11/04/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1-Credenciado: LABORATORIO DUARTE LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0014.2.07.11780122-00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e alteração do valor. Valor: R$9.025,56. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Vencimento: 08/04/2026. Data: 28/03/2025.
2-Contratado: PRONET SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G 0033.2.04.28050120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/04/2026. Data: 20/03/2025.
3-Contratado: EMPREENDIMENTOS LABORATORIAIS SÃO JUDAS LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0033.2.07.11220122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/04/2026. Data: 21/03/2025.
4-Credenciado: NORTE LAB LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0033.2.07.12970122.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 06/04/2026. Data: 27/03/2025.
5-Credenciado: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0010.2.07.12510122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/04/2026. Data: 28/03/2025.
6-Credenciado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARTINS E NEVES LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0010.2.07.12330122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 07/04/2026. Data: 28/03/2025.
7-Credenciado: CENTERLIFE ANÁLISES CLÍNICAS E IMAGEM VZP LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0010.2.07.10020122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/04/2026. Data: 28/03/2025.
8-Credenciado: THIAGO HUGO LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0011.2.07.11120122.00.Objeto:prorrogação por mais 1 (um) ano, do prazo de vigência. Vencimento: 06/04/2026. Data: 28/03/2025.
9-Contratado: AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA -ME. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº E0060.2.99.05830123.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 11/04/2026. Data: 21/03/2025.
10-Contratado: CORPORAÇÕES CELINHO AUTOPEÇAS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G 0031.2.11.20290124.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência.Vencimento: 22/04/2026. Data: 04/04/2025.
11-Credenciado: Carvalho e Rosa laboratório de Análises Clinicas Ltda. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.07.10640122.0. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, alteração na relação de exames, para cumprir as exigências da Norma Regulamentadora. Dotação Orçamentária: 3040.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Vencimento: 07/04/2026. Data: 21/03/2025.
12-Credenciado: CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS UNILAB DIAGNÓSTICA LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G 0021.2.07.11910122.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/04/2026. Data: 26/03/2025.
13-Contratado: J. A. SILVA MARTINES COMÉRCIO LTDA. Instrumento: Contrato n° E0060.2.28.19350124.00. Objeto: aquisição de pneus por demanda de forma parcelada, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$88.560,00. Vencimento: 11/03/2026. Data: 11/03/2025.
14-Contratado: MG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G 0033.2.04.28050420.0. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 13/04/2026. Data: 26/03/2025.
15-Contratado: ANTONIO FABIO VIEIRA. Instrumento: Contrato n° G 0020.2.31.03120125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal e, tipo francês, com entrega diária, para Escritório Local de São João da Ponte da Uregi Januária da EMATER MG. Valor: R$2.240,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 10. Vencimento: 13/03/2026. Data: 13/03/2025.
16-Credenciado: DANIEL RODRIGUES SOARES. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0030.2.99.22420124.00. Objeto: prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência. Vencimento: 18/04/2026. Data: 26/03/2025.
17-Contratado: R A J R SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G 0019.2.07.09940122.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência e reajuste dos preços pactuados. Valor: R$14.665,99. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Vencimento: 11/04/2026. Data: 21/03/2025.
18- Credenciado: RODRIGO CESAR BATISTA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0030.2.99.20710124.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/04/2026. Data: 26/03/2025.
19- Contratado: TOTVS S.A. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO N° B0003.2.04.44700122.00. Objeto: reajustes dos aditivos e termos de apostilamento conforme critérios pactuados. Valor: R$1.855.397,70. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 21/03/2025.
20- Contratado: ATENDE TELECOM LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao CONTRATO G 0025.2.04.32910120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (Doze) meses, do prazo de vigência.Vencimento: 30/04/2026. Data: 26/03/2025.
21- Contratado: AGRO IMPERIAL SEMENTES LTDA. Instrumento: Contrato n° M0001.2.99.52470124.00. Objeto: aquisição de sementes de milho e feijão, por demanda, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$15.855.000,00. Vencimento: 03/04/2026. Data: 03/04/2025.
22- Contratado: START NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao CONTRATO G0001.2.04.40290120.00. Objeto: tem por objeto a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 14/04/2026. Data: 27/03/2025.
23- Contratado: METALÚRGICA PARK LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.4982.01.24.00. Objeto: aquisição de BARRACAS conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$1.605.000,00. Vencimento: 02/04/2026. Data: 02/04/2025.
24- Contratado: AIALA SERVICE LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.4982.02.24.00. Objeto: aaquisição de TENDAS E BARRACAS conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital).Valor: R$6.079.228,00. Vencimento: 02/04/2026. Data: 02/04/2025.
25- Credenciado: LAVA JATO AUTO CENTER LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0030.2.99.21820124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (Doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 22/04/2026. Data: 28/03/2025.
26- Contratado: ROBLETOS LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO NºG0019.2.07.12610122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 11/04/2026. Data: 27/03/2025.
27- Credenciado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS NORMANHA LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO G 0025.2.07.13000122.22.00 Objeto: prorrogação por mais 12 (Doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 20/04/2026. Data: 26/03/2025.
28- Credenciado: LABORATÓRIO SÃO LOURENÇO LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G 0024.2.07.04370122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, tendo ainda, reajuste de valor. Valor: R$10.212,16. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0009 339039 67 1 0. Vencimento: 12/04/2026 Data: 27/03/2025.
29- Contratado: STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. Instrumento: Contrato nº E0060.2.35.18320124.00. Objeto: aquisição de veículos conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$15.885.150,00. Vencimento: 07/04/2026. Data: 07/04/2025.
30- Contratado: DEVA AUTOMÓVEIS LTDA. Instrumento: Contrato nº E0060.2.35.18320224.00. Objeto: aquisição de veículos conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$3.335.000,00. Vencimento: 07/04/2026. Data: 07/04/2025.
31- Contratado: STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº E0060.2.35.18320324.00. Objeto: aquisição de veículos conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$2.290.000,00. Vencimento: 08/04/2026. Data: 08/04/2025.
32- Contratado: MED7 SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. Instrumento: Contrato nº G0008.2.0711580125.00. Objeto: prestação de Serviços Médicos, especializado em Medicina do Trabalho, para realização de exames clínicos dos empregados da EMATER-MG, UREGI Cataguases e escritórios locais vinculados. Valor: R$1.925,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Vencimento: 08/10/2027. Data: 08/04/2025.
33- Credenciado: WJ PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato NºG0035.2.99.21510124-00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 10/04/2026. Data: 26/03/2025.DICOM-Divisão de Compras.
04/04/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1-Contratado: SEAL TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº B0003.2.99.45200121.00. Objeto: Prorrogação por mais 6(seis) meses do contrato e alteração do preâmbulo do contrato original "atualização do representante legal". Vencimento: 11/09/2025. Data: 11/03/2025.
2-Credenciado: LABORATÓRIO CENTRAL UNAÍ DE ANALISES CLINICAS LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G 0039.2.07.04310122.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo um reajuste no valor. Valor: R$6.526,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 06/04/2026. Data: 17/03/2025.
3-Contratado: ALENCAR & CAVALCANTI LABORATORIO LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G 0033.2.07.11830122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/04/2026. Data: 17/03/2025.
4-Contratado: ACESSE COMUNICAÇAO LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G 0026.2.04.10610122.00. Objeto: prorrogação por mais um ano do prazo de vigência e alteração da gerência. Vencimento: 08/04/2026. Data: 18/03/2025.
5-Contratado: CENTRO DO ADOLESCENTE ATIVO -CAA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G 0034.2.36.8189.01.23.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Valor: R$1.758,40 mensais. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 10. Data: 17/03/2025.
6-Credenciado: CAIO HENRIQUE BARBOSA - ME. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G 0024.2.99.22870124.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 19/04/2026. Data: 17/03/2025.
7-Contratado: LABORATÓRIO CORTES VILLELA LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º G 0021.2.07.11860122.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/04/2026. Data: 18/03/2025.
8-Contratado: MICROTELL SCM LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0019.2.04.9670123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo um reajuste no valor, alteração da velocidade e alteração da razão social do contratado. Valor: R$958,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Vencimento: 30/05/2026. Data: 19/03/2025.
9-Contratado: MINAS AUTO CENTER LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G 0037.2.99.15180124.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12(doze) meses. Vencimento: 09/04/2026. Data: 19/03/2025.
10-Contratado: LABORATORIO NUNES DORNELAS LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º G 0014.2.07.11140122-00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo um reajuste no valor. Valor: R$9.025,56. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 10. Vencimento: 05/04/2026. Data: 19/03/2025.
11-Contratado: Laboratório de Pesquisas e Análises Clínicas Cavalieri Ltda. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º G 0021.2.07.11990122.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/04/2026. Data: 19/03/2025.
12-Contratado: ESTRELA LOCAÇÕES LTDA Instrumento: 2º Termo Aditivo ao CONTRATO Nº E0060.2.99.63310122.00. Objeto: reajuste do índice IPCA dos últimos 12 meses. Valor: R$7.842.442,82. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 60 10. Data: 19/03/2025.
13-Contratado: DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA-ME. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao CONTRATO G 0019.2.04.9640123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração de velocidade,e reajuste no valor. Valor: R$958,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 10. Vencimento: 29/05/2026. Data: 19/03/2025.
14-Contratado: Laboratório Divinópolis LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0012.2.07.111.30122.00. Objeto: prazo de vigência por mais 12(doze) meses. Vencimento: 07/04/2026. Data: 19/03/2025.
15-Contratado: NET TELL TELECOM LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G 0033.2.04.28050320.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência, havendo um reajuste no valor. Valor: R$4.572,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Vencimento: 13/04/2026. Data: 20/03/2025.
16-Contratado: LABORATORIO SANTA LUCIA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0026.2.07.04450122.00. Objeto: prorrogação por mais 1(um) ano, do prazo de vigência e alteração gerencial Vencimento: 08/04/2026. Data: 20/03/2025.
17-Contratado: CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA. Instrumento: Contrato n° E0060.2.13.88880124.00. Objeto: prestação de serviços de engenharia para construção de novo muro localizado na divisa do estacionamento do Edifício Sede da EMATER-MG. Valor: R$82.661,31. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Vencimento: 20/09/2025. Data: 20/03/2025.
18- Contratado: Ricardo Luiz de Souza. Instrumento: Contrato n° G 0022.2.31.10440125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local de Bom Sucesso da UREGI Lavras / EMATER-MG. Valor: R$2.835,30. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.10. Vencimento: 21/03/2026. Data: 21/03/2025.
19- Contratado: WM TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato n° G 0028.2.04.01460125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet via fibra óptica, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em comodato, para Eslocs de Coromandel, Lagamar,Lagoa Grande e Vazante da EMATER MG, UREGI Patos de Minas. Valor: R$10.798,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 67 1 0. Vencimento: 21/09/2027. Data: 21/03/2025.
20- Contratado: HALL MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: Contrato n°G 0034.2.07.14340125.00. Objeto: prestação de serviços médicos, especializado em Medicina do Trabalho, para realização de exames clínicos dos empregados da EMATER-MG, para UREGI São João Del Rei. Valor: R$22.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 25/09/2027. Data: 25/03/2025.
21- Contratado: GOLD TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato n° G 0028.2.04.104630124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet via fibra ótica, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em comodato, para Eslocs de Arapuá, Carmo do Paranaíba, Matutina, Rio Paranaíba, São Gotardo, Serra do Salitre e Tiros da UREGI Patos de Minas. Valor: R$25.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Vencimento: 21/09/2027. Data: 21/03/2025.
22- Contratado: BENVENHO & CIA LTDA. Instrumento: Contrato n° D0001.2.24.84410124.00. Objeto: Contratação de empresa especializada em impressão gráfica, para realizar o serviço de impressão de livros sobre os Queijos Artesanais de Minas. Valor: R$130.500,00. Vencimento: 21/03/2026. Data: 21/03/2025.
23- Contratado: CEJOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato n° E0063.2.99.09440125.00. Objeto: aquisições de cadeiras modelo diversos para o escritório Central e UREGIS da EMATER-MG. Valor: R$4.877.913,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 449052 60 1 0. Vencimento: 25/03/2026. Data: 25/03/2025.
24- Contratado: MAX TELECOM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato n° G0001.2.04.17010125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet via fibra ótica, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em comodato para o ESLOC Paraguaçu da UREGI Alfenas. Valor: R$3.597,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.10. Vencimento: 27/09/2027. Data: 25/03/2025.
25- Contratado: RAQUEL MENDES. Instrumento: Contrato n° G 0019.2.31.11240225.00. Objeto: fornecimento de ÁGUA MINERAL NATURAL; SEM GÁS EMBALADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, com entrega parcelada, para o Projeto Jaíba, UREGI Janauba da EMATER-MG. Valor: R$2.590,56. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 60 1 0. Vencimento: 20/03/2026. Data: 20/03/2025.
26- Contratado: NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA. Instrumento: Contrato n° G 0019.2.31.11240125.00. Objeto: fornecimento de ÁGUA MINERAL NATURAL; SEM GÁS; EMBALADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, com entrega parcelada, para o ESLOC Gameleiras, UREGI Janauba da EMATER-MG. Valor: R$929,40. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 60 1 0. Vencimento: 20/03/2026. Data: 20/03/2025.
27- Contratado: PONTO CASEIRO LTDA. Instrumento: Contrato n° G 0022.2.31.82710124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local de Perdões da UREGI Lavras / EMATER-MG. Valor: R$1.713,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 60 10. Vencimento: 11/03/2026. Data: 11/03/2025.
28- Contratado: MAP NETWORKS LTDA. Instrumento: Contrato n° G0012.2.04.99810124.00.. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em comodato para Eslocs de Itapecerica da UREGI Divinopolis da EMATER MG.Vencimento: 18/09/2027. Valor: R$4.500,00.. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 18/03/2025.DICOM-Divisão de Compras.
21/03/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1-Contratado:GOLD INTERNET LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0037.2.04.02310623.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 meses. Vencimento: 28/04/2026. Data: 07/03/2025.
2-Contratado: T & T INTERNET LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.12420123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 27/03/2026. Data: 06/03/2025.
3-Contratado: LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISES CLINICAS LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0038.2.07.08510122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, ainda a alteração na relação de exames. Vencimento: 07/04/2026. Data: 10/03/2025.
4-Contratado: S & M CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.05.06420124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência, a alteração do centro de custo. Vencimento: 25/04/2026. Data: 11/03/2025.
5-Contratado: LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.07.03900122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/04/2026. Data: 13/03/2025.
6-Contratado: LABORATORIO BIOANALISES P. DE CALDAS LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.07.05080122.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência e alteração na relação de exames. Vencimento: 06/04/2026. Data: 13/03/2025.
7-Contratado: AXNET PROVEDOR DE INTERNET E COMERCIO LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº G0001.2.04.9750123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 27/03/2026. Data: 12/03/2025.
8-Contratado: FREITAS E ROCHA OFICINA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0026.2.99.20870124.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 18/04/2026. Data: 17/03/2025.
9-Contratado: CENTRO AUTOMOTIVO CIPAN LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.99.08400124-00. Objeto: prorrogado por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 12/04/2026. Data: 13/03/2025.
10-Contratado: AGE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº E0060.2.03.41710123.00. Objeto: repactuação, no percentual de 4,96 % ao valor global do contrato, em face da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT/2025. Valor: R$ 1.054.567,20. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 13/03/2025.
11-Contratado: LABHOR LABORATORIO DE HORMONIOS E ANALISES CLINICAS LIMITADA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0027.2.07.10560122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 05/04/2026. Data: 13/03/2025.
12-Contratado: AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/A – EPP. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO N° C0001.2.99.90630123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais doze meses, e correção monetária. Valor: R$ 40.378,07. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.10 Vencimento: 16/04/2026. Data: 14/03/2025.
13-Contratado: AUTO CENTER FERREIRA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO N°G0019.2.99.22240124.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 26/04/2026. Data: 17/03/2025.
14-Contratado: S&M SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº E0059.2.05.06420124.00. Objeto: a repactuação, no percentual de 6,32 % ao valor global do contrato, em face da Convenção Coletiva de Trabalho - CCT/2025. Valor: R$ 2.401.682,19. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0009 339039 67 10. Data: 17/03/2025.
15-Contratado: JULIANA CECILIA MENDES DA CUNHA PASSONI. Instrumento: Contrato n° G0015.2.10.12530125.00. Objeto: locação de 5 (cinco) vaga(s) de garagem coberta, conforme especificações do projeto básico. Valor: R$ 6600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Vencimento: 07/03/2026. Data: 07/03/2025.
16-Contratado: WALTER JOSE MARTINS LEITE LTDA. Instrumento: Contrato n° G0022.2.31.10108124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local em Passa Quatro da UREGI Lavras/ EMATER-MG. Valor: R$ 1.209,50. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.10. Vencimento: 11/03/2026. Data: 11/03/2025.
17-Contratado: SUPERMERCADO PARACATUZINHO LTDA. Instrumento: Contrato n° G0039.2.14.81250124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para ESLOC Paracatu da UREGI Unaí/ EMATER-MG. Valor: R$ 4.083,70. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.10. Vencimento: 14/03/2026. Data: 14/03/2025.
18-Contratado: SMART SOUZA SUPERMERCADO LTDA. Instrumento: Contrato n° G0020.2.31.02290125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para a UREGI Januária/ EMATER-MG. Valor: R$ 1.618,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 10. Vencimento: 14/03/2026. Data: 14/03/2025.
19-Contratado: FUNDACAO DOM CABRAL (FDC). Instrumento: Contrato n° G0016.2.15.97150124.00. Objeto: Contratação de curso de Pós-Graduação em Gestão Negócios, semipresencial, ofertado pela FUNDAÇÃO DOM CABRAL (FDC), para Ana Laura Chaves Veloso de Oliveira, empregada da UREGI Ipatinga da EMATER MG. Valor: R$ 41.360,88. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Vencimento: 13/03/2027. Data: 13/03/2025.
20- Contratado: David Lucas Santos Silva. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0039.2.99.14400124.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 15/04/2026. Data: 17/03/2025.
21-Contratado: TK ELEVADORES BRASIL LTDA. Instrumento: Contrato n° E060.2.99.84080125.00. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de caráter preventivo e corretivo, com fornecimento de peças, em 02 (dois) elevadores instalados no escritório Central da EMTER/MG. Valor: R$ R$ 37.203,12. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Vencimento: 14/03/2026. Data: 14/03/2025.
22- Credenciado: LAC JOSÉ AMARO LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0026.2.07.03070122.00. Objeto: prorrogação por mais 1(um) ano, do prazo de vigência e alteração do gerente de Muriaé da EMATERMG. Vencimento: 05/04/2026. Data: 17/03/2025
23- Contratado: INSTITUTO DE SÃO VICENTE DE PAULO. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0027.2.07.05690122.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 07/04/2026. Data: 17/03/2025. DICOM-Divisão de Compras.
11/03/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Contratado: WKVE - ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato n° G0013.2.04.83840124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga não dedicada para os escritórios locais da UREGI Governador Valadares da EMATER MG. Vencimento: 21/08/2027. Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 21/02/2025.
3-Contratado: CLINORT CLÍNICAS ESPECIALIZADAS DO NORTE DE MINAS LTDA. Instrumento: Contrato n° G0025.2.07.94160124.00. Objeto: prestação de serviços médicos especializados em medicina do trabalho, para realização de exames clínicos dos empregados da EMATER-MG, UREGI Montes Claros. Vencimento: 20/08/2025. Valor: R$15.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 20/02/2025.
4-Contratado: Itacolomi Comunicação LTDA. Instrumento: Contrato n° G0012.2.04.03730125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga não dedicada para os escritórios locais da UREGI Divinópolis da EMATER MG. Vencimento: 21/08/2027.Valor:R$ 8.094,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 21/02/2025.
5-Contratado: Jeito Mineiro Padaria e Confeitaria. Instrumento: Contrato n° G0022.2.31.04050124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local em Itumirim da UREGI Lavras/ EMATER-MG. Vencimento: 24/02/2026. Valor: R$ 1.654,51. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 24/02/2025.
6-Contratado: PROSAT PROTEÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR LTDA. Instrumento: Contrato n° G0014.2.07.00080125.00. Objeto: prestação de serviços médicos especializados em medicina do trabalho, para realização de exames clínicos dos empregados da EMATER-MG, UREGI Guanhães. Vencimento: 13/08/2027. Valor: R$ 5.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 13/02/2025.
7-Contratado: Padaria e Lanchonete Pão Big ltda. Instrumento: Contrato n° G0015.2.31.92740124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local em Poços de Caldas da UREGI Guaxupé/ EMATER-MG. Vencimento: 18/02/2026. Valor: R$ 3.086,70. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 18/02/2025.
8-Contratado: CONECTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato n° G0001.2.04.05950125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga não dedicada para os escritórios locais em Poço Fundo da UREGI Alfenas da EMATER MG. Vencimento: 21/08/2027. Valor: R$ 4.197,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 21/02/2025.
9-Contratado: Padaria e Lanchonete Lopes LTDA Instrumento: Contrato n° G0013.2.31.98910124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal e, tipo francês, com entrega diária, para Escritório Regional e UREGI Governador Valadares. Vencimento: 27/02/2026. Valor: R$ 2.398,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 27/02/2025.
10-Contratado: JOSE ORLANDO PEREIRA CRUZ. Instrumento: Contrato n° G0002.2.31.07250125.00. Objeto: Fornecimento de pães de sal e, tipo francês e água mineral para Escritório local de Itaobim e UREGI Almenara. Vencimento: 27/02/2026.Valor: R$ 2.306,40. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1.0. Data: 27/02/2025.
11-Contratado: PERFORMACE - PGM SAUDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA. Instrumento: Contrato n° G0014.2.07.09460125.00. Objeto: prestação de serviços médicos especializados em medicina do trabalho, para realização de exames clínicos dos empregados da EMATER-MG, UREGI Guanhães. Vencimento: 27/08/2027. Valor: R$2.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 423 5 0001 3390 39 67 1 0. Data: 27/02/2025.
12-Contratado: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.04.00880122.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/04/2026.Data: 13/02/2025.
13-Contratado: SUPERAR LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº E0063.2.99.86820223.00. Objeto: alteração dos valores informados na Cláusula Quinta, subcláusula 5.1 e subitens 5.1.1 e 5.1.2, em razão do reequilíbrio financeiro do contrato originário. Valor: R$2.112.120,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 449052 60 1 0. Data: 20/02/2025.
14-Contratado: PLAYNET COMUNICAÇÃO E MULTIMIDIA LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO Contrato G0037.2.04.02310323.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 28/04/2026.Data: 20/02/2025.
15-Contratado: YAGO ROCHA DE SOUZA LIMA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0030.2.99.18250124.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/04/2026.Data: 20/02/2025.
16-Contratado: MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS ROLA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0030.2.10.33310120.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses e reajuste. Vencimento: 09/04/2026.Valor: R$ 1.080,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 20/02/2025.
17-Contratado: AUTO PECAS ALMEIDA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0037.2.99.178901.24.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 10/04/2026.Data: 17/02/2025.
18-Contratado: COMARCA PIUMHI LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO Contrato n° G 0037.2.04.02310523.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 28/04/2026.Data: 14/02/2025.
19-Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMGE. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº C 0001.2.04.28780120.00. Objeto: prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses e reajuste. Vencimento: 01/03/2026. Valor: R$ 4.872,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390040 03 60 10. Data: 21/02/2025.
20-Contratado: FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0011.2.04.51250121-00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/03/2026.Data: 24/02/2025.
21-Contratado: ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO K0001.2.36.76260122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 meses e reajuste em face do aumento do salário-mínimo ocorrido em 01 de janeiro de 2025. Vencimento: 11/03/2026.Valor: R$ 163.077,27. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.10. Data: 25/02/2025.
22-Contratado: LINKTAP TELECOM LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0037.2.04.02310723.00. Objeto: prorrogação por mais 12 meses, do prazo de vigência. Vencimento: 28/04/2026.Data: 26/02/2025.
23-Contratado: CARLOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0013.2.04.05800123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/03/2026.Data: 27/02/2025.
24-Contratado: SIMONE JOSÉ DAS VIRGENS. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0039.2.99.13930124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 15/04/2026.Data: 27/02/2025.
25-Locatário: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SÃO LUCAS LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.07.05010122.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência e alteração nas relações de exames. Vencimento: 11/04/2026.Data: 27/02/2025.
26-Contratado: Laboratório Guaxupé ltda. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0015.2.07.04750122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/04/2026.Data: 27/02/2025.
27-Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES APOLO LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.07.04380122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, alteração do contrato social e do representante legal. Vencimento: 08/04/2026.Data: 27/02/2025.
28-Contratado: CONSÓRCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFÁCIL. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº K0004.2.33.01610123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 25/03/2026.Data: 27/02/2025.
29-Contratado: NEXT TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0040.2.04.75640122.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo de vigência. Vencimento: 31/03/2026.Data: 06/03/2025.
30-Contratado: ACÁCIA MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANÇA – EPP. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0038.2.07.09570122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 12/04/2026.Data: 06/03/2025.
31-Contratado: CEME ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.07.12310122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/04/2026.Data: 27/02/2025.
32-Contratado: ONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato n° G0028.2.04.92930125. 00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga não dedicada para os escritórios locais da UREGI Patos de Minas da EMATER MG. em Abadia dos Dourados, Cruzeiro da Fortaleza, Guimarânia, Patos de Minas, Patrocínio, Presidente Olegário, São Gonçalo do Abaeté, São Gonçalo do Abaeté-Beira Rio e Varjão de Minas. Vencimento: 06/09/2027. Valor: R$30.570,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Data: 06/03/2025. DICOM-Divisão de Compras.
21/02/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
2-Contratado: MICRORCIM PRONET DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA-ME. Instrumento: Contrato n° G0020.2.04.97500124.00. Objeto prestação de serviços de acesso à Internet, banda larga, com fibra óptica, não dedicada a ser instalada nos ESLOCs de Itacarambi, Juvenília, Miravânia, Manga, Montalvânia e São João das Missões da UREGI Januária/ EMATER/MG. Vencimento: 04/08/2027. Valor: R$ 20.700,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 04/02/2025.
3-Contratado: PADARIA BRASIL LTDA. Instrumento: Contrato n° G0014.2.3101520125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal e, tipo francês e pão doce, com entrega diária, para Escritório Local e UREGI Guanhães. Vencimento: 06/02/2026.Valor: R$ 8.725,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 60 1 0. Data: 06/02/2025.
4-Contratado: DONIZETE DIVINO ANTONIO DA SILVA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0037.2.13.58030124.00. Objeto: alteração do valor informado na Clausula quinta, subitem 5.1, em razão do aumento dos quantitativos dos serviços e materiais, ao contrato originário. Valor: R$ 27.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.42350001.339039.67.1.0. Data: 05/02/2025.
5-Contratado: MEDTRATO SAÚDE OCUPACIONAL LTDA. Instrumento: Contrato n° G0021.2.07.00410125.00. Objeto: prestação de serviços médicos, para atender as necessidades da EMATER-MG de Juiz de Fora com exames periódicos, retorno ao trabalho e adicionais. Vencimento: 06/08/2027. Valor: R$ 3.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 06/02/2025.
6-Contratado RAPEEDO LTDA. Instrumento: Contrato n° G0002.2.04.02430125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, banda larga, com fibra óptica, não dedicada a ser instalada nos ESLOCs de Almenara, Bandeira, Divisópolis, Felisburgo, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Mata Verde, Rio do Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto e para UREGI Almenara/ EMATER/MG. Vencimento: 07/08/2027.Valor: R$ 48.264,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Data: 07/02/2025.
7-Contratado: GHNET TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato n° G0014.2.04.0253 01 25. 00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, banda larga 300 Mbps, com fibra óptica, não dedicada a ser instalada nos escritórios locais, no município de Guanhães da EMATER/MG. Vencimento: 06/08/2027.Valor: R$ 4.497,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 06/02/2025.
8-Contratado: GHNET TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato n° G0014.2.04.9743 01 24.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, banda larga 600 Mbps, com fibra óptica, não dedicada a ser instalada nos escritórios locais, nos escritórios regionais de Guanhães da EMATER/MG. Vencimento: 06/08/2027. Valor: R$ 5.997,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 06/02/2025.
9-Contratado: TSALEACH - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0001.2.05.30240124.00. Objeto: discriminação dos locais e periodicidade de execução do objeto do contrato originário.Data: 10/02/2025.
10-Locatário: JULIANO PEREIRA DA SILVA. Instrumento: Contrato n° G0011.2.10.23770124.00. Objeto: locação de 10 (dez) vagas de garagem, para a guarda de veículos da Frota da EMATER-MG, UREGI Diamantina. Vencimento: 11/08/2027.Valor:R$ 45.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 11/02/2025.
11-Contratado: REDE PLANETA INTERNET WIRELESS LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.04.33700721.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 07/03/2026.Data: 11/02/2025.
12-Contratado: SAÚDE VALE DO AÇO LTDA. Instrumento: Contrato n° G0016.2.07.98110124.00. Objeto Prestação de Serviços Médicos, especializado em Medicina do Trabalho, para realização de exames clínicos dos empregados da EMATER-MG, da UREGI Ipatinga. Vencimento: 10/08/2027. Valor: R$ 5.031,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Data: 10/02/2025.
13-Contratado: ONLINK TELECOM LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.04.33700821.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/03/2026.Data: 11/02/2025.
14-Contratado: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CERRADO – PATROCÍNIO – UNICERP. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0028.2.30.88380123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e alteração do valor do principal. Valor:23/02/2026. Valor: R$6.998,10. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 60 1 0. Data: 11/02/2025.
15-Contratado: PLUG SUPERNET TELECON SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME. Instrumento: Contrato n° G0014.2.04.01150125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, banda larga, com fibra óptica, não dedicada a ser instalada no escritório local de Santa Maria de Itabira, UREGI Guanhães, da EMATER-MG. Vencimento: 13/08/2027.Valor: R$ 2.697,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Data: 13/02/2025.
16-Contratado MASTER DATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.04.33700621.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 07/03/2026.Data: 11/02/2025.
17-Contratado: CONNECT TELECOM LTDA. Instrumento:2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.04.33700521.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 20/03/2026.Data: 11/02/2025.
18-Contratado: JOAQUIM ARAUJO DOURADO. Instrumento: Contrato n° G0020.2.31.01800125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal e, tipo francês, com entrega diária, para Escritório Local Em São João das Missões, UREGI Januária. Vencimento: 14/02/2026. Valor: R$2.145,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 14/02/2025.
19-Contratado: PONTO NET TELECOM LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.04.33700321.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 09/03/2026.Data: 11/02/2025.
20-Contratado: PANIFICADORA ALMEIDA MATOS LTDA. Instrumento: Contrato n° G0020.2.31.01440125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal e, tipo francês, com entrega diária, para Escritório Local e UREGI Januária. Vencimento: 17/02/2026.Valor: R$ 6.880,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 30 67 10. Data: 17/02/2025.
21-Contratado: WN TELECOM LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AOS CONTRATOS Nº G0038.2.04.33700121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/03/2026.Data: 11/02/2025.
22-Contratado ILZA MARIA SANTOS SILVA DE ALKMIM ME. Instrumento: Contrato n° G0020.2.31.71250124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal e, tipo francês, com entrega diária, para Escritório Local de Manga, UREGI Januária. Vencimento: 18/02/2026. Valor: R$ 2.346,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Data: 18/02/2025.
23-Contratado: NET WISE INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0012.2.04.73050123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 23/02/2026.Data: 11/02/2025.
24-Contratado: AME Associação Medica de Empresas. Instrumento: Contrato n° G0001.02.07.75030125/00. Objeto: prestação de serviços médicos, para atender as necessidades da EMATER-MG de Alfenas com exames periódicos, retorno ao trabalho e adicionais. Vencimento:18/02/2026.Valor:R$ 2.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Data: 18/02/2025.
25-Contratado: AUTO MECANICA MULTICAR LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0037.2.99.151901.24.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 09/04/2026.Data: 14/02/2025.
26-Contratado: MASTER DATA TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato n° G0038.2.04.08880125.00. Objeto: Prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada a ser instalada no Escritório Local da EMATER-MG nos municípios de Campina Verde., UREGI Uberlândia. Vencimento: 19/02/2026.Valor:R$ R$ 1.128,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 10. Data: 19/02/2025.
27-Contratado: WGO MULTIMÍDIA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0038.2.04.33701021.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 14/03/2026.Data: 11/02/2025.
28-Contratado: VD SAÚDE OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0011.2.07.76980122.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e reajuste. Vencimento: 23/02/2026. Valor: R$3.742,43. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Data: 13/02/2025.
29-Contratado: ALGAR TELECOM S/A. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.04.33700221.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 10/03/2026.Data: 12/02/2025.
30-Contratado: AUGE TELECOM LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0038.2.04.33700921.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 17/03/2026.Data: 17/02/2025.
31-Contratado: AXNET PROVEDOR DE INTERNET E COMERCIO LTDA. Instrumento: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0001.2.04.9760123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 20/03/2026.Data: 19/02/2025.
32-Contratado: MEDCLIN MURIAÉ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0026.2.07.1232.0124.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, alteração do representante legal e reajuste. Vencimento: 08/03/2026. Valor: R$ 1.920,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.3390 39 67 10. Data: 19/02/2025. DICOM-Divisão de Compras
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