25/06/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1-Contratado: ROZENDO CARVALHO e ROSEMARY MARIA GARCIA CARVALHO. Instrumento: 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0034.2.10.5863.00 Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo alteração de valor que passará a vigorar a partir de 14/09/2025da UREGI São João Del Rei, EMATER-MG. valor: R$ 47.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 13/06/2026. Data: 10/06/2025.
2-Contratado: Ks Print Informática LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.32.18650125.00. Objeto: Fornecimento de toner, cuja entrega deverá ser feita na forma definida na subcláusula 10.2, da Cláusula Décima, na UREGI Lavras, conforme Projeto Básico. valor: R$ 5.230,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.10. Vencimento: 13/06/2026. Data: 13/06/2025.
3-Contratado: POINT TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0039.2.04.17030121.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze meses). Vencimento: 05/07/2026. Data: 10/06/2025.
4-Contratado: TROPICALNET TLECOM LTDA. Instrumento: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0030.2.04.04320122.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze meses). Vencimento: 08/07/2026. Data: 17/06/2025.
5-Contratado: TELECOM COMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0021.2.04.36050123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze meses). Vencimento: 30/06/2026. Data: 17/06/2025.
6-Contratado: HANBAI COMÉRCIO DE MOTOS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.35.72500123.00. Objeto: aquisição por demanda de motocicletas, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). valor: R$1.176.000,00. Vencimento: 06/06/2026. Data: 06/06/2025.
7-Contratado: SUPERMERCADO MARTE LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033.2.31.22680125.00. Objeto: fornecimento de Gêneros Alimentícios, com entrega parcelada, para a UREGI São Francisco e escritórios locais, da EMATER-MG. valor: R$ 17.655,18. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 10. Vencimento: 17/06/2026. Data: 17/06/2025.
8-Contratado: SYSVOIP TELECOMUNICAÇOES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0035.2.04.43330125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos equipamentos em comodato para Esloc de Inhaúma, UREGI Sete Lagoas, da EMATER-MG. valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4210 0001 339040 60 10. Vencimento: 16/12/2027. Data: 16/06/2025.
9-Contratado: MEGACOM INTERNET LTDA. Instrumento: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0021.2.04.48480123.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze meses). Vencimento: 30/06/2026. Data: 17/06/2025.
10-Contratado: PARAOPEBANET PROVEDOR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0035.2.04.45830125.00. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em comodato para o Esloc de Fortuna de Minas, REGI Sete Lagoas, da EMATER-MG. valor: R$ 3.300,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 10. Vencimento: 17/12/2027. Data: 17/06/2025.
11-Contratado: ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.38490125.00. Objeto: contratação de empresa (s) de engenharia, especializada (s) em eficiência energética, para o suprimento de energia elétrica por meio de geração de energia solar fotovoltaica, conforme Termo de Referência. valor: R$ 204.685,87. Dotação orçamentária: 2041.20.608.088.1011.0001.449052.10.80. Vencimento: 16/06/2026. Data: 16/06/2025.
12-Contratado: STRATUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.04.45110125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, para Esloc de Ingaí, UREGI Lavras da EMATER-MG. Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Vencimento: 18/12/2027. Data: 18/06/2025.
13-Contratado: AS INFORMATICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0035.2.04.42370125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga., incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, para Eslocs de Maravilhas, Papagaios, Pará de Minas, Pequi e São José da Varginha da UREGI Sete Lagoas da EMATER-MG. Valor: R$ 22.335,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Vencimento: 18/12/2027. Data: 18/06/2025.
14-Contratado: SIGNET INTERNET LTDA. Instrumento: 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0016.2.04.52730421.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze meses). Vencimento: 26/07/2026. Data: 23/06/2025.
15-Contratado: MWA+ SERVIÇOS DE ACESSO À REDE DE COMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° G0021.2.04.36050323.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze meses). Vencimento: 29/06/2026. Data: 18/06/2025.
16-Contratado: ALVARENGA & MANSUR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0021.2.31.23740125.00. Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios e copa/cozinha, cuja entrega deverá ser feita na forma definida na subcláusula 10.2, da Cláusula Décima, para UREGI JUIZ DE FORA da EMATER-MG. Valor: R$ 26.062,35. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.60.1.0. Vencimento: 17/06/2026. Data: 17/06/2025.
17-Contratado: PANIFICADORA MELENSE LTDA. Instrumento: Contrato nº G0021.2.31.23740225.00. Objeto: fornecimento de gêneros alimentícios e copa/cozinha, cuja entrega deverá ser feita na forma definida na subcláusula 10.2, da Cláusula Décima, para UREGI JUIZ DE FORA da EMATER-MG. Valor: R$10.893,50. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.60.1.0. Vencimento: 19/06/2026. Data: 19/06/2025. DICOM - DIVISÃO DE COMPRAS.
13/06/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1- Locatário: SEGURANÇA IMÓVEIS LTDA - EPP. Instrumento: Contrato nº G 0013.2.10.4914.12. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência e reajuste de valor, vinculado a locação da sede da UREGI Governador Valadares, EMATER-MG. Valor: R$59.791,92. Dotação: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 03/06/2026. Data: 30/05/2025
2- Credenciado: POSTO BONS AMIGOS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato N° G 0040.2.99.19640124.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 06/06/2026. Data: 05/06/2025.
3- Contratado: ECOS TURISMO LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº E0060.2.99.01530123.00.Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 03/07/2026. Data: 05/06/2025.
4- Contratado: ALGAR TELECOM S/A. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0037.2.04.41510124.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência, havendo reajuste do IPCA. Valor: R$3.882,60. Dotação orçamentária: 3040.20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 21/06/2026. Data: 03/06/2025.
5- Contratado: JACKSON FERREIRA DA COSTA.Instrumento: TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO N° G 0039.2.10.3911.01.24.00. Objeto: a rescisão do Contrato no G 0039.2.10.3911.01.24.00 de Prestação de Serviço, celebrado em 06/08/2024. tendo em vista os documentos apresentados no Processo nº 3040.01.0003911/2024-31. Data: 02/06/2025.
6- Contratado: Daniel A. dos Santos. Instrumento: Contrato nº G 0022.2.31.04050125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês, com entrega diária, para Esloc em Ibituruna, UREGI Lavras da EMATER-MG. Valor: R$957,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.10. Vencimento: 02/06/2026. Data: 02/06/2025
7- Contratado: JOSE ADILSON ALVES DE JESUS. Instrumento: Contrato nº G 0033.2.31.26450125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês e pães de doce com entrega diária, na UREGI São Francisco, da EMATER-MG. Valor: R$3.597,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 1 0. Vencimento: 02/06/2026. Data: 02/06/2025.
8- Contratado: BIZZ INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G 0011.2.04.23190225.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para UREGI Diamantina e Eslocs da EMATER-MG. Valor: R$30.870,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 05/12/2027. Data: 05/06/2025.
9- Contratado: CONECTA MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0021.2.04.36050223.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 29/06/2026. Data: 09/06/2025.
10- Contratado: GATEWAY TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº G 0011.2.04.23190125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet, banda larga, não dedicada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para UREGI Diamantina, Esloc de Coluna da EMATER-MG. Valor: R$3.297,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 05/12/2027. Data: 05/06/2025.
11- Contratado: MAXIMUS CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº G 0022.2.05.30180122.00. Objeto: a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência do contrato original, alteração do valor contratual, em razão de repactuação financeira de 7%, alteração da razão social e pagamento da diferença de R$1025,55. Valor: R$39.680,28. Dotação: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 19/07/2026. Data: 10/06/2025.
12- Contratado: LABORATÓRIO LAPECCO LTDA. Instrumento: Contrato nº 0001.2.07.11150125.00. Objeto: contratação de laboratório especializado na realização de coleta e análise de exames laboratoriais dos empregados da EMATER-MG, unidade Central. Valor: R$54.000,00.Dotação: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 10/06/2026. Data: 10/06/2025.
13- Contratado: JÚLIO CÉSAR GONÇALVES DE SOUSA. Instrumento Contrato nº G 0037.2.05.16330125.00. Objeto prestação de serviço de limpeza e manutenção paisagística, corte de grama, poda de árvores, limpeza geral da área externa, para UREGI Uberaba. Valor: R$1.800,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 06/12/2027. Data: 06/06/2025.
14- Contratado: GUATEL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0014.2.20.11210125.00. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática da UREGI Guanhães, da EMATER-MG. Valor: R$ 4.035,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 00013390406010.Vencimento:09/06/2026.Data:09/06/2025.
15- Contratado: EMPRESA ALTA GENÉTICS DO BRASIL LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.67760124.00. Objeto: aquisição de sêmen bovino para inseminação artificial em bovinos, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ R$202.500,00. Vencimento: 04/06/2026. Data: 04/06/2025.
16- Contratado: EMPRESA LAGOA DA SERRA LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.67760224.00. Objeto: aquisição de sêmen bovino para inseminação artificial em bovinos, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$52.000,00. Vencimento: 04/06/2026. Data: 04/06/2025.
17- Contratado: EMPRESA R. RIBEIRO AGRO LTDA. Instrumento Contrato nº M0001.2.99.67760324.00. Objeto: aquisição de sêmen bovino para inseminação artificial em bovinos, conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital). Valor: R$ 34.000,00. Vencimento: 04/06/2026. Data: 04/06/2025.DICOM-Divisão de Compras.
06/06/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1-Contratado: CONRADO PEREIRA DE SOUZA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.31.04020125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal e, tipo francês, manteiga, café e leite e pão doce com entrega por demanda, para Escritório Local de Santana do Jacaré da UREGI Lavras. valor: R$ 1.374,39. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.10.Vencimento: 30/04/2026. Data: 30/04/2025.
2-Credenciado: GHP INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0034.2.20.11110125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática diversos para UREGI São João Del Rei da EMATER-MG. valor: R$ 50.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 23/11/2027.Data:23/05/2025.
3-Contratado: CONSTRUTORA RESENDE BARBOSA LTDA. Instrumento: Contrato nº E0060.2.13.93180124.00. Objeto: prestação de serviços de engenharia para Recuperação de estrutura de concreto armado do contraventamento e jardineiras/pintura e revitalização das fachadas vinculado ao edifício central da EMATER-MG. valor: R$863.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 28/05/2026. Data: 28/05/2025.
4-Locatária: SEGURANÇA IMÓVEIS LTDA - EPP. Instrumento: 12º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0013.2.10.4914.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. além de reajuste de valor. valor: R$ 59.791,92. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 03/06/2026. Data: 30/05/2025.
5-Contratado: WAGNER NUNES DE MENEZES. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0037.2.20.21910124.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. além do reajuste do índice IPCA dos últimos 12 meses. valor: R$1.512,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento:13/06/2026.Data:02/06/2025.
6-Contratado: MICROTELL SCM LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0019.2.04.29510122.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo devigência.Vencimento:19/07/2026.Data:30/05/2025.
7-Contratado:MICROTELL SCM LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0019.2.04.42530123.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. além de reajuste de velocidade da internet contratada, sem que ocorra qualquer alteração dos valores já contratados anteriormente. Vencimento: 18/07/2026. Data: 30/05/2025.
8-Contratado: MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0024.2.04.04390123.00. Objeto: a prorrogação por mais 12(doze)meses,doprazodevigência.Vencimento: 26/06/2026. Data: 21/05/2025.
9-Credenciado: LABORATÓRIO OSWALDO CRUZ LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0013.2.07.12040122.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 02/05/2026. Data: 02/05/2025.
10-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001.2.31.03750125.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Alfenas. valor: R$16.900,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 02/06/2026. Data: 02/06/2025.
11-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0002.2.31.03750225.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Almenara. Valor: R$15.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 02/06/2026. Data: 02/06/2025.
12-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0006.2.31.03750625.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Belo Horizonte. Valor: R$22.100,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 02/06/2026. Data: 02/06/2025.
13-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0007.2.31.03750725.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Capelinha. Valor: R$14.950,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
14-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0008.2.31.03750825.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Cataguases. Valor: R$18.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 02/06/2026. Data:02/06/2025.
15-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.31.03751025.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Curvelo. Valor: R$18.850,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
16-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.31.03751125.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Diamantina. Valor: R$12.350,00. Dotação orçamentária:3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
17-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.31.03751225.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Divinópolis. Valor: R$22.750,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 01/06/2026. Data: 01/06/2025.
18-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0013.2.31.03751325.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Governador Valadares. Valor: R$18.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
19-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0014.2.31.03751425.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Guanhães. Valor: R$18.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 02/06/2026. Data: 02/06/2025.
20-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0015.2.31.03751525.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Guaxupé. Valor: R$16.900,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
21-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0016.2.31.03751625.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Ipatinga. Valor: R$17.550,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
22-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.31.03751925.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Janaúba. Valor: R$11.050,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
23-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.31.03752025.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Januária. Valor: R$9.750,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
24-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0021.2.31.03752125.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Juiz de Fora. Valor: R$18.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 01/06/2026. Data: 01/06/2025.
25-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.31.03752225.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Lavras. Valor: R$22.750,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
26-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0024.2.31.03752425.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Manhuaçu. Valor: R$16.900,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
27-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.31.03752525.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Montes Claros. Valor: R$14.300,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
28-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0026.2.31.03752625.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Muriaé. Valor: R$17.550,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
29-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0027.2.31.03752725.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Passos. Valor: R$13.650,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
30-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0028.2.31.03752825.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Patos de Minas. Valor: R$14.950,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
31-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0030.2.31.03753025.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Ponte Nova. Valor: R$17.550,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
32-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0031.2.31.03753125.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Pouso Alegre. Valor: R$26.650,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 02/06/2026. Data: 02/06/2025.
33-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.31.03753225.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Salinas. Valor: R$13.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 02/06/2026. Data: 02/06/2025.
34-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0034.2.31.03753425.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI São João Del Rei. Valor: R$22.100,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
35-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0036.2.31.03753625.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Teófilo Otoni. Valor: R$15.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
36-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0037.2.31.03753725.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Uberaba. Valor: R$16.250,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
37-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0038.2.31.03753825.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Uberlândia. Valor: R$15.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
38-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.31.03753925.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Unaí. Valor: R$10.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
39-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0040.2.31.03754025.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Viçosa. Valor: R$16.900,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 30/05/2026. Data: 30/05/2025.
40-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033.2.31.03753325.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI São Francisco. Valor: R$8.450,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 04/06/2026. Data: 04/06/2025.
41-Contratado: HS ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0035.2.31.03753525.00. Objeto: fornecimento de lanches, serviço tipo de "coffee break", conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital) e Projeto Básico (Anexo II do Edital), para UREGI Sete Lagoas. Valor: R$18.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 04/06/2026. Data: 04/06/2025.
42-Credenciado: NEWKIDS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0034.2.20.16030125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática diversos, lotados na UREGI São João del Rei. Valor: R$ 50.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 23/11/2027. Data: 23/05/2025. DICOM- Divisão de Compras.
.
30/05/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1-Contratado: ABRANCHES E MORAIS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0008.2.31.17000125.00. Objeto: fornecimento de açúcar, adoçante, biscoito cream cracker, biscoito maisena, manteiga e café, com entrega parcelada, para UREGI Cataguases da EMATER-MG. valor: R$ 35.578,20. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339030.67.10. Vencimento: 21/05/2026. Data: 21/05/2025.
2- Contratado: CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0015.2.04.26710123.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 07/06/2026. Data: 22/05/2025.
3-Contratado: CONECTA FIBRA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.04.31780125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga: Fibra Ótica, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, para a Esloc de São João do Paraíso, UREGI Salinas, da EMATER-MG. valor: R$ 1.798,80. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 23/05/2026. Data: 23/05/2025.
4-Locatária: SB INTERNET LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0015.2.04.34340720.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 30/06/2026. Data: 22/05/2025.
5-Contratado: DEMILSON ATAIDE RODRIGUES-MEI. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0019.2.04.39450124.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 25/06/2026. Data: 21/05/2025.
6-Contratado: VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0001.2.04.09730123.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 13/06/2026. Data: 23/05/2025.
7-Contratado: CABO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0001.2.04.23530123.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 12/06/2026. Data: 23/05/2025.
8-Contratado: ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº K0001.2.99.03740224.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. além de reajuste de valor. Valor: R$ 4.950.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339046 60 10. Vencimento: 09/07/2026. Data: 26/05/2025.
9-Contratado: SAFETEC INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº B0003.2.04.26740125.00. Objeto: fornecimento, sob demanda de licenças da plataforma Google Workspace, suíte corporativa de comunicação e colaboração em nuvem, com vistas à continuidade dos serviços já utilizados pela Emater-MG. valor: R$ 2.664.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 23/05/2027. Data: 23/05/2025.
10-Contratado: VALDEIR LEOPOLDO NEVES - PADARIA. Instrumento: Contrato nº G0007.2.31.1892 01 25.00. Objeto: fornecimento de SUCO EM CAIXINHA e PÃO DE QUEIJO, sob demanda (sem garantia de faturamento), para UREGI Capelinha da EMATER-MG. Valor: R$ R$16.185,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 60 10. Vencimento: 27/05/2026. Data: 27/05/2025.
11-Contratado: PADARIA PAULISTA JAP LTDA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.31.32230125.00. Objeto: fornecimento de pães de sal, tipo francês e manteiga com entrega diária, para Esloc de Japonvar, da UREGI Januária da EMATER-MG. Valor: R$ 3.071,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339030 67 10. Vencimento: 23/05/2026. Data: 26/05/2025.
12-Contratado: VICOMP - SISTEMAS COMPUTADORIZADOS E TELECOMUNICAÇÕES DIVISÃO CURVELO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.03.1222 01 25.00. Objeto: prestação de serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, 7 dias por semana, com fornecimento em regime de comodato e instalação de equipamentos para UREGI Curvelo, conforme Projeto Básico. Valor: R$7.830,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 27/11/2027. Data: 27/09/2025.
13-Contratado: SMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº M0001.2.99.12090124.00. Objeto: aquisição de MOINHO PARA CAFÉ conforme discriminação constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital), para EMATER-MG. Valor: R$ 38.200,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 44 90 52 60 10. Vencimento: 27/05/2026. Data: 27/05/2025.
14-Contratado: ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERABA – TRANSUBE. Instrumento: Contrato nº G0037.2.09.24490125.00. Objeto: contratação de fornecimento de vales-transportes para funcionários da UREGI Uberaba/Emater-MG. Valor: R$ 7.425,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339039.67.10. Vencimento: 28/11/2027. Data: 28/05/2025. DICOM-Divisão de Compras.
23/05/2025 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
1-Contratado: ALCANS TELECOM LTDA. Instrumento:4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.04.34340120.00. Objeto: a prorrogação por mais 1 ano (12 meses), do prazo de vigência, e alteração de velocidade. Vencimento:12/08/2026. Data: 16/05/2025.
2-Contratado: HERBERT FREIRE DE MENEZES. Instrumento: 7º termo aditivo ao contrato G0019.2.10.9032.00. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, e reajuste de preço. valor: R$ 36.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 07/06/2026. Data: 15/05/2025.
3-Contratado: NEXNET TELECOM LTDA. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato G0002.2.04.5400123.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 18/05/2026. Data: 14/05/2025.
4-Contratado: BRENO NOGUEIRA DOS REIS LTDA. Instrumento: 4° termo aditivo ao contrato N° G0032.2.04.39520120.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 16/04/2026. Data: 16/04/2025.
5-Contratado: HARDONLINE LTDA. Instrumento: Contrato nº G0015.2.04.36740125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato, para Esloc de Monte Sião, UREGI Guaxupé da EMATER-MG. Valor: R$ 2.999,70. Dotação orçamentária: 3041 20 606 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 15/11/2027. Data: 15/05/2025.
6-Contratado: O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. Instrumento: Contrato nº B0003.2.99.23160125.00. Objeto: aquisição de material permanente (servidor tipo storage), especificados no item 1.2 do termo de referência, anexo do Edital de Pregão nº 90060/2024. Valor: R$ 129.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 449052 60 1 0. Vencimento: 16/05/2026. Data: 16/05/2025
7-Contratado: YUPNET Telecomunicações Ltda. Instrumento: Contrato nº G0022.2.04.30000125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para Esloc de Coqueiral, UREGI Lavras da EMATERMG. Valor: R$ 2.399,70. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.1.0. Vencimento: 19/11/2027. Data: 19/05/2025
8-Contratado: TOP FIAT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0022.2.11.21210124.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 17/04/2026. Data: 16/04/2025.
9-Contratado: BRASIL NETWORKS LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0015.2.04.42020123.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 11/07/2026 Data: 16/05/2025.
10- Contratado: ELO.NET TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0008.2.04.33700123.00. Objeto: prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 23/05/2026. Data: 16/05/2025.
11- Credenciado: ADENILTON APARECIDO PEDRO. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0040.2.99.15430124.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. Vencimento: 03/06/2026. Data: 19/05/2025.
12-Contratado: TICKET SERVIÇOS S.A. Instrumento: 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº K0001.2.99.03740124.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. e reajuste do valor do contrato original, considerando o novo valor do Auxílio Alimentação, de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por dia. Valor: R$ 35.699.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339046 60 10. Vencimento: 09/07/2026. Data: 19/05/2025.
13-Locatária: DULCE BAPTISTA PIMENTEL E ANTÔNIO VASCO PIMENTEL. Instrumento: 9º Termo Aditivo ao Contrato Nº G0008.2.20.6936.00. Objeto: a prorrogação por mais 12 (doze) meses, do prazo de vigência. e alteração de preço. Valor: R$ 6.404,88. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4135.0001.339039.67.1.0. Vencimento: 04/04/2026. Data: 04/04/2025.
14-Contratado: RR INTERNET TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0013.2.04.08650125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga não dedicada, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para Esloc de Mathias Lobato, UREGI Governador Valadares da EMATER-MG. Valor: R$ 2.997,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 3390 40 60 1 0. Vencimento: 19/11/2027. Data: 19/05/2025.
15-Contratado: JMC APOIO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.20.20710125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos de informática diversos vinculados e pertencentes a UREGI Divinópolis da EMATER-MG. Valor: R$9.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 20/11/2027. Data: 20/05/2025. DICOM- Divisão de Compras.
Página Inicial
Acessar Intranet