29/09/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 29/09/2020

01 - Contratado: WEB NET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.04.10180.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Alfenas. Vencimento: 27/09/2021. Valor: Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 10/09/2020.

02 - Contratado: LABORATÓRIO DOVALE LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0002.2.07.8230.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Almenara, para prestação de serviços laboratoriais. Vencimento: 14/09/2021. Valor: R$10.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/09/2020.

03 - Contratado: AGE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº E0060.2.03.9387.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Serviços e Logística e reajuste. Vencimento: 20/09/2021. Valor: R$653.231,40. Dotação orçamentária: 3041.20.122.701.2002.0001.3390.39.74.1.0. Data: 17/09/2020.

04 - Contratado: WEBNET Comercio de Equipamentos LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.02150120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 10 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a ser instalado na sede do Escritório Local de Serrania-MG. Vencimento: 16/09/2021. Valor: R$958,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 16/09/2020.

05 - Contratado: GUATEL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0014.2.04.10208.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Guanhães. Vencimento: 27/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 17/09/2020.

06 - Contratado: THM TECNOLOGIA NET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0008.2.04.16570120.00. Objeto: Serviços de acesso à internet banda larga, não dedicada, a serem instaladas nos Escritórios Locais de Mercês, velocidade de 30 Mbps, e Silveirânia, velocidade de 20 Mbps, com equipamentos em comodato e acesso ilimitado. Vencimento: 17/09/2021. Valor: R$1.920,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/09/2020.

07 - Contratado: Centro de Hematologia Farreras Valenti Ltda. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0013.2.07.8299.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Governador Valadares. Vencimento: 19/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 16/09/2020.

08 - Contratado: PROSEG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.07.8387.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Uberlândia e reajuste. Vencimento: 18/10/2021. Valor: R$2.205,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/09/2020.

09 - Contratado: Secretaria de Estado de Governo – SEGOV. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº E0059.2.08.10235.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Compras. Vencimento: 20/10/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.122.701.2002.0001.3390.39.74.1.0. Data: 23/09/2020.

10 - Contratado: NetVip Telecomunicações LTDA. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.04.9464.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Uberlândia. Vencimento: 12/11/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 23/09/2020.

 

14/09/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 12/09/2020

01 - Contratado: LABORATÓRIO NASSER LTDA EPP. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0035.2.07.8248.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Sete Lagoas. Vencimento: 06/09/2021. Valor: 10% de desconto sobre a última tabela CBHPM. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 03/09/2020.

02 - Credenciado: TAIOBRAS LTDA - EPP. Instrumento: Contrato nº D0034.2.99.23400120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da frota da EMATER-MG, DISUP Semiárido. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$4.440,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

03 - Credenciado: TAIOBRAS LTDA - EPP. Instrumento: Contrato nº G0033.2.99.20360120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da frota da EMATER-MG, Uregi de São Francisco. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$67.350,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

04 - Contratado: D.A. SERVIÇOS DE MURIAÉ LTDA - ME. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0026.2.99.8431.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Muriaé. Vencimento: 16/11/2021. Valor: R$2.158,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 03/09/2020.

05 - Credenciado: HG MECÂNICA E PECAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.99.22700120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Januária. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$77.097,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

06 - Credenciado: PIT STOP PNEUS JANUÁRIA LTDA - EPP. Instrumento: Contrato nº G0020.2.11.22590120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Januária. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$71.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

07 - Credenciado: WARLEM AFONSO LOPES DOS SANTOS - ME. Instrumento: Contrato nº G0020.2.99.22850120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Januária. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$77.097,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

08 - Credenciado: WESLLEY AFONSO LOPES DOS SANTOS ME. Instrumento: Contrato nº G0020.2.99.23060120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Januária. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$77.097,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

09 - Credenciado: PNEUSTONE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.21850120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Salinas. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$20.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

10 - Credenciado: ACÁCIA MEDICINA DO TRABALHO E SEGURA LTDA – EPP. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.07.8275.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Uberlândia. Vencimento: 20/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

11 - Contratado: CHARLLEY PEREIRA DA SILVA – ME. Instrumento: Contrato nº G0032.2.04.02350120.00. Objeto: Serviço de acesso à Internet Fibra Ótica, com velocidade de 7 Mbps, acesso ilimitado, com equipamentos em comodato, a ser instalado no Escritório Local de Virgem da Lapa. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$988,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 02/09/2020.

12 - Credenciado: JOSÉ CARLOS FERREIRA DA ROCHA. Instrumento: Contrato nº G0033.2.99.20980120.00. Objeto: Serviços de guincho, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de São Francisco. Vencimento: 04/09/2021. Valor: R$65.700,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 04/09/2020.

13 - Contratado: ANÁLISES CLÍNICAS SÃO LUCAS LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0002.2.07.8240.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Almenara, para prestação de serviços laboratoriais. Vencimento: 05/09/2021. Valor: R$7.911,60. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 04/09/2020.

14 - Credenciado: BLACKAUTO EIRELI - ME. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.23280120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Salinas. Vencimento: 03/09/2021. Valor: R$20.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 03/09/2020.

15 - Credenciado: REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.99.21910120.00. Objeto: Serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Montes Claros. Vencimento: 04/09/2021. Valor: R$75.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 04/09/2020.

16 - Credenciado: ELETROAUTO COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.99.23590120.00. Objeto: Serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Montes Claros. Vencimento: 04/09/2021. Valor: R$75.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 04/09/2020.

17 - Credenciado: KÊNYA GONÇALVES ALMEIDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.99.23460120.00. Objeto: Serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Montes Claros. Vencimento: 09/09/2021. Valor: R$75.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 09/09/2020.

18 - Credenciado: ELETRO AUTO BOCAIUVA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.99.23190120.00. Objeto: Serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Montes Claros. Vencimento: 01/09/2021. Valor: R$75.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/09/2020.

19 - Credenciado: SRP AUTOPEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.99.21430120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Montes Claros. Vencimento: 01/09/2021. Valor: R$80.400,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/09/2020.

20 - Credenciado: PONTO CAR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.11.22160120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Montes Claros. Vencimento: 01/09/2021. Valor: R$70.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/09/2020.

21 - Credenciado: GALEGO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.21270120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Salinas. Vencimento: 08/09/2021. Valor: R$20.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 08/09/2020.

22 - Credenciado: FORT DIESEL EIRELI – ME. Instrumento: Contrato nº G0020.2.99.23770120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Januaria. Vencimento: 08/09/2021. Valor: R$77.097,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 08/09/2020.

23 - Locadores: Kleuber Batista Rocha e Jovita Ferreira Rocha. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.10.10176.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Alfenas e repactuação de valor. Vencimento: 24/09/2021. Valor: R$40.800,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 08/09/2020.

24 - Credenciado: AUTO PEÇAS XAVIER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033.2.99.19910120.00. Objeto: Serviços de guincho, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de São Francisco. Vencimento: 08/09/2021. Valor: R$65.700,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 08/09/2020.

25 - Credenciado: PAULO ARTHUR LAURINDO SILVA. Instrumento: Contrato nº G0033.2.99.21130120.00. Objeto: Serviços de lavagem para os veículos da EMATER-MG, Uregi de São Francisco. Vencimento: 09/09/2021. Valor: R$1.650,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 09/09/2020.

26 - Credenciado: MECÂNICA APOLLO LTDA. – EPP. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.21240120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Salinas. Vencimento: 09/09/2021. Valor: R$20.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 09/09/2020.

 

08/09/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 05/09/2020

01 - Contratado: ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME. Instrumento: Contrato nº G0024.2.04.01210120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório local da EMATER-MG, no município de Manhumirim-MG. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R$918,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 31/08/2020.

02 - Contratado: ACIL - Análises Clínicas Ipatinga Ltda. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0016.2.07.8245.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Ipatinga. Vencimento: 05/09/2021. Valor: Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

03 - Contratado: LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA – EPP. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.07.8178.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Uberlândia e alteração de valor de acordo com a tabela CBHPM. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

04 - Contratado: ADÍLIO DOS SANTOS – ME. Instrumento: Contrato nº G0002.2.99.19750120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Uregi de Almenara, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, serviços de guincho e lavagem. Vencimento: 25/08/2021. Valor: R$38.540,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 25/08/2020.

05 - Credenciado: LABORATÓRIO EMÍLIO AVELAR LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0011.2.07.8211.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Diamantina, com alteração de valor, desconto sobre a tabela CBHPM, e dotação orçamentária. Vencimento: 04/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 25/08/2020.

06 - Credenciado: THIAGO HUGO LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA LTDA-ME. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0011.2.07.8209.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Diamantina, com alteração de valor, desconto sobre a tabela CBHPM, e dotação orçamentária. Vencimento: 13/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 24/08/2020.

07 - Contratado: Instituto Marques Rocha Ltda. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0025.2.07.8223.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Montes Claros. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 25/08/2020.

08 - Contratado: Gualberto Gomes Análises Clínicas - Sociedade Simples. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0025.2.07.8221.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Montes Claros. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 25/08/2020.

09 - Credenciado: Centro de Diagnóstico do Triângulo LTDA-EPP. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.07.8179.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Uberlândia e alteração de valor compatível com a tabela CBHPM. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 27/08/2020.

10 - Contratado: Laboratório Divinópolis LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0012.2.07.8239.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Divinópolis, para prestação de serviços laboratoriais. Vencimento: 30/08/2021. Valor: 10% de desconto sobre a última tabela CBHPM. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 27/08/2020.

11 - Contratado: Valéria Torres Lafetá – ME. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0025.2.07.8226.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Montes Claros. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 27/08/2020.

12 - Credenciado: HUARLY FERREIRA SANTOS – ME. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.19930120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para os veículos da frota da EMATER-MG, Uregi de Janaúba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 28/08/2021. Valor: R$87.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 28/08/2020.

13 - Contratado: VÍVIAN DE MELO GONÇALVES VAZ – ME. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0016.2.07.8243.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Ipatinga. Vencimento: 05/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 28/08/2020.

14 - Credenciado: LAURA DARC SOARES CARVALHO. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.23740120.00. Objeto: Serviços de lavagem dos veículos da frota da EMATER-MG, Uregi de Janaúba. Vencimento: 28/08/2021. Valor: R$12.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:28/08/2020.

15 - Credenciado: Laboratório Lizetta Ltda-EPP. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0030.2.07.8249.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Ponte Nova. Vencimento: 06/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 28/08/2020.

16 - Contratado: AZULNET INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.04460120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local da Emater-MG no município de Monte Azul - MG. Vencimento: 28/08/2021. Valor: R$1.800,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 28/08/2020.

17 - Locador: Maria D'ajuda Araujo. Instrumento: Contrato nº G0002.2.20.13010120.00. Objeto: Locação de vaga em garagem para veículo da EMATER-MG, no município de Santo Antônio do Jacinto - MG. Vencimento: 28/08/2021. Valor: R$1.080,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 28/08/2020.

18 - Credenciado: ELETRO GERAL LTDA – ME. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.20700120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Janaúba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R$87.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

19 - Credenciado: APARBS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.21560120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Janaúba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R$87.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

20 - Credenciado: JAIBA AUTO PEÇAS LTDA – ME. Instrumento: Contrato nº D0036.2.99.21880120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para os veículos da EMATER-MG, Divisão do Projeto Jaíba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 30/08/2021. Valor: R$81.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 30/08/2020.

21 - Credenciado: ELETRO GERAL LTDA – ME. Instrumento: Contrato nº D0036.2.99.22620120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para os veículos da EMATER-MG, Divisão do Projeto Jaíba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R$81.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

22 - Credenciado: HUARLY FERREIRA SANTOS – ME. Instrumento: Contrato nº D0036.2.99.22640120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para os veículos da EMATER-MG, Divisão do Projeto Jaíba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R$81.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

23 - Credenciado: GORUTUBA DIESEL LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.11.23100120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Janaúba. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R$72.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

24 - Contratado: JOSÉ MARIA RODRIGUES & FILHOS LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0008.2.09.7252.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Cataguases. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339049.01.74.1.0. Data: 31/08/2020.

25 - Credenciado: ARCEL PNEUS E PEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033.2.99.20180220.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de São Francisco. Vencimento: 01/09/2021. Valor: R$64.200,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/09/2020.

 

31/08/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 29/08/2020

01 - Contratado: REZENDE IMOBILIÁRIA E CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0002.2.10.8136.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Almenara. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$36.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/08/2020.

02 - Contratado: I4 TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0027.2.04.09810120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga a ser instalado no Escritório Local da Emater-MG em Delfinópolis - MG. Vencimento: 14/08/2021. Valor: R$958,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 14/08/2020.

03 - Contratado: LABORATÓRIO CENTRAL UNAÍ DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0039.2.07.8220.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Unaí, para prestação de serviços laboratoriais. Vencimento: 06/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/08/2020.

04 - Credenciado: RODOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME. Instrumento: Contrato nº G0007.2.99.18660120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Capelinha, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, serviços de lavagem e guincho. Vencimento: 14/08/2021. Valor: R$29.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/08/2020.

05 - Credenciado: MECÂNICA APOLLO LTDA. - EPP. Instrumento: Contrato nº G0007.2.99.18990120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Capelinha, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, serviços de lavagem e guincho. Vencimento: 14/08/2021. Valor: R$29.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/08/2020.

06 - Credenciado: AUTO MECÂNICA SANTA RITA EIRELI-ME. Instrumento: Contrato nº G0011.2.99.19900120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Diamantina, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 17/08/2021. Valor: R$35.600,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/08/2020.

07 - Contratado: IBR INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0007.2.04.04970120.00. Objeto: Serviços de acesso à internet banda larga, não dedicado, com fibra óptica e acesso ilimitado, a serem instalados nos escritórios da EMATER-MG nos municípios de Capelinha e Aricanduva. Vencimento: 18/08/2021. Valor: R$3.420,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 18/08/2020.

08 - Contratado: Laboratórios de Análise Clínicas de Viçosa – VIÇOSA LAB. Instrumento: 3º termo aditivo ao Contrato nº G0040.2.07.8252.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Viçosa, para prestação de serviços laboratoriais, com reajuste de preços conforme Tabela de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 19/08/2020.

09 - Credenciado: ELISOMAR MACHADO MOREIRA-ME. Instrumento: Contrato nº G0011.2.99.20970120.00. Objeto: Serviços de lavagem dos veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Diamantina. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$6.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

10 - Contratado: MAXBR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME. Instrumento: Contrato nº G0024.2.04.00370120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga para o escritório local da EMATER-MG em Sericita-MG. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$840,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

11 - Contratado: BRASNET MULTI INFORMATICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0002.2.04.02670120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, via rádio, não dedicada, com velocidade de 10 megas, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, para o Escritório Local da Emater-MG de Jordânia - MG. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$660,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 21/08/2020.

12 - Credenciado: FERNANDES AUTO PEÇAS & SERVIÇOS EIRELI – ME. Instrumento: Contrato nº G0002.2.11.18000120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Almenara, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$33.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

13 - Credenciado: Magnailde Pereira dos Santos 05470284824. Instrumento: Contrato nº G0002.2.99.18010120.00. Objeto: Serviço de lavagem nos veículos pertencentes à frota da Unidade Regional da EMATER-MG de Almenara e Escritórios Locais. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$3.540,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

14 - Credenciado: WALLACE SANTOS ROCHA – ME. Instrumento: Contrato nº G0002.2.99.18030120.00. Objeto: Serviço de lavagem nos veículos pertencentes à frota da Unidade Regional da EMATER-MG de Almenara e Escritórios Locais. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$3.540,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

15 - Credenciado: MARIA DIAS DE SOUSA – ME. Instrumento: Contrato nº: G0002.2.99.18040120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Almenara, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, e serviços de guincho. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$35.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

16 - Credenciado: IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0036.2.99.18830120.00. Objeto: Serviços de Manutenção, Prevenção e Correção para os veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Teófilo Otoni, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$13.486,66. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

17 - Credenciado: MEDRADO SERVIÇOS ÁGUAS FORMOSAS LTDA-ME. Instrumento: Contrato nº G0036.2.11.18980120.00. Objeto: Serviços de Manutenção, Prevenção e Correção para os veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Teófilo Otoni, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$10.256,66. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

18 - Credenciado: VENEZA AUTO PEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0002.2.11.19790120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Almenara, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$15.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

19 - Credenciado: ANTELMO COELHO DE OLIVEIRA 47491248691. Instrumento: Contrato nº G0036.2.11.19840120.00. Objeto: Serviços de Manutenção, Prevenção e Correção para os veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Teófilo Otoni, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$10.256,66. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

20 - Credenciado: CENTRO AUTOMOTIVO FAISAO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0002.2.11.20580120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Almenara, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$33.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

21 - Credenciado: AUTO CENTER VENEZA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0002.2.99.20590120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Almenara, e serviço de lavagem de veículos. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$21.540,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

22 - Contratado: Banco do Brasil S/A. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº E0008.2.18.10097.00. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato retrocitado da Divisão de Recursos Financeiros e repactuação de valor. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$37.800,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

23 - Contratado: Laboratório Cortes Villela Ltda. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0021.2.07.8228.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Unidade Regional de Juiz de Fora, para prestação de serviços laboratoriais. Vencimento: 09/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

24 - Contratado: LABORATÓRIO DE PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS CAVALIERI LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0021.2.07.8241.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Unidade Regional de Juiz de Fora, para prestação de serviços laboratoriais. Vencimento: 18/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

25 - Contratado: Carlos Alan Pereira Rocha. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0033.2.04.10159.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Unidade Regional de São Francisco. Vencimento: 19/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 24/08/2020.

26 - Credenciado: AUTO PEÇAS FERREIRA SÁ LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.11.20350120.00. Objeto: Serviços de Manutenção, Prevenção e Correção para os veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Diamantina, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$28.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

27 - Credenciado: MARIA DO SOCORRO MEIRA & CIA LTDA-EPP. Instrumento: Contrato nº G0011.2.99.21330120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Diamantina, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 24/08/2021. Valor: R$35.600,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 24/08/2020.

28 - Contratado: Laboratório Síper Ltda. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0025.2.07.8222.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Unidade Regional de Montes Claros. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

25/08/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 25/08/2020

01 - Contratado: WN TELECOM LTDA-ME. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.04.8269.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Uberlândia e repactuação com redução de valor. Vencimento: 23/08/2021. Valor: R$960,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 06/08/2020.

02 - Contratado: SETE COLINAS INFORMATICA LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº B0003.2.04.8336.00. Objeto: Repactuação do valor do contrato retrocitado, com redução de 18% (dezoito por cento) e novo pagamento mensal de R$8.856,00. Vencimento: 28/09/2021. Valor: R$123.393,60. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 31/07/2020.

03 - Contratado: AGMR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.28.10641.00. Objeto: Acréscimo ao contrato retrocitado, da UREGI Uberlândia, do aluguel de uma máquina multifuncional para o Esloc de Campina Verde, totalizando 23 (vinte e três) máquinas. Vencimento: 07/04/2021. Valor: R$32.568,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 10/08/2020.

04 - Contratado: Justino Davino Perres – EPP. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº B0001.2.35.10178.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da ASCOM. Vencimento: 27/09/2021. Valor: R$2.345,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 10/08/2020.

05 - Contratado: Acarte Comércio e Serviços de Impressão EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº B0001.2.35.10177.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da ASCOM. Vencimento: 27/09/2021. Valor: R$4.593,75. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 10/08/2020.

06 - Contratado: CENTERLIFE ANÁLISES CLÍNICAS E IMAGEM VZP LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0010.2.07.8216.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Curvelo. Vencimento: 01/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 12/08/2020.

07 - Contratado: LABORANALYSES LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0010.2.07.8215.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Curvelo. Vencimento: 01/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 11/08/2020.

08 - Contratado: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0010.2.07.8214.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Curvelo. Vencimento: 01/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 11/08/2020.

09 - Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARTINS E NEVES LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0010.2.07.8218.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Curvelo. Vencimento: 01/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 11/08/2020.

10 - Contratado: ANÁLISES CLÍNICAS DOUTOR VITÓRIO EIRELI. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0010.2.07.8213.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Curvelo, alterar o valor e a razão social do fornecedor. Vencimento: 01/09/2021. Valor: Desconto de 15% sobre a tabela de procedimentos médicos CBHPM. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 11/08/2020.

11 - Contratado: LABORATÓRIO MILLENIUM LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0020.2.07.8182.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Januária. Vencimento: 02/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 13/08/2020.

12 - Contratado: LABORATÓRIO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0010.2.07.8217.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Curvelo. Vencimento: 01/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

DICOM – Divisão de Compras.

13/08/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 07/08/2020

Credenciado: ANALISE LABORATÓRIO CLÍNICO. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato G0001.2.07.8181.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Alfenas. Vencimento: 01/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 03/08/2020.

Contratado: AVANCAR – ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO EIRELI. Instrumento: Contrato G0027.2.04.09790120.00. Objeto: Serviço de comunicação multimídia de provedor de internet, tanto na sede da Regional, quanto no Escritório Local da Emater-MG, ambos no município de Passos-MG. Vencimento: 04/08/2021. Valor-dotação: R$2.157,60 – 3040.20.606.087.4210.0001.339040.0474.1.0. Data 04/08/2020.

Credenciado: LABORGUIMA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato G0040.2.07.8251.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Viçosa. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 04/08/2020.

Credenciado: LABHOR LABORATORIO DE HORMONIOS E ANALISES CLINICAS LIMITADA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato G0027.2.07.8147.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Passos. Vencimento: 21/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 05/08/2020.

Credenciado: LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato G0027.2.07.8148.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Passos. Vencimento: 21/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 04/08/2020.