15/01/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Credenciado: OFICINA MECANICA DINAMINCA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0037. 2.99.35640120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Uberaba. Vencimento: 04/01/2022. Valor: R$ 47.592,58. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 04/01/2021.

02 - Credenciado: ELLER & ELLER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0013. 2.99.36800120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Governador Valadares. Vencimento: 07/01/2022. Valor: R$62.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 07/01/2021.

03 - Credenciado: MESQUITA E FERNANDES AUTO PEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001. 2.11.36960120.00. Objeto: fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Alfenas. Vencimento: 06/01/2022. Valor: R$18.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 06/01/2021.

04 - Credenciado: MAGIONI REPRESENTAÇÕES E AUTOPEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato G0013. 2.99.39730120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Governador Valadares. Vencimento: 07/01/2022. Valor: R$ 62.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 07/01/2021.

05 - Credenciado: MECÂNICA AUTO ZEPE LTDA EPP. Instrumento: Contrato n º G0014. 2.99.39880120.00. Objeto: serviços de GUINCHO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guanhães. Vencimento: 09/01/2022. Valor: R$ 73.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/01/2021.

06 - Credenciado: WAGNO VIEIRA FAIÃO. Instrumento: Contrato nº G0014.2.99.39690120.00. Objeto: serviços de GUINCHO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guanhães. Vencimento: 08/01/2022. Valor: R$ 73.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/01/2021.

07 - Credenciado: DIRECOES AUTOMOTIVAS EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0014. 2.99.39150120.00. Objeto: serviços de GUINCHO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guanhães. Vencimento: 08/01/2022. Valor: R$69.400,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/01/2021.

08 - Credenciado: ELLER & ELLER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0014. 2.99.38900120.00. Objeto: serviços de GUINCHO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guanhães. Vencimento: 09/01/2022. Valor: R$ 73.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 09/01/2021.

09 - Credenciado: AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0014.2.99.38820120.00. Objeto: serviços de GUINCHO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guanhães. Vencimento: 08/01/2022. Valor: R$ 73.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/01/2021.

10 - Credenciado: COPIVE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039. 2.99.37280120.00. Objeto: serviços de Lavagem de veículos, Guincho, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da Emater, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Unaí. Vencimento: 30/12/2021. Valor: R$ 28.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 30/12/2020.

11 - Credenciado: COELHO DE CARVALHO & MONTEIRO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.99.36830120.00. Objeto: serviços de Lavagem de veículos, Guincho, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da Emater, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Unaí. Vencimento: 30/12/2021. Valor: R$ 28.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 30/12/2020.

12 - Credenciado: ADALTON ALVES DE PAULA - EPP. Instrumento: Contrato nº G0039.2.99.36470120.00. Objeto: serviços de Lavagem de veículos, Guincho, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da Emater, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Unaí. Vencimento: 30/12/2021. Valor: R$ 28.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 30/12/2020.

13 - Credenciado: VILLAGE AUTO CENTER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0014. 2.99.35720120-00. Objeto: serviços de GUINCHO, LAVAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guanhães. Vencimento: 08/01/2022. Valor: R$ 73.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 08/01/2021.

14 - Credenciado: S & M MINEIRÃO AUTO PECAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0039.2.99.34350120.00. Objeto: serviços de Lavagem de veículos, Guincho, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da Emater, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Unaí. Vencimento: 30/12/2021. Valor: R$ 28.600,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 30/12/2020.

15 - Contratado: GUANHÃES INTERNET LTDA. Instrumento: 5º termo aditivo ao contrato nºG0014. 2.04.7487.00. Objeto: prorrogação da vigência, por mais 12 (doze) meses, a partir de 05/02/2021. Vencimento: 05/02/2022. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0. Data: 07/01/2021.

16 - Credenciado: CUNHA VEÍCULOS LTDA-ME. Instrumento: Contrato Nº G0038.2.99.37520120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG  lotados na Unidade Regional de Uberlândia. Vencimento: 13/01/2022. Valor: R$86.643,75. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/01/2021.

17 - Credenciado: TBG AUTO CENTER LTDA-ME. Instrumento: Contrato Nº G0038. 2.99.37150120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Uberlândia. Vencimento: 13/01/2022. Valor: R$86.643,75. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/01/2021.

18 - Credenciado: HM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. Instrumento: Contrato Nº G0038.2.99.36600120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Uberlândia. Vencimento: 13/01/2022. Valor: R$86.643,75. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/01/2021.

19 - Credenciado: Alinhauto Monte Carmelo Ltda-ME. Instrumento: Contrato Nº G0038.2.99.36180120.00. Objeto: serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Uberlândia. Vencimento: 13/01/2022. Valor: R$86.643,75. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 13/01/2021.

08/01/2021 - Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:

01 - Contratado: S & M CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. Instrumento: 5º termo aditivo ao contrato nº E0060. 2.05.9873.00. Objeto: Acréscimo contratual de 01 auxiliar de almoxarifado. Vencimento: 08/04/2021. Valor:R$1.091.595,26.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.3390.37.74.1.0.Data:22/12/2020.

02 - Contratado: MIRANDA SIQUEIRA MANUTENÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0014. 2.04.7443.00.Objeto:prorrogação da vigência por mais 12 meses.Vencimento:15/01/2022.Valor:Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339040 04 74 1 0.Data:24/12/2020.

03 - Contratado: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A. Instrumento: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO E0060. 2.27.10457.00 Objeto:prorrogação da vigência, por mais 12 meses e reajuste de 3,92 % do IPCA do período aplicado.Vencimento:15/01/2022.Valor:R$32.179,37.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039 - 74.1.0.Data:28/12/2020.

04 - Locador: IVAN ROBERTO PELET. Instrumento:7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº G0028.2.10.5958.00.Objeto:prorrogação da vigência, por mais 12 meses e ajuste de valor. Vencimento: 15/01/2022. Valor:R$33.600,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:28/12/2020.

05 - Credenciado: Levi Evangelista Silva e Cia Ltda. Instrumento: Contrato nº G0015. 2.11.39860120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Guaxupé.Vencimento:29/12/2021.Valor:R$ 25.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:29/12/2020.

06 - Credenciado: Mecânica e Auto Peças Botelho Ltda. Instrumento: Contrato nº G0022. 2.11.39440120.00.Objeto:serviços guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Lavras.Vencimento:29/12/2021.Valor:R$ 56.052,88.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:29/12/2020.

07 - Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento:2º termo aditivo ao contrato nº G0008.2.05.10878.00.Objeto:acréscimo da prestação de serviço de limpeza predial na Unidade Regional de Muriaé.Vencimento:18/06/2021.Valor:R$ 10.846,92.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:29/12/2020.

08 - Credenciado: Mecânica Naaro Ltda. ME. Instrumento:Contrato nº G0015.2.11.37810120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Guaxupé.Vencimento:29/12/2021.Valor:e R$ 25.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:29/12/2020.

09 - Credenciado: Bruno Faleiro Carvalho e Cia Ltda. Instrumento: Contrato nº G0022. 2.11.39480120.00.Objeto:serviços guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Lavras.Vencimento:29/12/2021.Valor:e R$ 56.052,88.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:29/12/2020.

10 - Contratado: NETCAR INTERNET, TELECOMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0011. 2.04.04710220.00.Objeto:retificação da redação do endereço da sede da CONTRATADA.Vencimento:26/10/2021.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.Data:30/12/2020.

11 - Contratado: IP3 TECNOLOGIA LTDA LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0001. 2.04.10532.00.Objeto:prorrogação da  vigência, por mais 12 (doze) meses.Vencimento:18/02/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.Data:31/12/2020.

12 - Contratado: WEB NET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME. Instrumento:2º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.04.10453.02.Objeto:prorrogação da  vigência, por mais 12 (doze) meses.Vencimento:08/01/2022.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0.Data:04/01/2021.

13 - Credenciado: VALDIR FERNANDES & CIA LTDA- ME. Instrumento:Contrato nº G0001.2.11.37690120.00.Objeto:serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Alfenas.Vencimento:31/12/2021.Valor:R$ 36.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:31/12/2020.

14 - Credenciado: PREVENCAR PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0037. 2.99.34900120.00.Objeto:serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de  Uberaba-MG.Vencimento:04/01/2022.Valor:R$40.872,58.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:04/01/2021.

15 - Credenciado: Mecânica Peças e Acessórios N Senhora Aparecida. Instrumento:Contrato nº G0001.2.11.38210120.00.Objeto:serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Alfenas.Vencimento:04/01/2022.Valor:R$42.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:04/01/2021.

16 - Credenciado: MINAS AUTO CENTER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0037. 2.99.35530120.00.Objeto:serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Araxá.Vencimento:04/01/2022.Valor:R$ 47.592,58.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:04/01/2021.

17 - Credenciado: DOUGLAS ALEX VIEIRA. Instrumento:Contrato nº G0001.2.99.38070120.00.Objeto:serviços de lavagem simples e completa para os veículos da frota da EMATER-MG  lotados na Unidade Regional de Alfenas.Vencimento:04/01/2022.Valor:R$4000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:04/01/2021.

18 - Credenciado: JRA COMERCIAL LTDA ME. Instrumento:Contrato nº G0001.2.11.37760120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Alfenas.Vencimento:04/01/2022.Valor:R$ 42.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:04/01/2021.

19 - Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE. Instrumento:Contrato nº E0008.2.04.30400120.00.Objeto:disponibilização da solução DAE Web, para a geração de Documento de Arrecadação Estadual – DAE, via internet.Vencimento:01/11/2021.Valor:R$ 21.648,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:06/01/2021.

20 - Credenciado: AUTO PEÇAS FUSCA LTDA-EPP. Instrumento:Contrato nº G0028.2.99.38440120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Patos de Minas. Vencimento: 05/01/2022. Valor:R$82.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:05/01/2021.

21 - Credenciado: VILMA APARECIDA PEREIRA FIGUEIREDO SILVA 02602263605. Instrumento:Contrato nº G0001.2.99.39650120.00.Objeto:serviços de lavagem simples e completa para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Alfenas .Vencimento:04/01/2022.Valor:R$4.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:04/01/2021.

22 - Credenciado: CLEBER SOARES GARCIA. Instrumento:Contrato nº G0027.2.11.3894.Objeto:serviços de lavagem, guincho, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Passos.Vencimento:05/01/2022Valor:R$66.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:05/01/2021.

23 - Credenciado: LILIAN SEBASTIANA NACIMENTO. Instrumento:Contrato nº G0028.2.99.38320120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Patos de Minas.Vencimento:05/01/2022.Valor:R$82.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:05/01/2021.

24 - Contratado: RCR Construtora EIRELI. Instrumento:1º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.13.26840220.00.Objeto:prorrogação por mais 30 (trinta) dias, do prazo de vigência, á partir de 06/01/2021.Vencimento:06/02/2021.Dotação orçamentária:3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0 .Data:04/01/2021.

25 - Credenciado: MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS. Instrumento:Contrato n º G0027.2.11.39770120.00.Objeto:serviços de lavagem, guincho, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Passos.Vencimento:05/01/2022.Valor:R$66.000,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:05/01/2021.

26 - Credenciado: AUTO DIESEL PEREIRA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0028. 2.99.38910120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Patos de Minas.Vencimento:05/01/2022.Valor:R$ 82.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data:05/01/2021.

27 - Credenciado: OFICINA DO JOÃO RIBEIRO LTDA-ME. Instrumento:Contrato nº G0028.2.99.38110120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Patos de Minas.Vencimento:05/01/2022.Valor:R$ 82.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data: 05/01/2021.

28 - Credenciado: CASA DAS PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTORES EIRELI-ME. Instrumento:Contrato nº G0028.2.99.37900120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Patos de Minas.Vencimento:05/01/2022.Valor:R$ 82.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data: 05/01/2021.

29 - Credenciado: ALINHAUTO MONTE CARMELO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0028. 2.99.38680120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Patos de Minas.Vencimento:05/01/2022.Valor:R$ 82.500,00.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data: 05/01/2021.

30 - Credenciado: AUTO MECANICA MULT CAR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0037. 2.99.35220120.00.Objeto:serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios, para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Uberaba.Vencimento:04/01/2022.Valor:R$ 47.592,58.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0.Data: 04/01/2021.

31 - Credenciado: ARTUR ALBANEZI NETO. Instrumento: Contrato nº G0037. 2.99.35770120.00.Objeto:serviços, de manutenção preventiva e corretiva,, com fornecimento de peças e acessórios  para os veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Uberaba-MG.Vencimento:04/01/2022.Valor:45.592.58.Dotação orçamentária:3041 20 606 087 4210 0001 339039 74 1 0. Data: 04/01/2021

 

23/12/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais

1 - Contratado: KETRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº B0003.2.04 8612.00. Objeto: Repactuação do contrato retrocitado, reduzindo seu valor em 3% em virtude a redução dos código-fonte customizados sob responsabilidade da contratada. Vencimento: 07/01/2023. Dotação orçamentária: 3041.20.606.068.4159.0001.339039.74.1.1. Data: 02/12/2020.

2 - Locador: ROZENDO CARVALHO e ROSEMARY MARIA GARCIA CARVALHO Instrumento: 7º termo aditivo ao contrato nº G0034.2.10.5863.00. Objeto: Alteração do proprietário do imóvel, a redução do valor e a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses. Vencimento: 11/12/2021. Valor: R$36.000,00 Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 11/12/2020.

3 - Contratado: TOTVS S/A. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº B0003.2.04.8308.00. Objeto: Reajuste de 4,7706%, repactuação com redução de valor mensal por dois meses e redução de licenças com redução de valor. Vencimento: 17/09/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.068.4159.0001.339039.27.74.1.1. Data: 15/12/2020.

4 - Contratado: NORTE LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.31260120.00. Objeto: Serviços de acesso à internet banda larga, cabeada, não dedicada, com velocidade de 200 Mbps para a Sede da Unidade Regional da EMATER-MG de Janaúba, 100 Mbps para os escritórios Locais da EMATER-MG no município de Janaúba e Nova Porteirinha, equipamentos em comodato e acesso ilimitado. Vencimento: 16/12/2021. Valor: R$3.356,40. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 16/12/2020.

5 - Credenciado: Rodar Centro Automotivo Ltda. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.34300120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 16/12/2021. Valor: R$39.600,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 16/12/2020.

6 - Contratado: 3WLINK PROVEDOR DE INTERNET EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0026.2.04.34510120.00. Objeto: Serviço de Internet banda larga, não dedicada, com acesso ilimitado, velocidade de 200 Mbps, equipamentos em comodato, instalação e configuração, para a Unidade Regional de Muriaé e Escritório Local. Vencimento: 16/12/2021. Valor: R$3.197,28. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 16/12/2020.

7 - Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S/A. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº B0003.2.04.10161.00. Objeto: Acrescentar cláusula de reajuste nos termos da Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8898 de 14/06/2013 e aplicar o reajuste de 3,14% correspondente ao IPCA acumulado em 12 meses, base setembro de 2020. Vencimento: 19/09/2024. Dotação orçamentária: 3041.20.122.701.2002.0001.339040. 74. 1.1. Data: 17/12/2020.

8 - Credenciado: PNEUMASTER COMERCIO DE PNEUS EIRELLI. Instrumento: Contrato nº G0034.2.99.35570120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de São João Del-Rey, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 17/12/2021. Valor: R$23.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/12/2020.

9 - Locador: Arnaldo Macedo Villela de Andrade e Lucimar Inez Erhard Villela de Andrade. Instrumento: 13º termo aditivo ao contrato nº G0021.2.10.2103.00. Objeto: Prorrogar, por mais 2 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Juiz de Fora. Vencimento: 27/02/2021. Valor: R$5.614,74. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/12/2020.

10 - Credenciado: Bauxita Peças e Pneus Ltda. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.35730120.00. Objeto: Serviços de guincho, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$41.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

11 - Contratado: COPIADORA TOP CENTER COMÉRCIO LTDA - EPP. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº B0003.2.28.7383.00. Objeto: Prorrogar, por mais 6 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Assessoria em Gestão de Tecnologia da Informação Vencimento: 19/06/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 18/12/2020.

12 - Contratado: ORIENTAL CONSULTORIA EM CAFÉ LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº D0001.2.31.25940120.00. Objeto: Acréscimo de 21,2% no valor total do contrato retrocitado, do Departamento Técnico. Vencimento: 29/10/2021. Valor: R$78.780,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/12/2020.

13 - Contratado: PONTENET TELEINFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0030.2.04.29820120.00. Objeto: Serviços de acesso à internet banda larga, não dedicada, a ser instalada no Escritórios Local da EMATER-MG em Oratórios, com velocidade de 30 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado. Vencimento: 17/12/2021. Valor: R$1.198,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 17/12/2020.

 

18/12/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais

1 - Contratado: CANGERE ONLINE PROVEDOR DE INTERNET LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.04.10421.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Alfenas. Vencimento: 19/12/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 04/12.2020.

2 - Credenciado: EVERTON PATRICK LEÃO 09431645670. Instrumento: Contrato nº G0010.2.99.35880120.00. Objeto: Serviços de lavagem para os veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$2.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

3 - Credenciado: OTTONCAR VEÍCULOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.99.35340120.00. Objeto: Serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$39.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

4 - Credenciado: JOÃO VITOR SOARES DOS SANTOS. Instrumento: Contrato nº G0010.2.99.35700120.00. Objeto: Serviços de lavagem para os veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$2.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

5 - Credenciado: EDSON C. MOREIRA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.11.35620120.00. Objeto: Fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica para os veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$23.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

6 - Credenciado: INJECAR REGULAGEM DE INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.99.34450120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$37.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

7 - Credenciado: ALINHASETE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0035.2.99.32120120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavação, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Sete Lagoas, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 10/12/2021. Valor: R$25.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 10/12.2020.

8 - Credenciado: AUTO SOCORRO CENTRO MINAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0010.2.99.35400120.00. Objeto: Serviços de guincho para os veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$1.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

9 - Credenciado: LIDERANÇA AUTO PEÇAS E POÇOS ARTESIANOS EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0010.2.99.35210120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Curvelo, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 07/12/2021. Valor: R$40.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/12/2020.

10 - Credenciado: W J PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0035.2.99.32100120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavação, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Sete Lagoas, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 10/12/2021. Valor: R$25.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 10/12.2020.

11 - Credenciado: GANDRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.99.336601.20.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Divinópolis, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 09/12/2021. Valor: R$49.019,45. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 09/12/2020.

12 - Credenciado: OFICINA SANTA INEZ EIRELLI. Instrumento: Contrato nº G0034.2.99.34880120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de São João Del Rey, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$23.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

13 - Credenciado: Fabio Lúcio de Freitas Santos. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.32700120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$49.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

14 - Credenciado: Centro Automotivo SS Ltda. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.35910120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$49.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

15 - Credenciado: Pachauto Ltda. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.33280120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$49.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

16 - Credenciado: Centro Automotivo Original Car Ltda. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.33520120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$39.600,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

17 - Credenciado: Fabio Zschaber Lima. Instrumento: Contrato nº G0006.2.99.34270120.00. Objeto: Serviços de guincho para remoção de veículos utilitários da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Belo Horizonte. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$1.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

18 - Contratado: P&P TURISMO EIRELI. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº E0060.2.09.8587.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Serviços e Logística. Vencimento: 18/01/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

19 - Contratado: MULTIPÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº E0060.2.14.9556.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Serviços e Logística. Vencimento: 08/01/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339030.74.1.0. Data: 14/12/2020.

20 - Locador: José Erlando Carvalho. Instrumento: 6º termo aditivo ao contrato nº G0025.2.10.6178.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Montes Claros. Vencimento: 14/12/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

21 - Contratado: AKAI LOCADORA DE CAÇAMBAS LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº E0060.2.99.10474.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Serviços e Logística. Vencimento: 20/01/2022. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/12/2020.

 

11/12/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 05/12/2020

01 - Contratado: PROVEDOR ELOINET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.16800120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 30 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a ser instalado Escritório Local da EMATER-MG em Elói Mendes. Vencimento: 18/11/2021. Valor: R$838,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 18/11/2020.

02 - Contratado: SÉTIMA CLÍNICA DE MEDICINA DO TRABALHO LIMITADA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0033.2.07.7363.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de São Francisco. Vencimento: 06/12/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.1. Data: 23/11/2020.

03 - Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0020.2.05.10875.00. Objeto: Acréscimo da prestação de serviço de limpeza predial em municípios do interior por mais 12 (doze) horas semanais, com jornada de 4(quatro) horas diárias, para atender a Unidade Regional de Patos de Minas. Vencimento: 26/11/2021. Valor: R$8.931,24. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 26/11/2020.

 

25/11/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais

01 - Contratado: MO Serviços Especializados da Construção Civil Ltda. Instrumento: Contrato nº G0001.2.13.26840120.00. Objeto: Prestação de serviços com fornecimento de materiais para reforma do escritório da Emater-MG do Município de Alfenas. Vencimento: 12/01/2021. Valor: R$17.523,05. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.22.74.1.0. Data: 06/11/2020.

02 - Contratado: RCR Construtora EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0001.2.13.26840220.00. Objeto: Prestação de serviços de reforma, com fornecimento de materiais, para o escritório da EMATER-MG no município de Varginha e prestação de serviço de reforma, sem fornecimento de material, para o escritório da EMATER-MG de Alterosa. Vencimento: 12/01/2021. Valor: R$63.245,92. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.22.74.1.0. Data: 06/11/2020.

03 - Contratado: IP3 TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.04.10293.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Alfenas. Vencimento: 11/11/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 06/11/2020.

04 - Contratado: IMPRENSA NACIONAL. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº E0059.2.08.10318.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Compras. Vencimento: 28/11/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 10/11/2020.

05 - Contratado: MACEDO E CASTRO INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0007.2.04.05200120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com fibra óptica, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a ser instalados no escritório da EMATER-MG em Turmalina. Vencimento: 12/11/2021. Valor: R$708,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 12/11/2020.

06 - Contratado: WEB NET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.04.10180.00. Objeto: Alterar o objeto do contrato retrocitado, de prestação de serviço de internet banda larga para o escritório da EMATER-MG no município de Divisa Nova, com upgrade de velocidade para 60 Mbps e tecnologia de fibra óptica.  Vencimento: 27/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.8.0. Data: 12/11/2020.

07 - Contratado: WKVE - ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0013.2.04.10305.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Governador Valadares. Vencimento: 13/11/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 13/11/2020.

08 - Contratado: FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS. Instrumento: Contrato nº B0001.2.35.30270120.00. Objeto: Veiculação do programa de televisão Minas Rural. Vencimento: 16/11/2021. Valor: R$193.505,40. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 16/11/2020.

09 - Contratado: Natália Figueiredo Álvares da Silva Campos, Letícia Figueiredo Álvares da Silva Campos e Saulo Figueiredo Álvares da Silva Campos. Instrumento: 7º termo aditivo ao contrato nº G0025.2.10.5346.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Montes Claros. Vencimento: 24/11/2021. Valor: R$33.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/11/2020.

10 - Contratado: D & D LIMPEZAS EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0024.2.05.10364.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Manhuaçu. Vencimento: 05/12/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/11/2020.

11 - Contratado: TELECO CONSTRUTORA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0021.2.13.29480120.00. Objeto: Serviços com fornecimento de materiais para reforma da Unidade Regional da EMATER-MG de Juiz de Fora. Vencimento: 18/11/2021. Valor: R$78.217,98. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 18/11/2020.

12 - Contratado: NOVA TECNOLOGIA INTERNET BANDA LARGA EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0024.2.04.10345.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Manhuaçu. Vencimento: 02/12/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 13/11/2020.

 

09/11/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 07/11/2020

01 - Locadores: José Milton Lott de Carvalhaes e Angela Brasil Ferraz Carvalhaes. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº G0014.2.10.9550.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da UREGI de Guanhães e redução de valor. Vencimento: 14/12/2021. Valor: R$25.122,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 23/10/2020.

02 - Contratado: ADES ALMEIDA FERNANDES. Instrumento: Contrato nº G0040.2.04.23690120.00. Objeto: Serviço de acesso à internet banda larga, cabeada, para o Escritório Local da Emater-MG, no município de Presidente Bernardes-MG. Vencimento: 23/10/2021. Valor: R$1.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 23/10/2020.

03 - Contratado: STAR CONECT TELECOM LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0002.2.04.10266.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Almenara. Vencimento: 25/10/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 23/10/2020.

04 - Contratado: RAPEEDO LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0002.2.04.10286.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Almenara. Vencimento: 25/10/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 23/10/2020.

05 - Contratado: VERDENET TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0019.2.04.8430.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Janaúba e suprimir a prestação de serviço de internet para o município de Catuti-MG, contados retroativamente da data de 06/07/2020. Vencimento: 10/11/2021. Valor: R$3.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 27/10/2020.

06 - Contratado: MIRANDA SIQUEIRA MANUTENÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.22410120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada a ser instalado no Escritório Local da EMATER-MG, no município de Rio Vermelho. Vencimento: 20/10/2021. Valor: R$1.188,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 20/10/2020.

07 - Contratado: NORTH TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.04710120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicado a ser instalado nos Escritórios Locais da Emater-MG, nos municípios de: Alvorada de Minas, Serro, Congonhas do Norte, Conceição do Mato Dentro, Santo Antônio do Itambé, Datas, Diamantina e Gouveia. Vencimento: 23/10/2021. Valor: R$5.664,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 23/10/2020.

08 - Contratado: NETCAR INTERNET, TELECOMUNICAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.04710220.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicado a ser instalado no Escritório Local da Emater-MG, no município de Couto de Magalhães de Minas. Vencimento: 26/10/2021. Valor: R$1.680,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 26/10/2020.

09 - Contratado: MICROSOL INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.04710320.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada a ser instalado no Escritório Local da Emater-MG, no município de Carbonita. Vencimento: 26/10/2021. Valor: R$719,88. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 26/10/2020.

10 - Contratado: JK TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.04.04710420.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada a ser instalado nos Escritórios Locais da Emater-MG, nos municípios de: Felício dos Santos, São Gonçalo do Rio Preto e Senador Modestino Gonçalves. Vencimento: 23/10/2021. Valor: R$3.236,40. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 23/10/2020.

11 - Contratado: DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.26920120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 05 Mbps, a ser instalado Escritório Local da EMATER-MG em Serranópolis-MG. Vencimento: 28/10/2021. Valor: R$600,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 28/10/2020.

12 - Contratado: WF-TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0040.2.04.28820120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 30 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a ser instalado Escritório Local da EMATER-MG em Piranga-MG. Vencimento: 04/11/2021. Valor: R$1.678,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 04/11/2020.

13 - Contratado: ORIENTAL CONSULTORIA EM CAFÉ LTDA. Instrumento: Contrato nº D0001.2.31.25940120.00. Objeto: Contratação de empresa especializada em análise de amostras de café para a realização de análise sensorial de 1000 amostras de café das quatro regiões cafeeiras de Minas Gerais. Vencimento: 29/10/2021. Valor: R$65.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 29/10/2020.

 

 

26/10/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 24/10/2020

1 - Contratado: ACESSOTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº L0001.2.08.10246.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Assessoria Jurídica, inclusão de público beneficiário e retificação na cláusula de pagamento. Vencimento: 14/10/2021. Valor: R$1.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 07/10/2020.

2 - Contratado: METRA - CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.07.8402.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Uberlândia. Vencimento: 26/10/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 08/10/2020.

3 - Contratado: RAPEEDO LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0002.2.04.10232.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Almenara, para prestação de serviços de acesso à internet banda larga, não dedicado, com velocidade de 20 (vinte) Mbps, para o escritório local de Pedra Azul. Vencimento: 11/10/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 08/10/2020.

4 - Contratado: WW Informática LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0040.2.04.7338.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Viçosa. Vencimento: 07/11/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 08/10/2020.

5 - Contratado: B.S. COSTA EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0015.2.04.18470120.00. Objeto: Serviços de acesso à internet banda larga, com equipamentos em comodato e acesso ilimitado,.a ser instalado nos escritórios locais nos municípios de Guaranésia, Monte Santo de Minas, Jacuí e São Sebastião do Paraíso, com velocidade de 50Mbps para cada um, e para a regional em Guaxupé e escritório local, com velocidade de 100Mbps. Vencimento: 19/10/2021. Valor: R$4.554,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 19/10/2020.

6 - Contratado: JG Telecom Com. e Servs. Ltda. Instrumento: Contrato nº G0020.2.04.00580120.00. Objeto: Serviço de comunicação multimídia de provedor de internet banda larga, no Escritório Local da Emater-MG, no município de São Joao da Ponte-MG. Vencimento: 20/10/2021. Valor: R$1.078,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 20/10/2020.

7 - Contratado: SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0033.2.99.8432.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Desenvolvimento e Suporte. Vencimento: 17/11/2021. Valor: R$1.680,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/10.2020.

8 - Contratado: S & M CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº E0060.2.05.9873.00. Objeto: Supressão de quantitativos de empregados contratados e, por consequência a redução do valor do contrato retrocitado da Divisão de Serviços e Logística. Vencimento: 08/04/2021. Valor: R$1.052.949,89. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339037.03.74.1.0. Data: 19/10/2020.

 

 

07/10/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 07/10/2020

1 - Contratado: WAGNO VIEIRA FAIÃO. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0014.2.99.10179.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Guanhães e reajuste de valor. Vencimento: 18/09/2021. Valor: R$4.720,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/09/2020. Obs.: correção da publicação da vigência do contrato original, retrocitado, para que seja considerada a data 18/09/2020.

2 - Contratado: STAR CONECT TELECOM LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0002.2.04.10194.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Almenara, para prestação de serviços de acesso à internet banda larga, não dedicado, com velocidade de 20 (vinte) Mbps, para o escritório local de Ponto dos Volantes. Vencimento: 03/10/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 29/09/2020.

3 - Contratado: ROBERTO MENDES BATISTA 09486948666. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº G0032.2.04.9407.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Salinas. Vencimento: 08/10/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 29/09/2020.

4 - Contratado: Conecta Minas Gerais Ltda. Instrumento: Contrato nº G0034.2.04.18790120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local da EMATER-MG, no município de São Tiago-MG. Vencimento: 29/09/2021. Valor: R$1.068,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 29/09/2020.

5 - Contratado: T & T INTERNET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.14590120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 04 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a ser instalado Escritório Local da EMATER-MG em Jesuânia-MG. Vencimento: 29/09/2021. Valor: R$660.00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 29/09/2020.

6 - Contratado: TIDEXA SOFTWARE LTDA. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº K0004.2.04.10245.02. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Registro e Pagamento de Pessoal e reajuste. Vencimento: 21/10/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.02.74.1.0. Data: 30/09/2020.

7 - Contratado: G PEREIRA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº G0020.2.05.10875.00. Objeto: Acréscimo ao contrato retrocitado, da prestação de serviço de limpeza predial em municípios do interior, por mais 12 horas semanais, com jornada de 4 horas diárias, 3 dias por semana, por um período determinado de 45 dias, que será prestado na DIJAB (Divisão do Projeto Jaíba). Vencimento: 18/11/2020. Valor: R$1.116,41. Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 339039 22 74 1 0. Data: 25/09/2020.

8 - Contratado: VIASAT DIGITAL TELECOM LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0033.2.04.10201.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de São Francisco. Vencimento: 07/10/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 01/10/2020.

9 - Contratado: E. SANTOS SOUZA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0013.2.04.10215.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Governador Valadares. Vencimento: 08/10/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 01/10/2020.

29/09/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 29/09/2020

01 - Contratado: WEB NET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.04.10180.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Alfenas. Vencimento: 27/09/2021. Valor: Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 10/09/2020.

02 - Contratado: LABORATÓRIO DOVALE LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0002.2.07.8230.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Almenara, para prestação de serviços laboratoriais. Vencimento: 14/09/2021. Valor: R$10.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/09/2020.

03 - Contratado: AGE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº E0060.2.03.9387.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Serviços e Logística e reajuste. Vencimento: 20/09/2021. Valor: R$653.231,40. Dotação orçamentária: 3041.20.122.701.2002.0001.3390.39.74.1.0. Data: 17/09/2020.

04 - Contratado: WEBNET Comercio de Equipamentos LTDA. Instrumento: Contrato nº G0001.2.04.02150120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 10 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, a ser instalado na sede do Escritório Local de Serrania-MG. Vencimento: 16/09/2021. Valor: R$958,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 16/09/2020.

05 - Contratado: GUATEL INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0014.2.04.10208.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Guanhães. Vencimento: 27/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 17/09/2020.

06 - Contratado: THM TECNOLOGIA NET LTDA. Instrumento: Contrato nº G0008.2.04.16570120.00. Objeto: Serviços de acesso à internet banda larga, não dedicada, a serem instaladas nos Escritórios Locais de Mercês, velocidade de 30 Mbps, e Silveirânia, velocidade de 20 Mbps, com equipamentos em comodato e acesso ilimitado. Vencimento: 17/09/2021. Valor: R$1.920,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/09/2020.

07 - Contratado: Centro de Hematologia Farreras Valenti Ltda. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0013.2.07.8299.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Governador Valadares. Vencimento: 19/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 16/09/2020.

08 - Contratado: PROSEG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.07.8387.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Uberlândia e reajuste. Vencimento: 18/10/2021. Valor: R$2.205,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/09/2020.

09 - Contratado: Secretaria de Estado de Governo – SEGOV. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº E0059.2.08.10235.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de Compras. Vencimento: 20/10/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.122.701.2002.0001.3390.39.74.1.0. Data: 23/09/2020.

10 - Contratado: NetVip Telecomunicações LTDA. Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.04.9464.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Uberlândia. Vencimento: 12/11/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 23/09/2020.

 

14/09/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 12/09/2020

01 - Contratado: LABORATÓRIO NASSER LTDA EPP. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0035.2.07.8248.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Sete Lagoas. Vencimento: 06/09/2021. Valor: 10% de desconto sobre a última tabela CBHPM. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 03/09/2020.

02 - Credenciado: TAIOBRAS LTDA - EPP. Instrumento: Contrato nº D0034.2.99.23400120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da frota da EMATER-MG, DISUP Semiárido. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$4.440,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

03 - Credenciado: TAIOBRAS LTDA - EPP. Instrumento: Contrato nº G0033.2.99.20360120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da frota da EMATER-MG, Uregi de São Francisco. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$67.350,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

04 - Contratado: D.A. SERVIÇOS DE MURIAÉ LTDA - ME. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0026.2.99.8431.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Muriaé. Vencimento: 16/11/2021. Valor: R$2.158,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 03/09/2020.

05 - Credenciado: HG MECÂNICA E PECAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0020.2.99.22700120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Januária. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$77.097,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

06 - Credenciado: PIT STOP PNEUS JANUÁRIA LTDA - EPP. Instrumento: Contrato nº G0020.2.11.22590120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Januária. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$71.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

07 - Credenciado: WARLEM AFONSO LOPES DOS SANTOS - ME. Instrumento: Contrato nº G0020.2.99.22850120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Januária. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$77.097,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

08 - Credenciado: WESLLEY AFONSO LOPES DOS SANTOS ME. Instrumento: Contrato nº G0020.2.99.23060120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Januária. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$77.097,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

09 - Credenciado: PNEUSTONE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.21850120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Salinas. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$20.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

10 - Credenciado: ACÁCIA MEDICINA DO TRABALHO E SEGURA LTDA – EPP. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.07.8275.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Uberlândia. Vencimento: 20/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 02/09/2020.

11 - Contratado: CHARLLEY PEREIRA DA SILVA – ME. Instrumento: Contrato nº G0032.2.04.02350120.00. Objeto: Serviço de acesso à Internet Fibra Ótica, com velocidade de 7 Mbps, acesso ilimitado, com equipamentos em comodato, a ser instalado no Escritório Local de Virgem da Lapa. Vencimento: 02/09/2021. Valor: R$988,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 02/09/2020.

12 - Credenciado: JOSÉ CARLOS FERREIRA DA ROCHA. Instrumento: Contrato nº G0033.2.99.20980120.00. Objeto: Serviços de guincho, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de São Francisco. Vencimento: 04/09/2021. Valor: R$65.700,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 04/09/2020.

13 - Contratado: ANÁLISES CLÍNICAS SÃO LUCAS LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0002.2.07.8240.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Almenara, para prestação de serviços laboratoriais. Vencimento: 05/09/2021. Valor: R$7.911,60. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 04/09/2020.

14 - Credenciado: BLACKAUTO EIRELI - ME. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.23280120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Salinas. Vencimento: 03/09/2021. Valor: R$20.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 03/09/2020.

15 - Credenciado: REISCAP ESCAPAMENTOS PIRAPORA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.99.21910120.00. Objeto: Serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Montes Claros. Vencimento: 04/09/2021. Valor: R$75.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 04/09/2020.

16 - Credenciado: ELETROAUTO COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.99.23590120.00. Objeto: Serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Montes Claros. Vencimento: 04/09/2021. Valor: R$75.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 04/09/2020.

17 - Credenciado: KÊNYA GONÇALVES ALMEIDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.99.23460120.00. Objeto: Serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Montes Claros. Vencimento: 09/09/2021. Valor: R$75.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 09/09/2020.

18 - Credenciado: ELETRO AUTO BOCAIUVA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.99.23190120.00. Objeto: Serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Montes Claros. Vencimento: 01/09/2021. Valor: R$75.900,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/09/2020.

19 - Credenciado: SRP AUTOPEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.99.21430120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Montes Claros. Vencimento: 01/09/2021. Valor: R$80.400,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/09/2020.

20 - Credenciado: PONTO CAR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0025.2.11.22160120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Montes Claros. Vencimento: 01/09/2021. Valor: R$70.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/09/2020.

21 - Credenciado: GALEGO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.21270120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Salinas. Vencimento: 08/09/2021. Valor: R$20.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 08/09/2020.

22 - Credenciado: FORT DIESEL EIRELI – ME. Instrumento: Contrato nº G0020.2.99.23770120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Januaria. Vencimento: 08/09/2021. Valor: R$77.097,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 08/09/2020.

23 - Locadores: Kleuber Batista Rocha e Jovita Ferreira Rocha. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0001.2.10.10176.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Alfenas e repactuação de valor. Vencimento: 24/09/2021. Valor: R$40.800,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 08/09/2020.

24 - Credenciado: AUTO PEÇAS XAVIER LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033.2.99.19910120.00. Objeto: Serviços de guincho, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de São Francisco. Vencimento: 08/09/2021. Valor: R$65.700,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 08/09/2020.

25 - Credenciado: PAULO ARTHUR LAURINDO SILVA. Instrumento: Contrato nº G0033.2.99.21130120.00. Objeto: Serviços de lavagem para os veículos da EMATER-MG, Uregi de São Francisco. Vencimento: 09/09/2021. Valor: R$1.650,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 09/09/2020.

26 - Credenciado: MECÂNICA APOLLO LTDA. – EPP. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.21240120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Salinas. Vencimento: 09/09/2021. Valor: R$20.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 09/09/2020.

 

08/09/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 05/09/2020

01 - Contratado: ACESSE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME. Instrumento: Contrato nº G0024.2.04.01210120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório local da EMATER-MG, no município de Manhumirim-MG. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R$918,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 31/08/2020.

02 - Contratado: ACIL - Análises Clínicas Ipatinga Ltda. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0016.2.07.8245.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Ipatinga. Vencimento: 05/09/2021. Valor: Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

03 - Contratado: LABORATÓRIO PASTEUR DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA – EPP. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.07.8178.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Uberlândia e alteração de valor de acordo com a tabela CBHPM. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

04 - Contratado: ADÍLIO DOS SANTOS – ME. Instrumento: Contrato nº G0002.2.99.19750120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Uregi de Almenara, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, serviços de guincho e lavagem. Vencimento: 25/08/2021. Valor: R$38.540,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 25/08/2020.

05 - Credenciado: LABORATÓRIO EMÍLIO AVELAR LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0011.2.07.8211.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Diamantina, com alteração de valor, desconto sobre a tabela CBHPM, e dotação orçamentária. Vencimento: 04/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 25/08/2020.

06 - Credenciado: THIAGO HUGO LABORATÓRIO DE CITOPATOLOGIA LTDA-ME. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0011.2.07.8209.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Diamantina, com alteração de valor, desconto sobre a tabela CBHPM, e dotação orçamentária. Vencimento: 13/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 24/08/2020.

07 - Contratado: Instituto Marques Rocha Ltda. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0025.2.07.8223.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Montes Claros. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 25/08/2020.

08 - Contratado: Gualberto Gomes Análises Clínicas - Sociedade Simples. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0025.2.07.8221.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Montes Claros. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 25/08/2020.

09 - Credenciado: Centro de Diagnóstico do Triângulo LTDA-EPP. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.07.8179.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Uberlândia e alteração de valor compatível com a tabela CBHPM. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 27/08/2020.

10 - Contratado: Laboratório Divinópolis LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0012.2.07.8239.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Divinópolis, para prestação de serviços laboratoriais. Vencimento: 30/08/2021. Valor: 10% de desconto sobre a última tabela CBHPM. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 27/08/2020.

11 - Contratado: Valéria Torres Lafetá – ME. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0025.2.07.8226.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Montes Claros. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 27/08/2020.

12 - Credenciado: HUARLY FERREIRA SANTOS – ME. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.19930120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para os veículos da frota da EMATER-MG, Uregi de Janaúba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 28/08/2021. Valor: R$87.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 28/08/2020.

13 - Contratado: VÍVIAN DE MELO GONÇALVES VAZ – ME. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0016.2.07.8243.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Ipatinga. Vencimento: 05/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 28/08/2020.

14 - Credenciado: LAURA DARC SOARES CARVALHO. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.23740120.00. Objeto: Serviços de lavagem dos veículos da frota da EMATER-MG, Uregi de Janaúba. Vencimento: 28/08/2021. Valor: R$12.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data:28/08/2020.

15 - Credenciado: Laboratório Lizetta Ltda-EPP. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0030.2.07.8249.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Ponte Nova. Vencimento: 06/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 28/08/2020.

16 - Contratado: AZULNET INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.04460120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga para o Escritório Local da Emater-MG no município de Monte Azul - MG. Vencimento: 28/08/2021. Valor: R$1.800,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 28/08/2020.

17 - Locador: Maria D'ajuda Araujo. Instrumento: Contrato nº G0002.2.20.13010120.00. Objeto: Locação de vaga em garagem para veículo da EMATER-MG, no município de Santo Antônio do Jacinto - MG. Vencimento: 28/08/2021. Valor: R$1.080,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 28/08/2020.

18 - Credenciado: ELETRO GERAL LTDA – ME. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.20700120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Janaúba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R$87.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

19 - Credenciado: APARBS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.21560120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Janaúba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R$87.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

20 - Credenciado: JAIBA AUTO PEÇAS LTDA – ME. Instrumento: Contrato nº D0036.2.99.21880120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para os veículos da EMATER-MG, Divisão do Projeto Jaíba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 30/08/2021. Valor: R$81.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 30/08/2020.

21 - Credenciado: ELETRO GERAL LTDA – ME. Instrumento: Contrato nº D0036.2.99.22620120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para os veículos da EMATER-MG, Divisão do Projeto Jaíba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R$81.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

22 - Credenciado: HUARLY FERREIRA SANTOS – ME. Instrumento: Contrato nº D0036.2.99.22640120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva, corretiva, fornecimento de peças, lavagem e serviço de guincho para os veículos da EMATER-MG, Divisão do Projeto Jaíba, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R$81.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

23 - Credenciado: GORUTUBA DIESEL LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.11.23100120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de Janaúba. Vencimento: 31/08/2021. Valor: R$72.500,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 31/08/2020.

24 - Contratado: JOSÉ MARIA RODRIGUES & FILHOS LTDA. Instrumento: 4º termo aditivo ao contrato nº G0008.2.09.7252.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Cataguases. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339049.01.74.1.0. Data: 31/08/2020.

25 - Credenciado: ARCEL PNEUS E PEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0033.2.99.20180220.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, para os veículos da EMATER-MG, Uregi de São Francisco. Vencimento: 01/09/2021. Valor: R$64.200,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 01/09/2020.

 

31/08/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 29/08/2020

01 - Contratado: REZENDE IMOBILIÁRIA E CORRETORA DE IMÓVEIS LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0002.2.10.8136.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Almenara. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$36.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/08/2020.

02 - Contratado: I4 TELECOM LTDA. Instrumento: Contrato nº G0027.2.04.09810120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga a ser instalado no Escritório Local da Emater-MG em Delfinópolis - MG. Vencimento: 14/08/2021. Valor: R$958,80. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 14/08/2020.

03 - Contratado: LABORATÓRIO CENTRAL UNAÍ DE ANÁLISE CLÍNICA LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0039.2.07.8220.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Unaí, para prestação de serviços laboratoriais. Vencimento: 06/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/08/2020.

04 - Credenciado: RODOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME. Instrumento: Contrato nº G0007.2.99.18660120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Capelinha, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, serviços de lavagem e guincho. Vencimento: 14/08/2021. Valor: R$29.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/08/2020.

05 - Credenciado: MECÂNICA APOLLO LTDA. - EPP. Instrumento: Contrato nº G0007.2.99.18990120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG lotados na Unidade Regional de Capelinha, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, serviços de lavagem e guincho. Vencimento: 14/08/2021. Valor: R$29.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 14/08/2020.

06 - Credenciado: AUTO MECÂNICA SANTA RITA EIRELI-ME. Instrumento: Contrato nº G0011.2.99.19900120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Diamantina, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 17/08/2021. Valor: R$35.600,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 17/08/2020.

07 - Contratado: IBR INFORMÁTICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0007.2.04.04970120.00. Objeto: Serviços de acesso à internet banda larga, não dedicado, com fibra óptica e acesso ilimitado, a serem instalados nos escritórios da EMATER-MG nos municípios de Capelinha e Aricanduva. Vencimento: 18/08/2021. Valor: R$3.420,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 18/08/2020.

08 - Contratado: Laboratórios de Análise Clínicas de Viçosa – VIÇOSA LAB. Instrumento: 3º termo aditivo ao Contrato nº G0040.2.07.8252.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Viçosa, para prestação de serviços laboratoriais, com reajuste de preços conforme Tabela de Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 19/08/2020.

09 - Credenciado: ELISOMAR MACHADO MOREIRA-ME. Instrumento: Contrato nº G0011.2.99.20970120.00. Objeto: Serviços de lavagem dos veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Diamantina. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$6.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

10 - Contratado: MAXBR COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME. Instrumento: Contrato nº G0024.2.04.00370120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga para o escritório local da EMATER-MG em Sericita-MG. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$840,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

11 - Contratado: BRASNET MULTI INFORMATICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0002.2.04.02670120.00. Objeto: Serviços de acesso à Internet banda larga, via rádio, não dedicada, com velocidade de 10 megas, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, para o Escritório Local da Emater-MG de Jordânia - MG. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$660,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 21/08/2020.

12 - Credenciado: FERNANDES AUTO PEÇAS & SERVIÇOS EIRELI – ME. Instrumento: Contrato nº G0002.2.11.18000120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Almenara, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$33.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

13 - Credenciado: Magnailde Pereira dos Santos 05470284824. Instrumento: Contrato nº G0002.2.99.18010120.00. Objeto: Serviço de lavagem nos veículos pertencentes à frota da Unidade Regional da EMATER-MG de Almenara e Escritórios Locais. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$3.540,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

14 - Credenciado: WALLACE SANTOS ROCHA – ME. Instrumento: Contrato nº G0002.2.99.18030120.00. Objeto: Serviço de lavagem nos veículos pertencentes à frota da Unidade Regional da EMATER-MG de Almenara e Escritórios Locais. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$3.540,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

15 - Credenciado: MARIA DIAS DE SOUSA – ME. Instrumento: Contrato nº: G0002.2.99.18040120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da EMATER-MG, Unidade Regional de Almenara, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica, e serviços de guincho. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$35.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

16 - Credenciado: IDEAL AUTOPEÇAS E MECÂNICA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0036.2.99.18830120.00. Objeto: Serviços de Manutenção, Prevenção e Correção para os veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Teófilo Otoni, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$13.486,66. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

17 - Credenciado: MEDRADO SERVIÇOS ÁGUAS FORMOSAS LTDA-ME. Instrumento: Contrato nº G0036.2.11.18980120.00. Objeto: Serviços de Manutenção, Prevenção e Correção para os veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Teófilo Otoni, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$10.256,66. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

18 - Credenciado: VENEZA AUTO PEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0002.2.11.19790120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Almenara, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$15.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

19 - Credenciado: ANTELMO COELHO DE OLIVEIRA 47491248691. Instrumento: Contrato nº G0036.2.11.19840120.00. Objeto: Serviços de Manutenção, Prevenção e Correção para os veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Teófilo Otoni, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$10.256,66. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

20 - Credenciado: CENTRO AUTOMOTIVO FAISAO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0002.2.11.20580120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, lotados na Unidade Regional de Almenara, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$33.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

21 - Credenciado: AUTO CENTER VENEZA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0002.2.99.20590120.00. Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Almenara, e serviço de lavagem de veículos. Vencimento: 20/08/2021. Valor: R$21.540,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

22 - Contratado: Banco do Brasil S/A. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº E0008.2.18.10097.00. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato retrocitado da Divisão de Recursos Financeiros e repactuação de valor. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$37.800,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

23 - Contratado: Laboratório Cortes Villela Ltda. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0021.2.07.8228.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Unidade Regional de Juiz de Fora, para prestação de serviços laboratoriais. Vencimento: 09/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

24 - Contratado: LABORATÓRIO DE PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS CAVALIERI LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0021.2.07.8241.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Unidade Regional de Juiz de Fora, para prestação de serviços laboratoriais. Vencimento: 18/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 20/08/2020.

25 - Contratado: Carlos Alan Pereira Rocha. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0033.2.04.10159.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Unidade Regional de São Francisco. Vencimento: 19/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 24/08/2020.

26 - Credenciado: AUTO PEÇAS FERREIRA SÁ LTDA. Instrumento: Contrato nº G0011.2.11.20350120.00. Objeto: Serviços de Manutenção, Prevenção e Correção para os veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Diamantina, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 21/08/2021. Valor: R$28.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

27 - Credenciado: MARIA DO SOCORRO MEIRA & CIA LTDA-EPP. Instrumento: Contrato nº G0011.2.99.21330120.00. Objeto: Serviços de guincho, lavagem, manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota da EMATER-MG, Unidade Regional de Diamantina, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábrica. Vencimento: 24/08/2021. Valor: R$35.600,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 24/08/2020.

28 - Contratado: Laboratório Síper Ltda. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0025.2.07.8222.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Unidade Regional de Montes Claros. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

25/08/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 25/08/2020

01 - Contratado: WN TELECOM LTDA-ME. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.04.8269.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Uberlândia e repactuação com redução de valor. Vencimento: 23/08/2021. Valor: R$960,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 06/08/2020.

02 - Contratado: SETE COLINAS INFORMATICA LTDA. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº B0003.2.04.8336.00. Objeto: Repactuação do valor do contrato retrocitado, com redução de 18% (dezoito por cento) e novo pagamento mensal de R$8.856,00. Vencimento: 28/09/2021. Valor: R$123.393,60. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339040.04.74.1.0. Data: 31/07/2020.

03 - Contratado: AGMR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº G0038.2.28.10641.00. Objeto: Acréscimo ao contrato retrocitado, da UREGI Uberlândia, do aluguel de uma máquina multifuncional para o Esloc de Campina Verde, totalizando 23 (vinte e três) máquinas. Vencimento: 07/04/2021. Valor: R$32.568,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 10/08/2020.

04 - Contratado: Justino Davino Perres – EPP. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº B0001.2.35.10178.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da ASCOM. Vencimento: 27/09/2021. Valor: R$2.345,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 10/08/2020.

05 - Contratado: Acarte Comércio e Serviços de Impressão EIRELI. Instrumento: 1º termo aditivo ao contrato nº B0001.2.35.10177.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da ASCOM. Vencimento: 27/09/2021. Valor: R$4.593,75. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 10/08/2020.

06 - Contratado: CENTERLIFE ANÁLISES CLÍNICAS E IMAGEM VZP LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0010.2.07.8216.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Curvelo. Vencimento: 01/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 12/08/2020.

07 - Contratado: LABORANALYSES LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0010.2.07.8215.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Curvelo. Vencimento: 01/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 11/08/2020.

08 - Contratado: LABORATÓRIO SÃO LUCAS DE ABAETÉ LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0010.2.07.8214.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Curvelo. Vencimento: 01/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 11/08/2020.

09 - Contratado: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MARTINS E NEVES LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0010.2.07.8218.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Curvelo. Vencimento: 01/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 11/08/2020.

10 - Contratado: ANÁLISES CLÍNICAS DOUTOR VITÓRIO EIRELI. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0010.2.07.8213.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Curvelo, alterar o valor e a razão social do fornecedor. Vencimento: 01/09/2021. Valor: Desconto de 15% sobre a tabela de procedimentos médicos CBHPM. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 11/08/2020.

11 - Contratado: LABORATÓRIO MILLENIUM LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0020.2.07.8182.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Januária. Vencimento: 02/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 13/08/2020.

12 - Contratado: LABORATÓRIO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0010.2.07.8217.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Curvelo. Vencimento: 01/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 21/08/2020.

DICOM – Divisão de Compras.

13/08/2020 - Publicações DICOM - Diário Oficial de Minas Gerais 07/08/2020

Credenciado: ANALISE LABORATÓRIO CLÍNICO. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato G0001.2.07.8181.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Alfenas. Vencimento: 01/09/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 03/08/2020.

Contratado: AVANCAR – ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO EIRELI. Instrumento: Contrato G0027.2.04.09790120.00. Objeto: Serviço de comunicação multimídia de provedor de internet, tanto na sede da Regional, quanto no Escritório Local da Emater-MG, ambos no município de Passos-MG. Vencimento: 04/08/2021. Valor-dotação: R$2.157,60 – 3040.20.606.087.4210.0001.339040.0474.1.0. Data 04/08/2020.

Credenciado: LABORGUIMA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato G0040.2.07.8251.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Viçosa. Vencimento: 30/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 04/08/2020.

Credenciado: LABHOR LABORATORIO DE HORMONIOS E ANALISES CLINICAS LIMITADA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato G0027.2.07.8147.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Passos. Vencimento: 21/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 05/08/2020.

Credenciado: LABORATORIO VIRGEM SENHORA DA CONCEICAO LTDA. Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato G0027.2.07.8148.00. Objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Uregi de Passos. Vencimento: 21/08/2021. Dotação orçamentária: 3041.20.606.087.4210.0001.339039.74.1.0. Data: 04/08/2020.