimento: 23/10/2026. Data: 15/10/2025.
4- Contratado: BAUXITA PEÇAS E PNEUS LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0006.2.99.61790122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor: R$ 41.631,68. dotação orçamentária:3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1 0. Vencimento: 19/10/2026. Data: 16/10/2025.
5- Contratado: SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0033.2.99.53990122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/10/2026. Data: 16/10/2025.
6- Contratado SERVICOS CINEMATOGRAFICOS LTDA. Instrumento: Contrato nº B0001.2.99.64990125.00. Objeto: prestação de Serviços Técnicos especializados de revisão ortográfica e gramatical conforme condições no Termo de Referência e Projeto Básico. Valor: R$ 72.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 16/10/2026. Data: 16/10/2025.
7- Contratado: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.15230125.00. Objeto: aquisição de fossas sépticas, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ 964.980,00. Vencimento: 17/10/2026. Data: 17/10/2025.
8- Contratado: MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.15230225.00. Objeto: aquisição de fossas sépticas, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ 117.874,00. Vencimento: 17/10/2026. Data: 17/10/2025.
9- Contratado: FH COMÉRCIO E COMUNICAÇÕES SAT LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.04.42750121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência. Vencimento: 21/12/2026. Data: 15/10/2025.
10- Contratado: ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº B0004.2.08.7335.01.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/10/2026. Data: 17/10/2025.
11- Contratado: JG TELECOM COM. E SERVS. LTDA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.04.70320125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga incluindo todos os equipamentos em comodato para Escritório local de São João da Ponte, UREGI Januária. Valor: R$ 4.470,00. Dotação orçamentária: 304120606090423500013390406010. Vencimento: 20/04/2028. Data: 20/10/2025.
12- Contratado: FABY FLORES LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº B0001.2.99.55040123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência, havendo ainda reajuste de valor. Valor: R$ 156.439,11. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 3967 1 0. Vencimento: 22/11/2026. Data: 20/10/2025.
13- Contratado: GREICIANE REPRESENTAÇÕES LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0039.2.14.66840124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência e alteração de valor. Valor$ 3.060,48. Dotação: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 30 67 1 0. Vencimento: 22/10/2026. Data: 20/10/2025.
14- Credenciado: JURANDIR DE PAULO RODRIGUES. Instrumento: Contrato nº G0013.2.99.69430125.00. Objeto: prestação de serviços de lavagem para os veículos da frota da UREGI Governador Valadares da EMATER-MG. Valor: R$ 37.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 21/04/2028. Data: 21/10/2025.
15- Contratado: MAXXITEL INFORMÁTICA E TELECOM LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0002.2.04.18220121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze)meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/09/2026. Data: 15/09/2025.DICOM-Divisão de Compras
15/10/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: ENTER INFO INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.04.82670125.00. Objeto: a contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet banda larga: Fibra Ótica, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, na velocidade mínima de 300 Mbps, a ser instalada no Escritório Local de Taiobeiras da EMATER-MG. Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0.Vencimento: 01/05/2028. Data: 09/10/2025.
2-Contratado: CRISART EVENTOS LTDA. Instrumento:1° Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.99.69670124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 11/12/2026. Data: 12/10/2025.
3- Contratado: GIGANET TELECOM LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0037.2.04.72950223.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/11/2026. Data: 13/10/2025.
4- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0025.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência com reajuste de valores. Valor: R$32.400,00. dotação orçamentária:3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 07/10/2025.
5- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0020.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência com repactuação do valor. Valor: R$30.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 30/09/2025.
6- Contratado: SPLASCH SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0037.2.04.72950123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/11/2026. Data: 13/10/2025.
7- Contratado: WKVE - ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0013.2.04.50370122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/09/2026. Data: 22/09/2025.
8- Contratado: INOV LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº B0001.2.99.55350123.00. Objeto:prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência com reajuste de valores. Valor: R$379.641,88. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235-0001 339039 67 1 0. Vencimento: 31/10/2026. Data: 09/10/2025.
9- Contratado: RDFNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0008.2.04.88460122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 04/01/2027. Data: 10/10/2025.
10- Credenciado: JPJC SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0014.2.99.69500125.00. Objeto: prestação de serviços manutenção preventiva e corretiva em veículos com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, serviço de lavagem e serviço de guincho para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Guanhães da Emater-MG. Valor: R$345.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 01/04/2028. Data: 01/10/2025.
11- Credenciado: MAGIONI REPRESENTACOES E AUTOPECAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0013.2.99.68720125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, serviço de lavagem e serviço de guincho para os veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Governador Valadares. Valor: R$ 387.499,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235-0001 339039 67 1 0. Vencimento: 10/04/2028. Data: 10/10/2025.
12- Credenciado: ELLER & ELLER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0013.2.99.69330125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, serviço de lavagem e serviço de guincho para os veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Governador Valadares. Valor: R$ 387.499,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235-0001 339039 67 1 0. Vencimento: 10/04/2028. Data: 10/10/2025.
13- Credenciado: LUIZA HELENA COELHO PENA. Instrumento: Contrato nº G0013.2.99.67890125.00. Objeto: prestação de serviços de lavagem para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Governador Valadares. Valor:R$ 37.500,00. Dotação: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 03/04/2028. Data: 03/10/2025.
14- Credenciado: CENTRO AUTOMOTIVO MACEDO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0013.2.99.69160125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, serviço de lavagem e serviço de guincho para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Governador Valadares. Valor: R$ 387.499,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 03/04/2028. Data: 03/10/2025.
15- Credenciado: ZIQUITA BATERIAS E PEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0040.2.99.63260125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, serviço de lavagem e serviço de guincho para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados Unidade Regional de Viçosa. Valor: R$ 296.700,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 07/04/2028. Data: 07/10/2025.
16- Credenciado: ALVARENGA & MANSUR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0021.2.33.71730125.00. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza e copa/cozinha. Valor: R$ 11.272,95. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1.0. Vencimento: 10/10/2026. Data: 10/10/2025.
17- Credenciado: IMPERIO CAR LANTERNAGEM E PINTURA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0040.2.299.73690125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados Unidade Regional de Viçosa. Valor: R$ 237.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1.0. Vencimento: 13/04/2028. Data: 13/10/2025.
18- Credenciado: ADES ALMEIDA FERNANDES. Instrumento: Contrato nº G0040.2.04.81070125.00. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, velocidade de 100 Mbps, acesso por fibra ótica, observado a ser instalado no Escritório Local da EMATER-MG no município de Presidente Bernardes, Unidade Regional de Viçosa. Valor: R$ 3.750,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 23/04/2028. Data: 14/10/2025.DICOM-Divisão de Compras.
10/10/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: LINK IS THIS TELECOMUNICACAO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0006.2.04.73620125.00. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet Banda Larga não dedicada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, na velocidade mínima de 1000 Mbps, a ser instalada no Escritório Local de Sarzedo da EMATER-MG no município de Sarzedo-MG. Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0.Vencimento: 01/04/2028. Data: 01/10/2025.
2-Credenciado: MECÂNICA AUTO ZEPE LTDA. Instrumento: Contrato nº G0014.2.99.69480125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, serviço de lavagem e serviço de guincho para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Guanhães. Valor: R$ 345.000,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0.Vencimento: 02/04/2028. Data: 02/10/2025.
3- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência com reajuste de valores. Valor: R$ 61.751,04. Dotação orçamentária:3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0.Vencimento: 23/10/2026. Data: 02/10/2025.
4- Contratado: SEMPRE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0022.2.04.57200122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/10/2026. Data: 06/10/2025.
5- Contratado: TETRALARM LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0034.2.03.65040123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência com reajuste de valores e alteração do endereço. Valor: R$ 1.798,20. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 03/10/2025.
6- Contratado: FIBRA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0002.2.04.18200121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência com alteração da velocidade de internet. Vencimento: 05/10/2026. Data: 03/10/2025.
7- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0032.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência com reequilíbrio financeiro. Valor: R$ 78.257,16. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Vencimento: 23/10/2026. Data: 02/10/2025.
8- Contratado: KM JUNIOR LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.37760125.00. Objeto: aquisição de sementes de hortaliças. Valor: R$ 2.307.500,00. Vencimento: 03/10/2026. Data: 03/10/2025.
9- Contratado: GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.37760225.00. Objeto: aquisição de sementes de hortaliças. Valor: R$ 102.000,00. Vencimento: 03/10/2026. Data: 03/10/2025.
10- Contratado: TOP 37 ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0012.2.04.37910123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.67.1.0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 02/10/2025.
11- Contratado: TOP 37 ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0012.2.04.64760123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 23/10/2026. Data: 02/10/2025.
12- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0031.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência com reajuste de valores. Valor: R$ 35.961,96. Dotação: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1 0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 07/10/2025.
13- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0007.2.05.3024 01 24.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência com reajuste de valores. Valor: R$ 28.936,44. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1.0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 08/10/2025.
14- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 1° Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência com reajuste de valores. Valor: R$ 46.218,48. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 06/10/2025.DICOM-Divisão de Compras.
23/09/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2- Credenciado: PAULINHO PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.99.69340125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, serviço de lavagem de veículos e serviço de guincho para os veículos da frota da UREGI Unaí, EMATER-MG. Valor: R$ 447.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 12/03/2028. Data: 12/09/2025.
3- Credenciado: MINAS CAR PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.99.68830125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, serviço de lavagem de veículos e serviço de guincho para os veículos da frota da UREGI Unaí, EMATER-MG. Valor: R$ 447.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 12/03/2028. Data: 12/09/2025.
4- Credenciado: ADALTON ALVES DE PAULA - EPP. Instrumento: Contrato nº G0039.2.99.66560125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, serviço de lavagem de veículos e serviço de guincho para os veículos da frota da UREGI Unaí, EMATER-MG. Valor: R$ 447.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 12/03/2028. Data: 12/09/2025.
5- Credenciado: COELHO DE CARVALHO & MONTEIRO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.99.68750125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, serviço de lavagem de veículos da frota da UREGI Unaí, EMATER-MG. Valor: R$ 385.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 16/03/2028. Data: 16/09/2025.
6- Credenciado: Copive Peças e Serviços LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.99.68820125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, serviço de lavagem de veículos e serviço de guincho para os veículos da frota da UREGI Unaí, EMATER-MG. Valor: R$ 447.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 12/03/2028. Data: 12/09/2025.
7- Credenciado: IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0036.2.99.68150125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuínos, em veículos da frota da UREGI Teófilo Otoni, EMATER-MG. Valor: R$160.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 16/03/2028. Data: 16/09/2025.
8- Credenciado: AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0036.2.99.64390125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuínos, em veículos da frota da UREGI Teófilo Otoni, EMATER-MG. Valor: R$137.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 16/03/2028. Data: 16/09/2025.
9- Credenciado: LW AUTO PÁTIO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0036.2.99.71780125.00. Objeto: prestação de serviços de guincho para os veículos da frota da UREGI Teófilo Otoni, EMATER-MG. Valor: R$20.000,00. Dotação Orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 16/03/2028. Data: 16/09/2025.
10- Credenciado: AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0036.2.99.71260125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos com fornecimento de peças e acessórios genuínos para os veículos da frota da UREGI Teófilo Otoni, EMATER-MG. Valor: R$137.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 16/03/2028. Data: 16/09/2025.
11- Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 2° Termo Aditivo ao Contrato nº G0016.2.05.30240124.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses com repactuação de valor. Valor: R$ 32.665,20. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 23/10/2026. Data: 19/09/2025.
12- Contratado: I3 TELECOMUNICAÇÕES LTDA/INFORNET TELECOM. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.04.34500122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/09/2026. Data: 18/09/2025.
13- Contratado: TECNOWIRELESS ASSESSORIA E SOLUÇÕES EM REDES SEM FIO LTDA. Instrumento: 4° Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.04.28610121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 07/10/2026. Data: 18/09/2025.
14- Contratado: IMAX WIRELESS PROVEDOR DE INTERNET. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0037.2.04.50000122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 15/09/2026. Data: 11/09/2025.
15- Contratado: TECNOWIRELESS ASSESSORIA E SOLUÇÕES EM REDES SEM FIO LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.04.26480122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 27/10/2026. Data: 18/09/2025.
16- Contratado: COMSEG- ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 3° Termo Aditivo ao Contrato nº G0036.2.07.42280122.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses com reajuste de valor. Valor: R$684,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 23/09/2026. Data: 19/09/2025.
17- Contratado: DESDOBRA INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.25650225.00. Objeto: aquisição de BARRACAS DE FEIRA LIVRE conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ 16.240,00. Vencimento: 18/09/2026. Data: 18/09/2025.
18- Contratado: DACUNHA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. Instrumento: Contrato nº E0060.2.13.44080125.00. Objeto: prestação de serviços de engenharia, pelo regime de empreitada por preço global, para prestação de serviço de demolição do muro no prédio da Sede da EMATER-MG. Valor: R$ 55.112,14. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Vencimento: 15/03/2026. Data: 15/09/2025.
19- Credenciado: SONIA MARIA BREDER VARGAS. Instrumento: Contrato nº G0024.2.99.63890125.00. Objeto: prestação de serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da UREGI Manhuaçu, EMATER-MG. Valor: R$212.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Vencimento: 12/03/2028. Data: 12/09/2025.
20- Credenciado: MARIA DO SOCORRO MEIRA & CIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.99.66600125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, serviço de lavagem e guincho para os veículos da frota UREGI Diamantina, EMATER-MG. Valor: R$550.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Vencimento: 12/03/2028. Data: 12/09/2025.
21- Credenciado: ELISOMAR MACHADO MOREIRA-ME. Instrumento: Contrato nº G0011.2.99.65860125.00. Objeto: prestação de serviços de lavagem para os veículos da frota da UREGI Diamantina EMATER-MG. Valor: R$45.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 12/03/2028. Data: 12/09/2025.
22- Credenciado: AUTO MECÂNICA SANTA RITA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.99.64360125.00. Objetivo: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, serviço de lavagem e guincho para os veículos da frota UREGI Diamantina, EMATER-MG. Valor: R$550.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 12/03/2028. Data: 12/09/2025.
23- Contratado: CM BRASIL COMÉRCIO LTDA. Instrumento: Contrato nº B0001.2.99.05800125.00. Objeto: contratação de serviço Confecção de chapéus para o Programa Jovem Rural, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) E Projeto Básico da EMATER-MG. Valor: R$ 40.720,00. Dotação orçamentária: 304120606090423500013390306010. Vencimento: 05/10/2025. Data: 16/09/2025.
24- Credenciado: AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0036.2.99.71210125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos da frota da UREGI Teófilo Otoni, em Machacalis, EMATER-MG. Valor: R$137.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 16/03/2028. Data: 16/09/2025.
25- Credenciado: AUTO DERVAL LTDA. Instrumento: Contrato nº G0036.2.99.71480125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos e lavagem para os veículos da frota da UREGI Teófilo Otoni, EMATER-MG. Valor: R$160.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 16/03/2028. Data: 16/09/2025.
26- Credenciado: AUTO PEÇAS MEDRADO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0036.2.9971550125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos para os veículos da frota da UREGI Teófilo Otoni em Águas Formosas, EMATER-MG. Valor: R$137.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 16/03/2028. Data: 16/09/2025.
27- Credenciado: LAERCIO HEITOR REIS JUNIOR. Instrumento: Contrato nº G0036.2.99.72340125.00. Objeto: prestação de lavagem para os veículos da frota da UREGI Teófilo Otoni, EMATER-MG. Valor: R$22.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 16/03/2028. Data: 16/09/2025.
28- Credenciado: AUTO DIESEL PEREIRA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0028.2.99.70400125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, com fornecimento de peças e acessórios genuínos, lavagem e guincho para UREGI Patos de Minas da EMATER-MG. Valor: R$725.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 18/03/2028. Data: 18/09/2025.
29- Credenciado: FAVE AUTO CENTER E LAVA JATO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0028.2.99.68730125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, com fornecimento de peças e acessórios genuínos e lavagem para UREGI Patos de Minas da EMATER-MG. Valor: R$700.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 18/03/2028. Data: 18/09/2025.
30- Credenciado: CASA DAS PEÇAS SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0028.2.99.64800125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, com fornecimento de peças e acessórios genuínos, lavagem e guincho para UREGI Patos de Minas da EMATER-MG. Valor: R$725.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 18/03/2028. Data: 18/09/2025.
31- Credenciado: IRMÃOS SILVA S/A. Instrumento: Contrato nº G0028.2.99.70020125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, com fornecimento de peças e acessórios genuínos, lavagem e guincho para UREGI Patos de Minas da EMATER-MG. Valor: R$725.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 18/03/2028. Data: 18/09/2025.
32- Credenciado: LILIAN SEBASTIANA NACIMENTO. Instrumento: Contrato nº G0028.2.99.66020125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, com fornecimento de peças e acessórios genuínos, lavagem e guincho para UREGI Patos de Minas da EMATER-MG. Valor: R$725.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 18/03/2028. Data: 18/09/2025.
33- Credenciado: REPAVE COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0028.2.99.69140125.00. Objeto: prestação de serviço de lavagem, para os veículos da frota da UREGI Patos de Minas, EMATER-MG. Valor: R$75.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 18/03/2028. Data: 18/09/2025.
34- Credenciado: LAVADOR DO JADER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0036.2.99.71690125.00. Objeto: prestação de lavagem para os veículos da frota da UREGI Teófilo Otoni, EMATER-MG.Valor: R$22.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 19/03/2028. Data: 19/09/2025.
35- Credenciado: RODOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0007.2.99.68540125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, com fornecimento de peças e acessórios genuínos, lavagem e guincho para UREGI Capelinha da EMATER-MG. Valor: R$320.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 11/03/2028. Data: 11/09/2025.
36- Credenciado: Oficina Mecânica Triauto Ltda. Instrumento: Contrato nº G0037.2.99.61150125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, com fornecimento de peças e acessórios genuínos e lavagem para UREGI Uberaba da EMATER-MG. Valor: R$225.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 12/03/2028. Data: 12/09/2025.
37- Credenciado: ULTRAMEC LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.64560125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, com fornecimento de peças e acessórios genuínos, lavagem e guincho para UREGI Salinas da EMATER-MG. Valor: R$ 162.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 15/03/2028. Data: 15/09/2025.
38- Credenciado: BLACKAUTO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.59450125.00. Objeto: prestação de lavagem para os veículos da frota da UREGI Salinas, EMATER-MG. Valor: R$ 30.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 15/03/2028. Data: 15/09/2025.
39- Credenciado: KALEANDRO BANDEIRA DE SOUZA. Instrumento: Contrato nº G0002.2.99.68080125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, com fornecimento de peças e acessórios genuínos, lavagem e guincho para UREGI Almenara da EMATER-MG. Valor: R$ 357.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 15/03/2028. Data: 15/09/2025.
40- Credenciado: MARIA LUIZA REZENDE NUNES. Instrumento: Contrato nº G0038.2.99.73750125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos e serviço de lavagem, para os veículos da frota da UREGI Uberlândia, EMATER-MG. Valor: R$ 355.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 15/03/2028. Data: 15/09/2025.
41- Contratado: CONSTRUTORA RESENDE BARBOSA LTDA. Instrumento: Contrato nº E0060.2.13.44080225.00. Objeto: prestação de serviços de engenharia para instalação de guarda corpo em todo perímetro externo dos pilotis no Edifício da sede da EMATER-MG. Valor: R$ 92.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 15/03/2026. Data: 15/09/2025.DICOM-Divisão de Compras.
