16/05/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1-Contratado: SIM-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0036.2.07.10170122.00 Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e correção de valores. Valor: R$ R$16.228,20. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.10. Vencimento:12/05/2026. Data: 06/05/2025
2-Contratado: VERDENET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0019.2.04.7445.0123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e retificação do número do Contrato de "G0019.7445.02.24.00" para "G0019.2.04.7445.0123.00”. Vencimento: 17/06/2026. Data: 07/05/2025.
3-Contratado: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A. Instrumento: 4º termo aditivo ao CONTRATO Nº B0004.2.31.11530121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo reajuste contratual. Valor: R$ 18.576,67. Dotação orçamentária:3041.20.606.090.4235.0001.339039.67-10. Vencimento:26/05/2026. Data: 07/05/2025
4-Contratado: Top Fiat Centro Automotivo. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0022.2.11.21210124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/04/2026. Data: 08/05/2025.
5-Contratado: HARDONLINE LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO nº G0015.2.04.49330123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 11/07/2026. Data: 08/05/2025.
6-Contratado: BRASILNET TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS LTDA. Instrumento:4º termo aditivo ao CONTRATO Nº G0026.2.04.29150121.00. Objeto: prorrogação por mais um ano do prazo de vigência, alteração do gerente regional e alteração do valor. Valor: R$ 1.308,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Vencimento:20/07/2026. Data: 08/05/2025
7-Contratado: WELINGTON AMARAL DE ASSIS ME. Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.31380125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, cabeada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para Esloc CAMPO DO MEIO, UREGI Alfenas da EMATER-MG. Valor: R$ 3.447,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.10. Vencimento:08/11/2027. Data: 08/05/2025.
8-Contratado: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A. Instrumento: Contrato nº E0063.2.99.17640125.00. Objeto: aquisição de SMARTPHONE E NOBREAK, por demanda para modernização do sistema de comunicação a EMATER-MG. Valor: R$ 259.398,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 449052 60 1 0. Vencimento: 05/05/2026. Data: 05/05/2025.
9-Contratado: JOÃO VITOR SOARES DOS SANTOS ME. Instrumento: Contrato nº G0010.2.99.09840125.00. Objeto: prestação de serviço de disponibilização até 12 (doze) vagas em estacionamento privativo coberto para veículos da frota pertencentes a UREGI Curvelo. Valor: R$ 54.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 09/11/2027. Data: 09/05/2025.
10-Credenciado: ALESSANDRO PEREIRA PAZELI - ME. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0024.2.04.16280122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/05/2026. Data: 09/05/2025.
11-Contratado: SPEED SOLUÇÕES WIRELES E INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO nº G0036.2.04.17620123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 15/05/2026. Data: 13/05/2025.
12-Contratado: ORGANIZAÇÃO MATOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.31.22610125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, com entrega diária para Esloc Araçuaí, da UREGI Salinas, da EMATER-MG. Valor: R$ 1.255,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 12/05/2026. Data: 12/05/2025.
13-Contratado: CLICK TELECOMUNICACAO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0034.2.04.26960125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para Esloc de Minduri, UREGI São João Del Rei da EMATER-MG. Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Vencimento: 13/11/2027. Data: 13/05/2025.
14-Contratado: MASTER LICITAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.31.94800125.00. Objeto: fornecimento de Gêneros Alimentícios, excetuando-se Água Mineral, com entrega parcelada para diversos Esloc da UREGI Janauba, da EMATER-MG. Valor: R$66.561,33. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Vencimento: 14/05/2026. Data: 14/05/2025.
15-Contratado: REGINALDO DOS SANTOS COSTA ME. Instrumento: Contrato nº G0032.2.31.27540125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, com entrega diária, para Esloc em Coronel Murta, UREGI Salinas da EMATER-MG. Valor: R$ 2.080,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Vencimento: 14/05/2026. Data: 14/05/2025.
16-Contratado: LEAL M ADMINISTRACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.102830124.00. Objeto: prestação de serviços técnicos de pesquisa de mercado, visando a avaliação do grau de satisfação dos clientes externos da EMATER-MG. Valor: R$125.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 39 67 1 0. Vencimento: 15/11/2025. Data: 15/05/2025. DICOM-Divisão de Compras.
09/05/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Contratado: BIZZ INTERNET LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0011.2.04.16160123.00. Objeto: prorrogação por mais 1 (um) mês, do prazo de vigência, havendo alteração da razão social de FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA para BIZZ INTERNET LTDA. Vencimento: 04/06/2025. Data: 29/04/2025.
2- Contratado: R V ROCHA - ELETRIFICACOES. Instrumento: Contrato nº G0026.2.27.02750125.00. Objeto: serviço de desinstalação de aparelho de ar-condicionado, serviço de instalação de aparelho de ar-condicionado e serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva com peças para UREGI Muriaé da EMATER-MG. Valor: R$ 67.860,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 22/10/2027. Data: 22/04/2025.
3- Contratado: TECNOWIRELESS ASSESSORIA E SOLUÇOES EM REDE SEM FIO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0030.2.04.09160125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, fibra óptica, com todos equipamentos em comodato para o município de Jequeri da UREGI Ponte Nova da EMATER-MG. Valor: R$2.697,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1 0. Vencimento: 22/10/2027. Data: 22/04/2025.
4- Contratado: JFM Supermercado LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.31.82720124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal e, tipo francês, manteiga, café e leite com entrega por demanda, para Escritório Local de Cana Verde da UREGI Lavras da EMATER-MG. Valor: R$ 1.796,50. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1 0. Vencimento: 27/03/2026. Data: 27/03/2025.
5- Contratado: RODRIGO LEONE DE OLIVEIRA SETE. Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.28400125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, cabeada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para Esloc de SÃO JOÃO DA MATA da UREGI Alfenas da EMATER-MG. Valor: R$ 3.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.10. Vencimento: 24/10/2027. Data: 24/04/2025.
6- Credenciado: Rafael Antônio de Castro. Instrumento: Contrato nº G0030.2.20.22660125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática diversos da UREGI Ponte Nova da EMATER-MG. Valor: R$ 10.000,00. Vencimento: 28/04/2026. 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. 28/04/2026. Data: 28/04/2025.
7- Contratado EDER GERALDO DE REZENDE. Instrumento: Contrato nº G0022.2.31.102060124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal e, tipo francês, manteiga, café e leite com entrega por demanda, para Escritório Local de Ingaí, UREGI Lavras da EMATER-MG. Valor: R$ 1.085,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1 0. Vencimento: 30/04/2026. Data: 30/04/2025.
8- Contratado MAP NETWORKS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.04.60060124.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet Banda Larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para Esloc de Carmo da Mata, UREGI Divinópolis da EMATER-MG. Valor: R$ 4.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0.Vencimento: 25/10/2027. Data: 25/04/2025.
9- Contratado CENTRAL SHOPPING DO PÃO. Instrumento: Contrato nº G0022.2.31.00790125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal e, tipo francês, manteiga, café e leite e pão doce com entrega por demanda, para Escritório Local de Santo Antônio do Amparo, UREGI Lavras da EMATER-MG. Valor: R$ 2.281,56. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1 0. Vencimento: 29/04/2026. Data: 29/04/2025.
10-Contratado: PADARIA FURTADO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.31.11620125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal e, tipo francês, manteiga, café e leite e pão doce com entrega por demanda, para Escritório Local de Três Corações, UREGI Lavras da EMATER-MG. Valor: R$ 2.084,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1 0. Vencimento: 30/04/2026. Data: 30/04/2025.
11- Credenciado: DEYVID MAYCON DA SILVA - REBOQUE E SEGURADORA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº G0020.2.99.22900124.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/04/2026. Data: 05/05/2025.
12- Contratado: CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº B0003.2.99.45200121.00. Objeto: Alteração de valores, havendo alteração da razão da empresa. Valor: R$ 397.438,74. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 11/09/2025. Data: 28/04/2025.
13- Credenciado: RUBENS MAIA ARANTES. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO nº G0020.2.99.34250123.00. Objeto: prorrogação por mais 12(dose) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 31/05/2026. Data: 05/05/2025.
14- Contratado: TRES PONTAS INTERNET LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0001.2.04.23890123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 12/05/2026. Data: 05/05/2025.
15- Credenciado: MICROPLAN INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.04.17980122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/05/2026. Data: 06/05/2025.
16-Contratado: ESCOBAR GOMES DE SOUZA FILHO. Instrumento: Contrato nº G0026.2.31.15930125.00. Objeto: fornecimento de açúcar, café, biscoito água e sal e biscoito maizena com entrega parcelada para Esloc/ UREGI Muriaé. Valor: R$31.364,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.1 0.Vencimento: 24/04/2026. Data: 24/04/2025.DICOM-Divisão de Compras.
30/04/2025 - INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS PELA EMATER-MG
1-Contratado:CENTRO AUTOMOTIVO JUQUITA PNEUS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO NºG0006.2.99.21690124.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Valor: R$ 47.600,00. Vencimento: 09/04/2026. Data: 09/04/2025.
2- Contratado: CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0001.2.04.19700123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 24/04/2026. Data: 11/04/2025.
3- Contratado:ANÁLISES CLÍNICAS SÃO LUCAS LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0002.2.07.08530122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento:18/04/2026. Data: 14/04/2025.
4- Contratado:MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0024.2.04.55340122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, tendo ainda, alteração do contrato social e do representante legal. Vencimento: 20/04/2026. Data: 14/04/2025.
5-Credenciado:EVALDO ALVES FERREIRA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0010.2.99.23620124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 25/04/2026. Data: 22/04/2025.
6- Contratado:SESO OCUPACIONAL ALMENARA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0002.2.07.15800123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 28/04/2026. Data: 22/04/2025.
7-Credenciado: MG AUTO SOCORRO LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO nº G0024.2.99.22710124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/04/2026. Data: 16/04/2025.
8-Credenciado:MARIA RODRIGUES DE BRITO SOUZA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0034.2.99.22370124-00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 12/04/2026. Data:02/04/2025.
9-Credenciado:LAVA CARROS 5 ESTRELAS LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0010.2.99.23510124-00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 16/04/2026. Data: 14/04/2025.
10-Contratado: MG AUTO SOCORRO LTDA. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº G0024.2.99.22640124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/04/2026. Data: 16/04/2025.
11-Contratado: EMPRESA GIGANET PERDIZES LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0037.2.04.02310423.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 03/05/2026. Data: 24/04/2025.
12- Contratado:FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS-FEPAM. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº G0028.2.99.91330123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo ainda alteração dos valores. Valor: R$10.629,48. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0.Vencimento: 26/04/2026. Data: 24/04/2025.
13-Contratado: MEGAMINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao CONTRATO nº G0027.2.04.25160121.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 27/04/2026. Data: 24/04/2025.
14-Credenciado:AVELAR DIAGNÓSTICOS LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº G0011.2.07.10580122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/04/2026. Data: 31/03/2025.
15-Contratado: MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0024.2.04.4420123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 15/05/2026. Data: 25/04/2025.
16-Contratado: BERENICE FERNANDES TORRES LTDA Instrumento: 1º Termo de aditivo AO CONTRATO Nº G0019.2.07.11950120.00. Objeto: prorrogação por mais 12(doze) meses, do prazo de vigência e alteração do representante legal. Vencimento: 08/04/2026. Data: 04/04/2025.
17-Contratado: GATEWAY TELECOM LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0011.2.04.16160223.00. Objeto: prorrogação por mais 1 (um) mês, do prazo de vigência. Vencimento: 04/06/2025. Data: 25/04/2025.
18- Credenciado: LEONARDO DA SILVA DUARTE. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato N. º G0008.2.04.14390122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/04/2026. Data: 24/04/2025.
19-Contratado: J P R INFORMATICA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0026.2.04.30520123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo alteração do gerente local. Vencimento: 21/06/2026. Data: 28/04/2025.
20- Credenciado: LEONARDO DA SILVA DUARTE. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato N.º G0021.2.04.14670122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo reajuste da tabela de preços. Valor: R$ 9.960,96. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 28/04/2026. Data: 28/04/2025.
21- Contratado: AMAZONAS COMÉRCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº K0004.2.99.20490123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Valor: R$ 11.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 10. Vencimento: 31/05/2026. Data: 28/04/2025.
22- Contratado: MFX COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0021.2.26.20850125.00. Objeto: fornecimento e recarga de extintores de incêndio para a Unidade de Regional de Juiz de Fora e seus Escritórios Locais. Valor: R$ 4.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0009.339039.67.1.0. Vencimento: 24/10/2027. Data: 24/04/2025. DICOM-Divisão de Compras.
25/04/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG
1- Contratado: BERNARDES DE SOUZA SUPERMERCADOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.14.100350124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, manteiga, café e leite, para Escritório Local em Cambuquira, da UREGI Lavras/ EMATER-MG. Valor: R$ 2.161,99. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.10. Vencimento: 14/04/2026. Data: 14/04/2025.
2-Contratado: SANTANA RASTREAMENTO E MONITORAMENTO LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao CONTRATO N°E0060.2.99.53580121.00. Objeto: reajuste do contrato em face do índice IPCA dos últimos 12 meses, de 5,06%. Valor: R$ 1.089.800,88. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67. Vencimento: 24/03/2027. Data: 04/04/2025.
3-Credenciado: VALÉRIA TORRES LAFETÁ- ME. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO n° G0025.2.07.12700122-00. Objeto: prorrogação por mais 12 (Doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 26/04/2026. Data: 09/04/2025.
4-Credenciado: MARINETE MARTINS XAVIER LTDA.Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0030.2.99.22620124.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 30/04/2026. Data: 03/04/2025.
5-Credenciado: FLÁVIA DE MOURA DUMONT- ME. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO n° G0025.2.07.12960122.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 26/04/2026. Data: 09/04/2025.
6-Credenciado: VICTOR HUGO DOS REIS OLIVEIRA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0040.2.99.21880124.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais do 12 meses. Vencimento: 23/04/2026. Data: 09/04/2025.
7- Contratado: OURONET LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0006.2.04.68190123.00. Objeto: alteração no prazo de vigência, que fica prorrogado por mais 12 meses. Vencimento: 02/10/2025. Data: 24/04/2024.
8-Credenciado: LABORATÓRIO LASSAN LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO n° G0033.2.07.10900122.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 06/04/2026. Data: 04/04/2025.
9-Credenciado: J & T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO n° G0040.2.04.17710122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 27/04/2026. Data: 04/04/2025.
10-Contratado: José Alair do Couto Análises Clínicas LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO n° G0022.2.07.03930122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/04/2026. Data: 07/04/2025.
11-Contratado: CONECTA MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO n° G0034.2.04.15210122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 08/06/2026. Data: 08/04/2025.
12-Credenciado: LABORANALYSES LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0010.2.07.12340122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 07/04/2026. Data: 07/04/2025.
13- Credenciado: MÉTHODOS LABORATÓRIOS, ANÁLISES CLINICAS E HEMATOLOGIA LTDA. Instrumento: 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0031.2.07.08190122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, e as representantes legais da empresa têm plenos poderes para conduzir os negócios, assinar contratos e assumir responsabilidades em nome da empresa. Vencimento: 04/05/2026. Data: 07/04/2025.
14-Credenciado: VÍVIAN DE MELO GONÇALVES VAZ-ME. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0016.2.07.07840122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo alteração nos dados cadastrais da contratante. Vencimento: 09/04/2026. Data: 09/04/2025.
15-Contratado: MERCADINHO ROCHA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0028.2.14.32000123.00. Objeto: Alteração do valor informado na Cláusula Quinta, subcláusula 5.1, em razão do reajuste de preço previsto subcláusula 5.4. Valor: R$ 37.187,05. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Vencimento: 22/09/2025. Data: 09/04/2025.
16-Credenciado: R. Carlos Gomes Ltda. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0030.2.18230122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 11/05/2026. Data: 09/04/2025.
17-Credenciado: LUCAS IURY ALVARES BARBOSA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0039.2.99.21380124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo reajuste no valor. Vencimento: 15/04/2026. Data: 15/04/2025.
18-Contratado: MAIOLINI SUPERMERCADOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001.2.31.10960125.00. Objeto: fornecimento de pães, leite, café e manteiga para o Escritório Local da EMATER-MG em Varginha, vinculado à Unidade Regional de Alfenas. Valor: R$ 4.846,40. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0.Vencimento: 18/03/2026. Data: 18/03/2025.
19- Credenciado: HUDSON DE AGUIAR AZEVEDO. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0010.2.99.23690124.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/04/2026. Data: 15/04/2025.
20-Contratado: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0006.2.04.0716.01.24.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, banda larga, com fibra óptica, não dedicada ser instalada na UREGI de Belo Horizonte. Valor: R$ 2.508,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001. 339040.67.10. Vencimento: 05/03/2025. Data: 05/03/2024.
21-Contratado: COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0006.2.04.0716.01.24.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo reajuste no valor. Valor: R$ 2.634,85. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001. 339040.67.10. Vencimento: 05/03/2026. Data: 05/03/2025.
22- Contratado: MARK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA. Instrumento: TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº B0003 .2.33.38840124.00. Objeto: rescisão do Contrato nº B0003.2.33.38840124.00 de prestação de serviços de capacitação em Power BI. Data: 02/04/2025.
23- Contratado: LABORATÓRIO OSVALDO CRUZ DE IPATINGA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0016.2.07.16060122.00 Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo alteração nos dados cadastrais da contratante. Vencimento: 13/04/2026. Data: 05/04/2025.DICOM-Divisão de Compras.
16/04/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1-Contratado: ACIL - ANÁLISES CLÍNICAS IPATINGA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0016.2.07.15880122.00. Objeto: prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência, havendo mudanças cadastrais do endereço. Vencimento: 13/04/2026. Data: 28/03/2025. 2-Credenciado: INOVAR LABORATÓRIO E CLÍNICA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO NºG0011.2.07.12920122.00. Objeto: prorrogação por mais 1 (um) ano, do prazo de vigência. Vencimento: 06/04/2026. Data: 28/03/2025.
3-Credenciado: ANÁLISES CLÍNICAS DOUTOR VITORIO LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0010.2.07.11620122.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 07/04/2026. Data: 28/03/2025.
4-Contratado: BC AGRO COMÉRCIO LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.33530124.00. Objeto: aquisição por demanda de materiais para composição de kits de irrigação, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$348.000,00. Vencimento: 07/03/2026. Data: 07/03/2025.
5-Contratado: PSA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA. Instrumento: Distrato ao contrato nº A0001.2.99.18990125.00. Objeto: Rescisão unilateral do Contrato nº A0001.2.99.18990125.00, firmado entre as partes acima qualificadas, cujo objeto consiste na prestação de serviços de curadoria de palestras, nos termos do instrumento contratual originário. Data: 11/04/2025.
6- Contratado: SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA DICANET LTDA Instrumento: 4º termo aditivo ao CONTRATO G0033.2.04.28050220.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/04/2026. Data: 28/03/2025.
7- Contratado: DHIELY CAROLINE RODRIGUES ALMEIDA. Instrumento: Contrato nº G 0020.2.31.71540124.00. Objeto: fornecimento de pães de sal e tipo francês, com entrega diária, para Escritório Local de Lontra UREGI Januária. Valor: R$1.498,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Vencimento: 10/04/2026. Data: 10/04/2025.
8- Contratado: RODRIGO MÁRCIO DE OLIVEIRA PAIXAO. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº E0060.2.99.21470124-00 Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 12/04/2026. Data:29/03/2025
9-Contratado: Gava Laboratório de Análises Clínicas LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0032.2.07.12640122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 11/04/2026. Data: 31/03/2025.
10-Credenciado: OFICINA MECÂNICA E LANTERNAGEM DO BEM BEM LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0030.2.99.20100124.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/04/2026. Data: 28/03/2025.
11-Credenciado: OFICINA MECÂNICA E LANTERNAGEM DO BEM BEM LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0030.2.99.19270124.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/04/2026. Data: 28/03/2025.
12-Credenciado:Oficina Mecânica Triauto Ltda. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0037.2.99.15030124.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12(doze) meses e aumento de valor de alguns itens específicos vinculados à lavagem simples e completa. Vencimento: 09/04/2026. Data: 01/04/2025.
13- Credenciado: MÁXIMA MECÂNICA DE JUIZ DE FORA LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato G 0021.2.99.21230124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 18/04/2026. Data: 31/03/2025.
14-Contratado: ADAUTONET COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Instrumento: 2º termo aditivo ao CONTRATO G 0025.2.04.56840122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (Doze) meses, do prazo de vigência, com a continuação dos preços vigentes. Vencimento: 04/04/2026. Data: 28/03/2025.
15- Credenciado: WW INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0040.2.04.13860122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 27/04/2026. Data: 01/04/2025.
16- Contratado: CLICK PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao CONTRATO N° G 0032.2.04.18290120.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste de valor. Valor: R$ R$1.380,60. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Vencimento: 16/04/2026. Data: 02/04/2025.
17-Contratado: LABORATÓRIO MILLENIUM LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0020.2.07.12250122.00. Objetoprorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 05/04/2026. Data: 31/03/2025.
18- Credenciado: CAIO JUNIOR DE ASSIS SILVA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0040.2.99.17140124.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/04/2026. Data: 02/04/2025.
19- Credenciado: MAURICIO GOMES DA ROCHA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0040.2.99.21830124.00. Objeto: prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/04/2026. Data: 02/04/2025.
20- Contratado: TELECO CONSTRUTORA LTDA. Instrumento: Contrato nº G 0030.2.13.93470124.00. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviço de reforma/revitalização do Imóvel sede do Escritório da Emater-MG de São Pedro dos Ferros, UREGI Ponte Nova. Valor: R$199.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 10. Vencimento: 09/04/2026. Data: 09/04/2025.
21- Credenciado: GUALBERTO GOMES ANÁLISES CLÍNICAS - SOCIEDADE SIMPLES. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO G 0025.2.07.12800122.00 Objeto: prorrogação por mais 12 (Doze) meses, do prazo de vigência, com a continuação dos preços vigentes. Vencimento: 27/04/2026. Data: 31/03/2025.
22- Credenciado: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS E PATOLÓGICAS O POSITIVO LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO G 0032.2.07.12540122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/04/2026. Data: 01/04/2025.
23- Contratado: ALVES E BORDINHON LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao CONTRATO N°G0008.2.07.08070122.00. Objeto: prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses e alteração de valor. Valor: R$ R$3.505,00. Dotação: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Vencimento: 04/04/2026. Data: 03/04/2025.
24- Contratado: LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SALINAS LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO G 0032.02.07.09540122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 07/04/2026. Data: 02/04/2025.
25- Contratado: LABORATÓRIO MINAS BAHIA LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO n° G 0019.2.07.10700122.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 13/04/2026. Data: 03/04/2025.
26- Credenciado: Analise Clinica Frota Ltda – EPP. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO n° G0001.2.07.08380122.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo ainda correção de valores. Valor:R$14.226,38. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.1.0. Vencimento: 07/04/2026. Data: 28/03/2025.
27- Contratado: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA E ANÁLISES CLÍNICAS. Instrumento: 3º termo aditivo ao CONTRATO n° G 0028.2.07.10970122.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12(doze) meses. Vencimento: 07/04/2026. Data: 03/04/2025.
28- Credenciado: GEANO LOPES GOMES. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0030.2.99.20090124.00. Objeto: prorrogação por mais doze meses, do prazo estabelecido. Vencimento: 19/04/2026. Data: 01/04/2025.
29- ContratadoCOBRA VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato G 0021.2.99.22520124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 26/04/2026. Data: 03/04/2025.
30- Contratado: JANGADA PNEUS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0021.2.99.21220124.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo de vigência. Vencimento: 18/04/2026. Data: 03/04/2025.
31- Contratado: ONNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G 0039.2.04.04570125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, banda larga, com fibra óptica, não dedicada a ser instalada no município de João Pinheiro, UREGI Unaí da EMATER/MG. Valor: R$2.997,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001. 339040.60.10. Vencimento: 11/10/2027. Data: 11/04/2025.DICOM-Divisão de Compras.
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